年出栏商品肉猪4800头项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 合作社基本情况11.1 合作社概况11.1.1 概况11.1.2 运营状况21.1.3以前年度各类财政资金对项目的扶持情况21.2 项目建设方案31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 建设规模及产品方案31.2.3 项目建设内容31.2.4品种、技术、设备方案31.3 投资结构及资金来源41.4 项目效益41.5编制依据41.6 综合评价5第二章 背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性9第三章 建设条件133.1项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件133.1.3 社会经济状况143.1.4本行业及关联产业发展现状143.2项目建设条件优劣势分析163.2.1项目建设条件16第四章 市场分析与销售方案194.1市场分析194.1.1生猪市场供求现状194.1.2生猪市场前景分析204.2销售方案、模式204.3市场风险分析214.3.1项目产品市场风险因素分析214.3.2防范和降低风险对策214.3.3宁夏生猪市场竞争优势分析21第五章 建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局235.3建设标准235.4 工艺技术方案235.4.1工艺路线及流程图235.4.2工艺流程说明245.4.3主要工艺来源的可靠性和可得性245.4.4主要工艺参数245.4.5物料消耗定额及平衡245.5设备方案255.5.1设备选型255.5.2设备清单255.5.3设备来源255.6 建筑方案255.6.1 建筑物255.7 节能减排措施255.8 实施进度安排26第六章 环境影响评价276.1环境影响276.2环境保护与治理措施276.3评价与审批27第七章 项目组织与管理287.1组织机构与职能划分287.2 劳动定员287.3经营管理措施297.4技术培训297.5 劳动安全、卫生与消防307.5.1劳动安全307.5.2消防30第八章 投资估算与资金来源318.l投资估算依据318.2投资估算318.2.1.1建设投资318.2.1.2流动资金318.3资金来源318.3.1中央财政资金318.3.2地方财政配套资金328.3.3自筹资金及来源328.4资金使用和管理328.4.1财政资金使用和管理328.4.2 自筹资金使用和管理32第九章 财务评价339.1财务评价依据339.2营业收入、营业税金和附加估算339.3总成本及经营成本估算339.3.1单位产品生产成本估算339.3.2项目总成本估算339.3.3经营成本估算349.4财务效益分析349.4.1盈利能力分析349.4.2清偿能力分析349.5不确定性分析349.5.1盈亏平衡分析349.5.2敏感性分析359.6财务评价结论36第十章 社会效益分析3710.l社会评价基本结论3710.2农业产业化经营3710.2.1壮大主导产业，促进结构调整3710.2.2促进现代农业和产业化进程3710.2.3辐射带动能力分析3710.3农民增收、农业增效评价3810.3.1成员增收情况3810.3.2农业增效39附 录一、附表附表1：编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：盈余及盈余分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附图1.地理位置图2.平面规划图三、附件附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：农民专业合作社备案表附件4：土地使用证或租赁合同附件5：环保部门审批意见附件6：专业合作社章程41第一章 总论第一章 合作社基本情况1.1 合作社概况1.1.1 概况项目建设单位为xxxxxxxxxxxxx，其所有制形式为合作组织。2008年12月24日在xxxxxxxxxxxxxxx，取得专业合作社法人资格，注册号为640105na000016x。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx专业合作社共有80户社员，全部为农民社员，股金为100万元，法人代表xxxxxxxxxx出资60万元，占出资总额的60%，其余资金为其他社员出资，占出资总额的40%。合作社主营业务为：畜禽养殖、饲草料种植、新产品引进。合作社产权明晰，运行机制合理，实行财务独立核算，制定了章程和合作社分配办法及其监督机制，年经营盈余按社员入股金额的比例返还。xxxxxxxxxxx专业合作社法人代表xxxxxxxxx，女。一直从事种植业和养殖业，2008年12月参股成立xxxxxxxxxx，带领合作社社员发展商品肉猪养殖，2010年被评为xxxxxxx首届巾帼创业之星。合作社无破产和不诚信等不良行为记录，也无拖欠银行利息及逾期不还的现象，信用等级优良。 合作社现有员工25人，管理人员3人、技术人员2人、生产人员20人，大专以上员工5人、占20，每年根据生产季节临时雇用工人约50人。1.1.2 运营状况合作社成立后，由原分散养殖发展为集中入园养殖，统一购买仔猪、统一供饲料、疫苗及兽药，统一收购、统一管理、统一销售，带动社员发展商品肉猪养殖，目前已发展为年出栏商品猪4800头以上的养殖规模，形成“合作社+基地+社员”的产业化经营模式，户均收入8600元，农民增收效果显著，合作社2010年被评为自治区级示范合作社。xxxxxxxxxxxxx专业合作社共有入股资金100万元。该合作社财务状况经xxxxxxxxxxxxxx事务所审计报告表明， 2009年资产总额为181万元、固定资产87.96万元、流动资产93.20万元、净资产113万元、负债总额67.6万元、销售（营业）收入50.8万元、净利润13.5万元、净资产收益率12%、资产负债率37.3%。2010年资产总额为309万元、固定资产131.37万元、流动资产177.7万元、净资产169万元、负债总额140.10万元、销售（营业）收入127.6万元、净利润55.4万元、净资产收益率32.8%、资产负债率45.3%。1.1.3以前年度各类财政资金对项目的扶持情况2009年合作社争取到国家农业综合开发产业化经营财政补助项目，项目总投资374.72万元，申请财政资金70万元，其中中央财政资金50万元，地方财政资金20万元，建设单位自筹304.72万元。扩建育肥猪舍4000m2，饲料库1047 m2，配套供水及通风等设备，该项目已于2010年经上级有关部门验收。建成后达到年存栏2400头商品肉猪养殖规模，年出栏商品肉猪4800头。项目建设对培育和壮大我区肉猪产业发展起到龙头和示范带动作用。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称： 建设性质： 建设地点： 1.2.2 建设规模及产品方案项目通过扩建增加出栏商品肉猪6000头，由年出栏商品肉猪4000头增加到10000头，年存栏商品肉猪养殖规模由2000头增加到5000头，主要产品为商品肉猪。1.2.3 项目建设内容扩建育肥猪舍6栋，每栋1000m2,共计6000m2。1.2.4品种、技术、设备方案商品肉猪的品种：以杜洛克，长白为主，通过自繁自养，进行商品肉猪养殖。技术来源：技术来源为宁夏回族自治区畜牧站、该单位是宁夏回族自治区生猪养殖、繁育的科研单位，同时银川市西夏区畜牧技术推广服务中心为技术指导单位，该中心已派出畜牧师常驻项目单位，另外本场有技术人员3人，外聘技术人员1人，因此，技术来源可靠、可得。设备购置：购置供水系统1套，自动通风器6套，电力风机12台。1.3 投资结构及资金来源项目总投资416万元，其中：建设育肥猪舍投资360万元，设备投资13.24万元，技术培训费2万元，工程建设其它费用7万元，流动资金34万元。资金来源主要为：申请国家财政资金140万元，其中中央财政资金100万元，地方配套40万元（其中：自治区32万元，银川市8万元），建设单位自筹276万元。1.4 项目效益项目建成后年增加盈余总额76.4万元，可分配盈余资金增加73.4万元。按照80%（合作社章程为不低于65%）的盈余资金分红计算，年盈余返还资金增加58.7万元，合作社成员80户，户均纯收入增加7337.5元，项目盈利能力较强。项目直接带动合作社社员及镇北村、昊苑村、新华村、德林村等农户200户，种植饲料玉米基地3000亩，间接带动农户450户，其中带动200户种植饲料玉米2000亩，通过技术典型示范引导和提供优质猪仔，带动250户发展生猪高效饲养5000头。1.5编制依据（1）国家农业综合开发办公室关于2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知（2）关于印发2012年国家农业综合开发产业经营项目申报指南的通知（3）国家农业综合开发产业经营财政补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲（4）关于转发国家农业综合开发办公室申报2012年国家农业综合开发产业经营项目有关文件的通知（5）宁夏回族自治区农业和农村经济发展十二个五年规划（6）宁夏农业特色优势产业发展规划（2008-2012）（7）国务院办公厅下发关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知（国办发明电201126号）精神（8）农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见（农牧发20106号1.6 综合评价在进行可行性研究报告综合分析的前提下，提出如下评价:（1）本项目符合国家产业发展政策和自治区优势特色产业发展规划，特别在当前促进生猪生产平稳健康持续发展，防止市场供应和价格大幅波动的环境下更具有重要意义。项目建设对培育和壮大我区肉猪产业起到龙头和示范作用，对猪肉的提质、增效和扩量有重要作用。同时带动2000亩饲料玉米种植、加工和流通运输等相关产业的发展，对促进区域经济发展、农民增收和增加就业机会有重要作用。（2）项目建设条件具备，一是有土地证，也符合使用规划要求，有发展空间。二是技术先进可靠可得，主要体现在采用正大集团提供的现代饲喂方式和全价饲料，自繁自育的优质猪仔，配备先进饲养设备，聘请了畜牧专家为技术指导，技术力量强。三是经济效益较好，建成后盈余总额76.4万元，可分配盈余资金增加73.4万元。按照80%（合作社章程为不低于65%）的盈余资金分红计算，年盈余返还资金增加58.7万元，合作社成员80户，户均纯收入增加7337.5元。四是项目建设基础设施和环境配套，供水、供电、交通等条件已能满足建设要求，且有自己合作社的饲料基地。五是项目建设已通过环境部门的环境影响评价。六是产品市场销售有保障，100%为正大集团销售。（3）肉猪养殖的风险主要因素有：政策、市场、质量、疾控、资金和技术。从政策层面讲目前是发展猪产业的极好机会，2011年7月12日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加大生猪生产扶持力度，研究确定促进生猪生产持续健康发展的政策措施，自治区政府也制定了多项优惠和扶持措施。从市场看，销售有保障，且实行优质优价和价格保护措施。质量上从饲料到销售全程质量控制；疾控有畜牧专家指导有保障；资金有保障，国家财政资金足额到位，自筹资金由合作社筹集，可确保自筹资金及时供应；技术上有较强的专业人才队伍和支撑单位。（4）项目社会效益明显，除可以直接带动200户农户增收外，由于产业链的关联度长，可间接带动2000亩饲料玉米的种植，约200农户，间接带动周边乡镇肉猪产业的发展，通过技术示范和优质猪仔供应辐射农户250户，发展肉猪养殖5000头，辐射带动户数合计为450户。（5）结论：通过以上研究分析，项目建设可行。（6）建议：区市农发办尽快批准报上级批复，建设单位充分作好项目建设前期准备，高质量实施项目。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建设背景畜牧业发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。国务院转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通知明确指出：加快发展畜牧业是农业发展新阶段的战略任务，大力发展畜牧业，有效的转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业的发展，实现农产品多次增值，促进农业向深度和广度进军，是推进农业结构战略性调整的重要措施。尽快把畜牧业发展成一个大产业，力争用五到十年的时间，实现我国畜牧业由粗放经营向集约化经营的根本性转变，快速实现农业产业结构的规模性调整,使产业综合生产能力明显提高，畜牧业产值占农业总产值的比重明显提高，畜牧业收入占农民收入的比重明显提高，畜产品出口竞争力明显提高。党的十七大和中央农村工作会议更是把畜产品有效供给和食品安全问题摆到了重要的议事日程,提出要加快生猪生产恢复性发展,确保猪肉有效供应，保证猪肉不脱销、不断档。2011年上半年，生猪价格持续上涨，影响了物价总体稳定，对群众生活产生了一定影响，国务院办公厅下发了关于促进生猪生产平稳健康持续发展，防止市场供应和价格大幅波动的通知，通知主要精神是要加大对生猪生产的扶持力度，扶持生猪标准化规模饲养。 银川泉园养殖农民专业合作社现有猪舍12栋，配备了人工受精室、兽医室及职工宿舍等基础设施，目前有种猪800头，年出栏量4800头，每头猪单产110公斤左右，无论是养殖规模和单产水平，在我区还是排在前列。特别是采用科学管理和养殖，猪肉质量一直处于安全高水平，没有发生任何质量事故，受到生猪收购单位正大集团好评，并与正大集团签订了长期合同。但由于投入不足，规模小、现代化水平不高、养殖圈舍等基础设施不足，严重制约了养殖场的发展。为了贯彻落实自治区和银川市政府关于加快生猪产业的发展，提高规模养殖效益，带动和促进相关联产业及周边农户的发展，经过理事会研究决定，实施万头商品肉猪规模化养殖园区扩建项目。2.2项目建设的必要性目前，国家对畜牧业健康养殖、食品质量安全和畜产品有效供给提出了很高的要求。以养猪联合体的形式建设现代化养猪产业园区，对大力推进农牧业产业化进程，改变传统的畜牧业生产方式，增加农民群众收入，加快农村脱贫致富步伐，壮大合作社发展，建设社会主义新农村，具有重要的现实意义。本项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：（1）是加快养猪良种化发展步伐的需要。养猪业是传统的农业养殖产业之一。近年来，各级政府把发展养猪业作为农民增加收入的主要途径之一，不断加大扶持力度。同时，农民养猪更趋于理性化，不再是盲目追求数量的扩张，而是根据市场优质优价的销售原则，更注重饲养优良的品种和实施标准化的管理，一方面依托科技进步不断提高单位个体的生产性能，另一方面不断提高产品质量，从而实现增产增收，即通过走内涵性扩大再生产的路子，提高养猪业的经济效益。宁夏目前农户散养占60%以上，规模化养殖特别是大中型规模化养殖较少，万头猪场更是唯数不多，大力推进适度规模化养殖是当前养猪产业发展的方向。规模化养猪是现代养猪生产方式的一种，要求以良种猪为饲养对象，以良种猪饲养标准为依据，实行标准化饲养；按照生产工艺流程来组织生产，实行科学的管理；根据猪的不同生理和生长阶段的要求，为猪的生产生长提供良好的环境条件；达到生产出高质量的产品和获得良好经济效益的目的。（2）是实现由传统畜牧业向现代畜牧业转变的有效途径。长期以来，西夏区生猪生产方式以农民一家一户的散养为主，科学饲养水平低，新技术推广缓慢，更谈不上实行标准化饲养。多年来积淀形成较为落后的养殖方式，导致了畜牧业生产效益不高。因此改变传统粗放经营的生产方式，提高养猪业总体生产效益是发展现代畜牧业的迫切要求。规模化养猪有利于加速养猪生产的专业化、商品化、现代化进程，有利于提高养猪科技成果转化，促进生产力水平的提高，有利于降低成本，提高经济效益。合作社可充分运用价值规律、供求规律和竞争规律，实行人、才、物的优化配置，有效利用劳动力资源和先进的设备设施，提高了劳动生产效率和设备利用率，降低单位产品的生产成本，达到高投入、高产出、高效益的目的。（3）是实现畜产品有效供给目标的主要途径。农户分散养猪，无法形成规模优势，猪肉质量安全无法保证，缺乏市场意识，不能有效捕捉市场信息，抵御市场风险能力弱，遇到市场波动时，常常会弃养转产，从而导致市场猪肉供应不平衡，这已成为制约猪肉有效供给的“瓶颈”，而解决这个问题的关键是改变传统落后的饲养方式和经营方式。实施本项目，可使养殖户出户入园，统一购买仔猪、饲料、疫苗，兽药等，统一技术，统一管理，统一销售，对逐步提高规模化养殖场在市场供应中的主渠道作用，实现商品肉猪的常年均衡有效供给具有重要的意义，同时按绿色食品的标准组织生猪生产，提高猪肉的安全质量，让消费者吃到“放心肉”。 （4）本项目建设是合作社配套完善产业体系，实现规模升级的迫切需要。银川泉园养殖农民专业合作社已于2008年9月投资1100万元建成占地260亩的优良仔猪繁育场一座，建成种猪舍12000平方米，现存栏优良品种种猪800头，已向社会提供仔猪5000头。现存栏种猪正常生产年可产仔猪近一万头。因此，急需配套建设保育、育肥猪舍，实行自繁自育，完善产业体系，延伸产业链，扩大生产规模。同时选用先进的生物环保养猪技术能够完全实现 “三节省、两提高、一增加、零排放”的产业发展目标。即省水、省料、省劳力。生物环保养猪较集约化、规模化养猪场节约用水80%以上，节约饲料10%以上，由于猪场不需清粪，饲养人员仅保证及时喂料、翻扒在垫料上集中的粪便、根据垫料干澡程度及时调整湿度即可。一人一批饲养育肥猪可达1000头，比传统方法多饲养600800头。实行生物环保养猪能提高生猪抵抗力，猪的呼吸道和消化道疾病明显减少，用药量下降，屠宰后肉色红润，肉质优于一般猪肉。由于养殖条件的极大改善和技术创新，使养猪综合效益大幅度增加。（5）该项目的建设是建立银川市生态农业的重要内容。无论集约化或小规模养猪生产，由于粪污处理不当可导致环境污染，不仅直接影响周围环境和本园区猪群的生产力和健康，而且间接影响产品质量、生产成本和效益，成为制约养殖生产可持续发展的关键。须加强粪污处理利用，推进无公害生猪养殖示范场建设。因此，科学养殖、保护环境、合理预防疫病是养殖业必须要考虑的问题，推行规模化、标准化的饲养模式更有利于生猪养殖业的发展。本项目采用国内外正在兴起和提倡的新型生物环保养猪模式，它以全新的养殖概念、采用高新微生物发酵技术、遵循动物生态福利的自然规律、符合国家无污染零排放养殖要求等受到各地各级政府部门的重视。采用生物环保养殖技术饲养的肉猪，具有疾病少和抗病力强、成本低、节水省工、无药物残留、肉质好、口味好、养殖圈舍无臭味、零排放无污染等诸多优点，同时，生物环保养猪建设项目简单易行，养殖环境干净无公害，发病率低，效益稳定。本项目依托银川泉园养殖农民专业合作社，以建立自繁自养新型安全肉猪生产体系，推动社会主义新农村建设为基本出发点，采用最先进的养殖生产方式，在农民养殖合作社内探索建立“公司基地农户” 的模式，并期望以此开启本地生物环保养猪先例，带动生物环保养猪模式在本地的发展。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1 建设地点选择根据畜牧法及畜禽场环境质量标准和畜禽场兽医卫生标准等要求，新建的商品肉猪生物环保规模化养殖基地选址在距离银川市以西30公里处的西夏区镇北堡镇北堡村，东侧紧临沿山公路，西侧是贺兰山，南距西夏区10km，北距贺兰山农牧场3km。猪场远离住宅区，距村庄1公里以上，交通便利，地势高燥，水源充足，周边是粮食生产区，有丰富的饲料基地。本项目租用镇北堡林草试验场土地266亩，土地原为荒地，承包经营期限30年，用于农牧业开发，详见附件土地使用证。3.1.2 自然条件（1）气候项目区属中温带大陆性气候，干旱少雨，日照充足，昼夜温差大，冬寒无奇冷，夏热无酷暑，四季分明，年平均气温8.9，年平均无霜期170天，年日照时数2842.4小时，年降水量153.2毫米，气候条件适于养猪业的发展。（2）地形地貌项目区属贺兰山东麓洪积平原和冲积平原过度地带，地势西高东低，但起伏不大，坡降为百分之一到千分之三。海拔高度在11831188m之间。（3）土壤土壤成土母质为贺兰山洪积物，富含沙石，质地较粗，有利于排水。土壤类型主要为淡灰钙土，有钙积层，可防止污水下渗，有利于保护地下水环境。（4）水资源项目区人畜饮水主要水源为地下水。贺兰山泉水下渗，构成了地下水的主要来源。据实际打井情况，井深在100m左右，单井出水量为50100m3/日，水质良好，可达到饮用水质标准。3.1.3 社会经济状况西夏区地处银川平原西部、贺兰山东麓，是银川市辖区之一。东以包兰铁路为界,西至贺兰山中轴线,南邻永宁县,北接贺兰县，总面积987.2平方公里。总人口25万人，其中城镇人口21.3万，农业人口3.7万。辖2个镇、6个街道办事处，17个村委会和53个社区居委会。西夏区粮食播种面积6.28万亩，粮食总产2.13万吨，经济作物和优质牧草面积分别达到7000亩和5000亩。其中镇北堡镇玉米种植面积4000多亩，加上周围的三大农场有90万亩耕地资源,饲料资源丰富，适宜发展养殖业。西夏区是银川市行政区划面积最大的县区，同时也是区域性交通枢纽。境内交通便利，是自治区、银川市的交通枢纽和窗口。银川火车站、长途汽车站设在本区，包兰铁路横贯其中；银新、银西专用线在此与其接轨，并连通辖区内各大企业；环城高速公路已经开工建设，110国道沿贺兰从西夏区由北向南贯穿，主要交通干道均为双向八车道。3.1.4本行业及关联产业发展现状近年来，党和国家领导人对我国的农业给予了高度关注，养殖业作为农业的一大支柱产业也被再次提到议事日程上来。前两年的猪肉及其产品价格的上涨，带动或影响了相关副产品价格的波动，我国各级政府为提高生猪标准化饲养水平，转变畜牧业增长方式，促进生猪生产健康发展，稳定生猪市场供应都做出了战略性决策。养猪业是保障食品安全的基础产业，具有“猪粮安天下”的战略意义。发展生猪生产对保障城乡居民基本生活、增加农民收入和确保畜牧业持续稳定发展具有重大意义。养猪业是我区畜牧业的重要组成部分，在农村经济中占有十分重要的地位。目前，养猪业已进入 “上档升级”的关键时期。由于散养户的减少，规模养殖是今后养殖业发展的必然趋势，同时也是决定养猪业向现代化发展的基础。随着市场竞争加剧，只有生猪养殖达到一定规模，才能实现服务指导、科技应用、疫病防控、产品销售、质量控制等的系统化、专业化、标准化，从而适应市场发展的需求，保证养殖效益和生猪产品质量。总之，有规模才有效益，有规模才有市场，大力发展生猪产业规模养殖是大势所趋。随着我国经济的快速稳定增长，人民生活水平不断提高，对畜产品消费的要求也越来越高。回归大自然，消费无公害畜产品，已成为新时期消费的潮流和市场走向。但伴随着养猪业的快速发展，环境污染、疫病等对养猪业的困扰日渐凸现，特别是近年内的口蹄疫、高致病性兰耳病等对畜产品的卫生质量造成了很大威胁，人们对环境保护、对消费无公害畜产品的意识大大增强，迫切需要政府及有关部门采取措施，发展无公害畜牧业，满足人们绿色消费需要。发展无公害畜牧业，不仅要以提高畜产品质量，而且可以树立畜产品品牌，有利于扩大影响，增强畜产品的市场竞争力。从而提高畜牧业生产适应市场竞争力。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设条件（1）符合国家产业政策的要求，顺应中部大崛起发展形势，顺应国家解决“三农”问题的大好形势标准化养猪是在集约化养猪的基础上进行标准化的养猪生产。标准化是组织现代化生产的手段，是衡量一个国家生产技术和科学管理的重要尺度，是表明国家现代程度的重要标志，发展现代标准化养殖业，对提高畜禽质量和劳动生产率，充分利用资源，发展商品经济、促进国际贸易都有重要作用。中央为了解决“三农”问题，国家采取优惠政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化生产、标准化生产。为本项目的建立对健全宁夏区标准化养猪体系、对促进养猪产业发展都具有重要作用，是符合国家政策鼓励发展的产业项目。在银川建设优质生猪养殖项目，不仅可以调整优化农业内部结构，使农村产业升级、农民增收，而且为银川市改善土壤的营养提供有机肥源。同时，还能进一步带动饲料业、屠宰业、加工业、运输业等相关产业的发展，实现经济效益、社会效益、生态效益三者统一。 （2）资源优势项目区地处引黄灌区，气候干燥，降雨量少，加之项目区有贺兰山为天然屏障，对发展生猪养殖有得天独厚的生态环境，非常适宜生猪生长，且疫病较少。项目区土壤、水资源、光热资源等自然条件十分有利，养殖的饲料丰富有保障。正大集团为养殖提供了产业化发展的平台。项目建设单位已有多年养殖经验，目前已发展到500头种猪生产和2000头肉猪生产，园区规模尚可，基础设施配套，并有专业合作社农民饲料种植基地。总之资源优势突出，区位特色明显。（3）品质和市场优势近年来，随着广大群众生活水平的提高，对优质猪肉需求量迅速增长，生猪养殖成为今年畜牧业的热点，优质商品仔猪供不应求。银川泉园养猪合作社严格按照生猪生产规范进行养猪，严格各项管理制度，加强质量意识和质量监控措施，采用先进饲养设备，所生产的生猪全部被正大集团收购，并与正大集团签定了长期合同，产品销售有保障，项目单位生产的生猪从未发生过质量事故。（4）科技开发能力正大集团及宁夏畜牧兽医工作站是本项目的技术支撑单位，可长期提供疾病防治、疫情监测、检疫、良种繁育和品种改良等工作，为建设生猪良种繁育项目提供了坚实的技术保证。同时该养殖合作社及农民素有传统养猪习惯和经验，养猪生产已逐步地向集约化、标准化的方向转变。（5）基础设施条件银川泉园养殖农民专业合作社已于2008年9月投资1100万元建成占地166亩的猪场一座，尚有100亩为发展用地，可满足项目扩建用地需求。现存栏优良品种种猪800头，已向社会繁殖提供仔猪5000头。场区基础设施已基本具备，建成种猪舍12000平方米，建有饲料加工车间、库房、办公及其它配套用房1000 m2。10kv供电线路已接入养殖场，供水设备基本满足要求，对外交通与沿山公路接通，电话通讯已联网。（6）主要障阻因素及解决方案养殖园区主要障阻就是养殖规模较小，育肥猪舍及配套设施不足，养殖科技含量和管理水平有待进一步提高。解决方案主要是通过项目扩建，适当增加育肥肉猪数量，扩建猪舍和购置现代化管理设备及其他与之相配套的基础设施。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1生猪市场供求现状宁夏畜牧业养殖在全区经济中占有重要的地位。以畜牧业产业化经营方式带动农业和农村经济发展是农业工作的重中之重。为了增加农民收入，促进农业经济发展，建立以市场消费为导向的标准化生产组织模式、经营模式、绿色产业经济模式，是新农村建设生产发展的有效途径。目前猪肉市场需求潜力仍然较大，特别是优质商品猪肉供不应求。全国人均猪肉占有量38.4kg。2010年，全区出栏生猪167.3万头，猪肉产量10万吨，人均（汉民）猪肉占有量仅为17.kg，相当于全国人均水平的45%。我区虽然是回族自治区，但非禁猪民族占总人口的2/3以上，猪肉消费占肉产品的40%以上，随着大银川的建设和城市化进程的加快，城镇人口不断增加，消费能力也必然不断增加，市场对猪肉产品的需求将不断提升，前景和潜力是十分看好的。有着巨大的市场，扩建一个年出栏优质肉猪10000头的规模化猪场，仅占银川市对优质猪肉需求量的不到10%。因此，宁夏发展养殖业的空间和潜力非常巨大，特别是在品种的改良、生产方式的改变等方面要加大投入力度。特别是青藏铁路开通后，面对青海和西藏如此大的消费市场，宁夏发展养殖业的机会更是千载难逢。畜牧业的快速发展，能够带动相关产业的发展，促进粮食转化，提升种植业的水平，有效增加农民就业机会和收入。4.1.2生猪市场前景分析畜牧业是一个国家农业发展水平的首要标志。面对入世和中部开发的历史机遇，畜牧业紧抓产业优化升级，依托自然资源优势，依靠政策支持，大力建设标准化养猪项目。从2004年开始宁夏区各地都在大力推广正大标准化养猪，目前全区有正大集团进行技术指导、农民自己出资兴建的标准化育肥猪舍有200多栋（能存栏2万多头），使用正大饲料，严格按正大标准化技术进行饲养管理，已经收到了很可观的经济效益。目前优良仔猪的生产该合作社已能够自繁自育，所以该项目的建设，既符合畜牧业良种改革推广的建设，又可成为银川市乃至全区标准化育肥场的示范项目。生物环保养猪在饲养过程中饲料不添加任何抗生素，猪肉无药物残留、无污染，生产的鲜肉，由于肉质安全，肉色鲜红，肉质细嫩、肉香浓郁、口感优于普通猪肉，目前市场价每公斤高于普通猪肉2元左右，且十分畅销。随着人们消费水平的不断提高，人们对安全、优质、新鲜的猪肉产品的需求越来越大，因此，建立10000头标准化肉猪场，可解决仔猪销售市场，肉猪销售市场潜力更大，而且售价比一般猪肉市场售价高，带动了当地农民养猪增收、发展了当地经济。4.2销售方案、模式宁夏生猪育肥基本上实现了产业化经营方式。正大集团是全国农业产业化重点龙头企业，其规模为全国前列，银川泉园养殖农民专业合作社已与正大集团建立了销售生猪关系，直接为正大集团提供优质生猪。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目生猪市场风险主要因素如下：（1）生猪的品种，包括猪仔的品种和生猪养殖的安全卫生指标及有害物质的含量。（2）生产成本的提高，主要包括饲料、职工工资及其它成本。（3）价格，主要是生猪销售价格及其他辅助产品价格的下降。4.3.2防范和降低风险对策（1）加强饲料、畜药、饮用水等一切生猪养殖原材料质量检验检测，采用正大集团提供的饲料，其他饲料直接收购专业合作社农户的饲料玉米、豆饼等进行加工，以提高猪肉的质量。（2）采用自繁优质猪仔和高效科学饲养法，养殖技术严格按正大标准化技术进行饲养管理。加强职工技能培训，提高劳动生产率，开展综合利用，按循环经济思路节约资源和能源，开展节能降耗工作，达到降低成本的目的。（3）不断提高生猪质量，采用生物环保法饲养，在优质优价和合同销售的机制下，价格风险也是可以防范的。4.3.3宁夏生猪市场竞争优势分析从生猪养殖技术上，银川泉园养殖农民专业合作社有其独特优势，使用正大饲料，严格按正大标准化技术进行饲养管理，聘请正大集团技术人员培训本场饲养人员的养殖技术和疫病防治，区、市畜牧站技术推广服务体系覆盖全市各养殖场，为项目提供技术支撑。生物环保养猪在饲养过程中饲料不添加任何抗生素，猪肉无药物残留、无污染，生产的鲜肉，由于肉质安全，肉色鲜红，肉质细嫩、肉香浓郁、口感优于普通猪肉，目前市场价每公斤高于普通猪肉2元左右，且十分畅销。随着人们消费水平的不断提高，人们对安全、优质、新鲜的猪肉产品的需求越来越大。在成本价格上，由于本养殖场处于贺兰山东麓地区，该地区有丰富的饲料资源，农民专业合作社成员提供的饲料也较市场价格优惠，劳动力也较充足，固此成本较低。第五章 建设方案第五章 建设方案 5.1产品方案和建设规模项目建设以向社会提供优质鲜活肉猪产品为宗旨，本项目为生猪养殖，主要产品方案为：通过扩建增加出栏商品肉猪6000头，由年出栏商品肉猪4000头增加到10000头，年存栏商品肉猪养殖规模由2000头增加到5000头。5.2建设规划和布局在原种猪场的南侧扩建生猪养殖场，占地面积100亩，新建商品肉猪生物环保养殖场与原有的猪场实行”两点式”分区布局建设,两个场相距300米,中间采用湖水、植树绿化等隔离。猪场内净道、污道分设，猪舍间距为15米。规划有育肥猪舍、饲料库、保育舍、消毒室等，配套道路、水电、绿化等基础设施。 5.3建设标准猪舍6栋，面积6000m2，均为砖混结构，尺寸分别为10100m，设备采用国产设备。5.4 工艺技术方案采取自繁自育养殖模式实行分段饲养程序。5.4.1工艺路线及流程图育成阶段 育成前期 育成后期 销售13公斤 30公斤 60公斤 105公斤5.4.2工艺流程说明断奶仔猪由繁殖场转入育肥场后从体重13公斤到30公斤在保育猪舍饲养30天，然后转入育肥猪舍饲养。60公斤前为育肥前期，60公斤-105公斤出栏为育肥后期。各阶段饲喂相应的配合饲料饲养，实行自动喂料、自动供水，猪自由采食、自由饮水。5.4.3主要工艺来源的可靠性和可得性生物环保养猪其工艺技术除了发酵床的铺垫和日常管理维护外，其他饲养工艺技术与集约化规模饲养技术要求基本一致，上述技术工艺与标准化工厂化饲养分段饲养工艺一致，均属于成熟技术，正在广泛推广应用，技术可靠，易掌握。宁夏区、市、县（市、区）、乡（镇）畜牧技术推广服务体系健全完善，技术人员力量雄厚，猪场建成后依托各级畜牧技术推广服务中心进行技术培训、指导服务。项目建成后，对合作社社员开展技术培训和技术咨询，养殖生产技术是先进适用可靠的。合作社还将积极聘请正大集团专家为顾问，开展技术指导服务，加强重点技术的联合攻关，提高技术创新水平。5.4.4主要工艺参数保育期饲养密度为0.4-1.2平方米/头，30-100公斤体重饲养密度为1.2-1.5平方米/头。5.4.5物料消耗定额及平衡保育期每头猪消耗饲料30公斤，饲料效率为1.76：1。30-60公斤每头猪消耗饲料75公斤，饲料效率为2.5：1。60-100公斤每头猪消耗饲料145公斤，饲料效率为3.6：1。饲料大部分购买正大集团的饲料，其它购买合作社成员的饲料，饲料充足有保证。5.5设备方案5.5.1设备选型主要设备选用国产设备，主要是国产设备具有工艺、质量可靠且价格较低的优势。 5.5.2设备清单设备清单表序号项目数量备注（套）1供水系统16栋猪舍供水管道2自动通风器6每栋猪舍配1套3电力风机12每栋猪舍配2个合计195.5.3设备来源上述设备全部为国内厂家生产，技术可靠，售后技术服务有保障，可以保证项目设备实现生产目标。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物项目主体工程为6栋猪舍，建设面积6000m2，每栋猪舍建筑面积为1000m2，建筑形式为砖混结构。5.7 节能减排措施本项目节能减排主要是节约用水、用电和减少污水排放。节水措施和减少污水排放：从工艺设计、设备选型等方面充分考虑到节水措施；经常检修用水管线及设备，减少水资源跑冒滴漏。猪场污水集中排放至场区沼气池中。节能措施：不使用国家已公布的淘汰机电产品；提高功率因数；变配电间应尽量靠近负荷中心布置，减少线损；加强生产管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失。5.8 实施进度安排建设年限为2012年1-12月，项目建设工期及分月进度安排见表5-1：表5-1：施工进度表序号内容1-3月4-7月8-10月11月12月1前期工作2土建工程3设备安装4调试及运行5验收第六章 环境影响评价第六章 环境影响评价 6.1环境影响本项目为生猪养殖业，对周围环境产生影响的因素主要有猪粪猪尿和清洗废水，生活垃圾，对场区空气、土壤和地下水可能造成影响。6.2环境保护与治理措施根据生猪养殖可能对周围环境造成的影响，采取如下措施：一是勤清理粪便和污物，进行集中无害化处理进入沼气池发酵，用于合作社社员饲料基地作有机肥施用，沼气用于供暖。二是猪场道路地面进行防渗处理，防止污水渗入地下造成对地下水源的影响。三是喷施消毒防臭石灰水和药剂既可消毒，又减少恶臭。四是加强环保意识，对生活和其它废弃物进行集中处理。6.3评价与审批通过上述措施可将影响减少到尽可能小的程度，加之养殖园区远离城镇和居民区,又非地下水源保护区,项目建设对环境影响很小。建设单位委托银川市环境保护研究所进行环境影响评价，并通过环境影响评价。详见附件。第七章 项目组织与管理第七章 项目组织与管理 7.1组织机构与职能划分企业管理实行合作社法人代表负责制，项目建设阶段成立领导小组，下设实施小组。（1）项目领导小组由银川市西夏区农发办、西夏区畜牧技术推广服务中心以及专业合作社法人代表组成项目领导小组。主要负责审核项目实施方案和计划，指导项目的实施和综合协调，项目检查、阶段评估、监督资金使用情况，指导项目的运行管理。（2）项目实施小组合作社成立项目实施小组，由社员代表组成，负责项目筹建，执行项目领导小组下达的建设方案、计划，建立完善项目档案管理系统，做好项目设备的采购和基础母牛的引进。项目建成后，由合作社法人代表负责人运营和管理，由参与合作社的社员推举代表参与管理和监督。7.2 劳动定员项目建成后新增劳动定员30人，其中管理人员2名，技术人员2名，采购及销售人员5名，养殖及后勤管理生产人员21人。7.3经营管理措施（1）项目建设严格实行工程建设“四制”，即项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、建设合同制。单项工程完成后，以建设工程合同、国家颁布的相关法律、法规、标准及技术文件为依据对项目进行竣工验收。（2）项目建设严格执行农发办资金管理办法，实行专款专用，并由西夏区农发办监督使用，在保证不改变项目资金用途的情况下，自觉接受各级部门的监督、检查。同时保证项目资金安全，提高资金效益。项目施工建设阶段重点抓施工质量管理，通过严格监理，管好猪舍、设备的采购环节，坚决杜绝不合格产品进入施工现场，确保工程质量。在项目建设的同时要及时开展人员培训工作，让农民尽早熟悉生产设备的性能和特点，确保投产后尽快适应现代化的生产加工工艺、环境，为生产优质产品奠定基础。项目建成后，在生产中要落实全面质量管理措施，经常聘请畜牧技术推广中心质量管理专家及科技人员来合作社开展技术指导和培训工作，不断提高合作组织中农民的技术水平。7.4技术培训依托正大集团技术指导和西夏区畜牧技术服务中心专业技术力量，项目建成前和项目建成后对80户社员实行养殖技能及管理知识的培训。在条件许可的情况下，可拓展培训内容，对其进行市场学、营销学等和产品销售相关联的知识培训。培训方式采取集中培训与个别指导相结合，通过上述一系列的培训措施，可不断提高农户的养殖水平。7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全在工程建设期间和后期管理都要按照劳动安全与卫生法规进行安全教育，并采取有效措施杜绝安全事故的发生。一要重视猪舍结构的安全，选用合格建材，并由合格设计单位进行设计，工程实行监理制，确保猪舍结构安全。二是要重视用电安全，对机电设备使用要严格按操作规程，先培训后上岗，并定期进行安全隐患检查。三是按无公害食品标准和规范组织生猪养殖，确保产品安全。7.5.2消防项目中因要贮存大量的饲料，在高温的条件下，容易引起火灾。因此要按消防法的规定配备相应的消防器材，并建立消防及防火制度，健全消防管理责任，并对所有人员不定期的进行消防知识学习和演练，以减少消防事故发生。第八章 投资估算与资金来源第八章 投资估算与资金来源 8.l投资估算依据（1）农业部农业项目建设投资估算内容和方法（2）2008年宁夏回族自治区建筑工程预算定额及宁夏回族自治区建筑安装工程费用。（3）2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（4）设备购置费根据出厂价加运杂费估算。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资416.24万元，其中建设投资382.24万元，流动资金34万元。8.2.1.1建设投资项目建设投资382.24万元，其中土建工程费360万元，设备购置安装费13.24万元，工程建设其他费用7万元，技术培训费2万元。详见附表2：建设投资估算表；附表2-1：土建工程投资明细表，附表2-2：设备投资明细表，附表2-3：科技投资明细表。8.2.1.2流动资金 项目所需流动资金估算为34万元。 8.3资金来源8.3.1中央财政资金项目建设申请中央财政资金100万元。8.3.2地方财政配套资金项目建设申请地方财政配套40万元，其中自治区财政配套32万元，银川市财政配套8万元。8.3.3自筹资金及来源项目建设单位自筹资金276.24万元，全部为合作社自有资金。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理本项目申请财政资金为140万元，全部用于猪舍土建工程建设。项目批准后，项目单位严格按照批准的资金使用计划实施项目，执行规范严格的企业财务管理制度，并按照财政报账制的要求报账。 8.4.2 自筹资金使用和管理自筹资金276.24万元，本项目除财政资金支持的项目以外，其他建设内容均由自筹资金解决，资金使用方案如下：猪舍土建工程220万元，供水系统10万元，自动通风器1.8万元，电力风机1.44万元；工程建设其他费7万元；技术培训费2万元；流动资金34万元。自筹资金专户管理，并按照工作进度逐步支付。 第九章 财务评价第九章 财务评价 9.1财务评价依据（1）国家发改委与建设部联合颁布的