产品危害分析与控制程序.xls

敬敬麒麒家家私私（深深圳圳）有有限限公公司司 文文件件编编号号kk-b-004kk-b-004 页页次次/ /总总页页数数1/21/2 产产品品危危害害分分析析与与控控制制程程序序 1 1、目目的的： 为为辩辩识识生生产产过过程程中中的的产产品品危危害害，并并对对其其进进行行评评价价，进进一一步步实实施施控控制制，保保证证产产品品的的安安全全性性， 特特制制订订本本程程序序。 2 2、范范围围： 适适用用于于所所有有本本公公司司与与产产品品有有关关活活动动、服服务务、材材料料。 3 3、权权责责： 3.13.1质质检检部部负负责责进进行行或或组组织织产产品品的的危危害害分分析析。 3.23.2各各相相关关部部门门负负责责执执行行相相应应控控制制措措施施, ,及及本本部部门门紧紧急急状状态态的的预预防防及及应应急急准准备备与与响响应应处处理理。 4 4、定定义义： 4.14.1产产品品安安全全 产产品品在在按按照照预预期期用用途途进进行行制制备备和和（或或）使使用用时时不不会会伤伤害害消消费费者者的的保保证证。 4.24.2产产品品安安全全危危害害 产产品品中中所所含含有有对对健健康康有有潜潜在在不不良良影影响响的的生生物物、化化学学或或物物理理因因素素或或产产品品存存在在条条件件。 5 5、作作业业流流程程 （无无） 6 6、作作业业内内容容： 6.16.1危危害害辩辩识识及及风风险险评评估估原原则则危危害害识识别别及及评评价价原原则则 6.1.16.1.1公公司司应应定定期期( (每每年年一一次次全全面面评评估估) )及及不不定定期期进进行行危危害害识识别别及及评评价价, ,以以便便及及时时有有效效的的 控控制制, ,使使危危害害对对产产品品的的污污染染降降到到最最低低, ,对对公公司司的的危危害害或或影影响响减减至至最最小小。 6.1.26.1.2公公司司应应对对产产品品制制造造过过程程所所有有的的原原料料、产产品品、设设备备及及工工具具、活活动动、项项目目、及及环环境境进进 行行危危害害分分析析，当当这这些些因因素素与与相相关关法法律律、法法规规、产产品品标标准准有有变变更更时时，应应及及时时有有效效的的 进进行行识识别别及及评评价价。 6.1.36.1.3公公司司对对可可预预见见的的危危害害应应有有相相应应的的计计划划、措措施施，以以保保证证其其影影响响最最小小化化。 6.26.2危危害害识识别别, ,评评价价及及控控制制工工作作流流程程 6.2.16.2.1绘绘制制产产品品安安全全管管理理体体系系所所覆覆盖盖产产品品或或过过程程类类别别的的流流程程图图。流流程程图图应应提提供供产产品品安安全全 危危害害可可能能出出现现、增增加加或或引引入入信信息息。流流程程图图应应清清晰晰、准准确确和和足足够够详详尽尽。适适宜宜时时， 过过程程流流程程图图应应包包括括： a)a)所所有有操操作作步步骤骤的的顺顺序序和和相相互互关关系系； b)b)源源于于外外部部的的过过程程和和分分包包的的工工作作； c)c)原原料料、辅辅料料和和中中间间产产品品投投入入点点； 敬敬麒麒家家私私（深深圳圳）有有限限公公司司 文文件件编编号号kk-b-004kk-b-004 页页次次/ /总总页页数数2/22/2 产产品品危危害害分分析析与与控控制制程程序序 d)d)返返工工和和循循环环点点； e)e)终终产产品品、半半成成品品和和副副产产品品转转出出点点及及废废弃弃物物的的排排放放点点。 6.2.26.2.2危危害害识识别别和和可可接接受受水水平平的的确确定定 应应识识别别并并记记录录与与产产品品类类别别、过过程程类类别别和和实实际际生生产产设设施施相相关关的的所所有有合合理理预预期期发发生生 的的产产品品安安全全危危害害。安安全全危危害害可可分分为为三三种种性性质质的的危危害害；生生物物的的既既致致病病菌菌、化化学学的的、 物物理理的的。根根据据法法律律、法法规规、产产品品标标准准确确定定产产品品危危害害的的可可接接受受水水平平。 6.2.36.2.3危危害害评评价价: : 应应对对每每种种已已识识别别的的产产品品安安全全危危害害进进行行危危害害评评价价。 6.2.3.16.2.3.1指指明明在在原原料料、加加工工和和分分销销中中该该个个环环节节每每种种产产品品安安全全危危害害是是可可能能被被引引入入， 产产生生还还是是增增加加。 6.2.3.26.2.3.2根根据据产产品品安安全全危危害害造造成成不不良良健健康康后后果果的的严严重重性性及及发发生生的的可可能能性性，将将每每种种 产产品品安安全全危危害害进进行行评评价价区区分分其其是是否否为为显显著著危危害害，并并分分析析其其判判断断依依据据。 6.2.46.2.4控控制制措措施施的的识识别别和和评评价价 对对于于6.2.36.2.3中中确确定定的的显显著著危危害害, ,可可通通过过适适宜宜地地选选择择和和实实施施控控制制措措施施组组合合, , 预预防防、消消除除确确定定的的危危害害或或将将其其降降低低到到规规定定的的可可接接受受水水平平。制制定定的的相相应应控控制制措措施施 应应满满足足下下面面原原则则： a)a)控控制制产产品品安安全全危危害害通通过过工工作作环环境境进进入入产产品品的的可可能能性性； b)b)控控制制产产品品的的生生物物、化化学学和和物物理理污污染染，包包括括产产品品之之间间的的交交叉叉污污染染； c)c)控控制制产产品品和和产产品品加加工工环环境境的的产产品品安安全全危危害害水水平平。 6.36.3填填制制危危害害识识别别和和控控制制表表 7 7、相相关关文文件件 7.17.1产产品品流流程程图图 8 8、记记录录 8.18.1危危害害识识别别和和控控制制表表 敬敬麒麒家家私私（深深圳圳）有有限限公公司司 台台州州星星海海灯灯业业有有限限公公司司 浙浙江江凯凯富富灯灯业业有有限限公公司司 编编 号号 编编 制制陈陈挺挺控控制制状状态态受受 控控 质质量量记记录录控控制制程程序序方方件件 审审 核核陈陈挺挺批批 准准陶陶小小燕燕 第第1 1版版式式 第第0 0次次修修改改共共2 2页页 第第2 2页页 d)d)返返工工和和循循环环点点； e)e)终终产产品品、半半成成品品和和副副产产品品转转出出点点及及废废弃弃物物的的排排放放点点。 6.2.26.2.2危危害害识识别别和和可可接接受受水水平平的的确确定定 应应识识别别并并记记录录与与产产品品类类别别、过过程程类类别别和和实实际际生生产产设设施施相相关关的的所所有有合合理理预预期期发发生生 的的产产品品安安全全危危害害。安安全全危危害害可可分分为为三三种种性性质质的的危危害害；生生物物的的既既致致病病菌菌、化化学学的的、 物物理理的的。根根据据法法律律、法法规规、产产品品标标准准确确定定产产品品危危害害的的可可接接受受水水平平。 6.2.36.2.3危危害害评评价价 应应对对每每种种已已识识别别的的产产品品安安全全危危害害进进行行危危害害评评价价。 6.2.3.16.2.3.1指指明明在在原原料料、加加工工和和分分销销中中该该个个环环节节每每种种产产品品安安全全危危害害是是可可能能被被引引入入， 产产生生还还是是增增加加。 6.2.3.26.2.3.2根根据据产产品品安安全全危危害害造造成成不不良良健健康康后后果果的的严严重重性性及及发发生生的的可可能能性性，将将每每种种产产 品品安安全全危危害害进进行行评评价价区区分分其其是是否否为为显显著著危危害害，并并分分析析其其判判断断依依据据。 6.2.46.2.4控控制制措措施施的的识识别别和和评评价价 对对于于6.2.36.2.3中中确确定定的的显显著著危危害害, ,可可通通过过适适宜宜地地选选择择和和实实施施控控制制措措施施组组合合, , 预预防防、消消除除确确定定的的危危害害或或将将其其降降低低到到规规定定的的可可接接受受水水平平。制制定定的的相相应应控控制制措措施施 应应满满足足下下面面原原则则： a)a)控控制制产产品品安安全全危危害害通通过过工工作作环环境境进进入入产产品品的的可可能能性性； b)b)控控制制产产品品的的生生物物、化化学学和和物物理理污污染染，包包