压力管道安装许可鉴定评审指南.doc

吉林省锅炉压力容器管理协会 压 力 管 道 安 装许可鉴定评审指南吉林省锅炉压力容器管理协会 二一一年 十 月 一 日实施目 录一、 压力管道安装许可鉴定评审依据二、 吉林省锅炉压力容器管理协会承担的鉴定评审项目三、 鉴定评审工作程序（一）约请评审机构（二）现场评审（三）评审内容（四）评审方式四、评审工作纪律五、申诉处理六、增项或升级鉴定评审七、复证鉴定评审附件： 1、特种设备许可鉴定评审工作程序框图2、技术服务合同3、特种设备许可鉴定评审会议签到表4、评审机构派出的行政许可评审人员工作纪律回复5、压力管道安装许可鉴定评审确认表一、压力管道安装许可条件评审依据依据中华人民共和国国务院令第549号特种设备安全监察条例，国质检特2005220号特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则，tsg d3001-2009压力管道安装许可规则，tsgz0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则, tsgz0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中的相关内容和国家有关的法律、法规、规定、规程标准的相关内容。二、吉林省锅炉压力容器管理协会承担的鉴定评审项目2011年4月2日国家质量监督检验检疫总局文件（2011年第42号）关于重新公布特种设备鉴定评审机构名单的公告。授权吉林省锅炉压力容器管理协会承担的特种设备许可鉴定评审项目如下：（一）设计：压力容器：d级（二）制造：锅炉：d级压力容器：d级压力管道元件：所有项目限b级（三）安装、修理、改造：锅炉压力容器省级受理的机电类特种设备（压力管道）压力管道：gb类，gc类（限gc2、gc3级）、gd类（限gd2级管道现场防腐蚀作业乙级）（四）检验检测机构：气瓶检验。（五）气瓶充装三、评审工作程序（一）约请评审机构1、申请书经政府主管机关批准后，申请单位可到国家授权的评审机构询问、提交申请书、质量保证手册与相关评审资料、签订技术服务合同、索取压力管道安装许可鉴定评审指南。2、申请单位经自检认为已具备本单位申请的压力管道安装许可条件，可在吉林省特种设备动态监管网上向评审机构发出鉴定评审约请函。3、评审机构接到约请后，按约请时间组织评审人员（3-5人），确定评审时间（2-3天），按许可资源条件、质量保证体系与运行、受检产品检查三方面进行准备，并向申请单位、许可实施机关、单位所在地特种设备安全监察机构发送特种设备鉴定评审通知函。（二）现场评审1、预备会议鉴定评审组到达现场后，由组长召开由鉴定评审组成员和申请单位主要负责人和相关人员参加的预备会议。会议的主要内容如下：(1)协商鉴定评审工作安排；(2)协商首次会议参加人员的范围和会议程序。2、首次会议首次会议由鉴定评审组组长主持，参加人员包括鉴定评审组全体成员，当地特种设备安全监察机构代表、申请单位负责人、质量保证工程师、质量保证体系各控制系统责任人员。首次会议的主要内容如下：(1)介绍有关人员，与会人员在特种设备许可鉴定评审会议签到表签到。(2)鉴定评审组组长说明鉴定评审工作依据、日程安排、内容和要求；鉴定评审工作纪律，鉴定评审组人员分工。(3)当地特种设备安全监察机构代表讲话； (4)申请单位介绍单位基本概况，产品（设备）（试）安装情况，质量保证体系建立、实施情况，换证申请单位应当介绍持证期间的相关情况。3、现场巡视现场巡视与受理的许可项目相关的部门、场地、厂房、设施。其重点是办公室、档案室、材料库、配件库、必备的工装设施、施工现场，调试、装配、检测装置、其他特殊试验场地和设备，以及各个工序的生产情况等。在进行现场巡视时，鉴定评审人员可通过实地考察和询问全面了解申请单位的实际能力与质量体系实施情况。4、分组审查鉴定评审组分为许可资源条件、质量保证体系与运行、受检产品检查三方面由鉴定评审人员按分工和所规定的内容进行评审：鉴定评审过程中，鉴定评审人员应当如实记录评审情况，鉴定评审工作完成后，鉴定评审人员应当在记录上签字。在鉴定评审中，鉴定评审人员与申请单位有关人员应当及时交换意见，若有现场整改内容，可指导单位现场整改，发现重要问题及时向鉴定评审组组长汇报，必要时应当适当扩展鉴定评审范围，以便查清问题。5、 鉴定评审情况汇总鉴定评审工作结束后，鉴定评审组组长应当与各鉴定评审人员交流所发现的问题和情况。必要时，鉴定评审组长应当再次确认鉴定评审中发现的问题。对所有问题和情况均予以确认后，鉴定评审组组长将所发现的问题进行汇总，形成特种设备鉴定评审工作备忘录。6、交换鉴定评审意见鉴定评审组与申请单位的领导层及质量保证体系有关责任人员就鉴定评审工作中所发现的问题进行交流。鉴定评审组长应当向申请单位说明鉴定评审的意见和建议，并征询申请单位领导的意见。双方在交流意见后，在一式二份的特种设备鉴定评审工作备忘录上签字确认。7、鉴定评审总结会由鉴定评审组组长主持，鉴定评审组全体成员，当地特种设备安全监察机构代表，申请单位负责人、质量保证工程师、质量保证体系各有关责任人员参加。会议内容如下：(1)鉴定评审组组长代表鉴定评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题，宣读备忘录。(2)特种设备安全监察机构代表讲话；(3)申请单位领导发言。(4)双方领导在评审机构派出的行政许可评审人员工作纪律回复签字认可。8、评审结论符合条件符合所申请级别许可条件和要求，评为符合条件； 需要整改申请单位有些情况不符合许可条件，但短时间进行整改（一般为6个月）能达到要求许可条件的，评“需要整改”； 不符合条件a.申请单位的法定资格与申请书不符；b.申请单位的实际资源条件与申请书不符，不能满足申请项目的需要；c.质量保证体系没有记录或者不能有效运行，材料焊接、检测、试验、质量档案管理等重要环节没有得到有效控制，管理混乱；d.生产设备的安全性能不符合规定；e.申请单位在许可工作中有弄虚作假行为评为需要整改的，申请单位应在6个月内，对不符合项目进行整改，并形成整改报告提交原评审机构组织复评。复评时仍不能达到许可条件规定的，应评为不符合条件。经评审或复评提出不符合条件评审结论的，评审机构应当在完成现场评审后10个工作日内报告许可实施机关。9、评审报告评审机构在完成现场评审后15个工作日内，及时汇总申请书、评审记录、确认表与签署了评审结论的评审报告，以及整改后复审时的评审记录与签署了评审结论的评审报告（如果经复审时），报送许可实施机关。（三）、评审内容：核实申请单位的许可资源条件：a、核实企业法人代表代码证、营业执照、注册资金、原许可证（换证）。b、核实与申请项目级别相适应的专业技术人员，持证操作人员。c、核实与许可级别相适应的办公场所、生产场地厂房、工装设备、检测设备。依据tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求审查质量保证手册、相关的程序文件、管理制度、表格，各级人员职责权。审查相关的工艺文件，内、外来文件、标准目录与实物通过对抽检产品与其作业表卡的检查，审查质量保证体系的运转情况、工艺文件执行情况。对换证单位，审查许可证的管理使用情况。（四）、评审方式 对上条中进行实际证件核对、登记其复印件入评审报告存档资料中，并作记录。 查看质量保证手册、程序文件（管理制度）、工艺文件、作业指导书及技术文件等资料，并作记录。 查看质量保证手册规定的各种记录表格与其执行情况并作记录。 查看单位的技术装备、实物和设备台帐、国家法规、规章、规程、标准实物与台帐并作记录。 对受检产品进行存档资料查阅与实物检查测量并作抽检记录。与质量体系相关人员座谈，了解相关人员对标准、规程、法规的理解程度。四、评审工作纪律（一）、评审员必须服从评审组长的指挥；（二）、不准索要或收受被评审单位的礼金；（三）、严格保守被评审单位的各种商业机密；（四）、严格按评审程序进行审查；（五）、确保评审记录、评审报告的真实性；（六）、评审员不得从事相关特种设备的经营性活动；（七）、接受当地行政主管部门和现场观察员的督察，充分尊重其意见。五、申诉处理（一）、如许可实施机关要求评审机构对申请单位的有关申诉做核实处理或受理机构责成评审机构重新实施有关评审工作时，评审机构应按照许可实施机关的要求对申诉事项予以处理。（二）、如申诉事项属实，评审机构向许可实施机关提交书面报告说明有关情况；并按许可实施机关的要求做好后续工作。（三）、如经核实申诉事项不成立，评审机构向许可实施机关书面报告核实情况和申述事项不成立的理由。六、增项或升级鉴定评审增项或升级鉴定评审的鉴定评审程序、方法、内容、原则上与首次取证鉴定评审相同，应侧重评审增项或升级要求的许可，资源条件与其产品（设备）安全性能抽查方面，现场鉴定评审一般在三日内完成。七、换证（复证）鉴定评审换证（复证）鉴定评审的鉴定评审程序、内容、方法原则上与首次取证鉴定评审相同，应侧重评审质量体系有效运行方面，现场鉴定评审一般在三日内完成。附件1： 特种设备许可鉴定评审工作程序框图网上申请:登陆预 备 会资料复审整改报告按备忘录要求建议内容整改需要整改参与、监察现场评审网上向省、市级特种设备安全监察机构发送鉴定评审通知函现场评审发出不符合条件原由通知书评审资料存档提交许可实施机关在网上填写评审报告评审资料整理符 合 条 件总结会（宣布评审结论）交换评审意见会、（对评审备忘录双方进行确认，形成评审结论）鉴定评审情况汇总会（形成备忘录）形成备忘录分组评审现 场 巡 视首 次 会 议组织评审人员、安排评审计划网上向评审机构发送约请函向鉴定评审机构问讯、交申请书等资料、签订技术服务合同、索取评审指南网上审核状态查询: 审核通过网上向申请单位发送鉴定评审通知函现场复审整改情况确认报告附件2：合同登记编号： 技 术 服 务 合 同 书项目名称： 委 托 方：(甲方) ： （公章）服 务 方：(乙方)：吉林省锅炉压力容器管理协会（公章） 签订地点：长春 签订日期： 年 月 日依据中华人民共和国合同法的规定，合同双方就 所申请的 压力造许可鉴定评审项目的技术服务，经协商一致，签订本合同。一、服务内容，方式和要求：乙方根据甲方提出的 申请，依据特种设备安全监察条例、 和国家有关法规、规范、标准等的要求，要对甲方进行实地鉴定评审。其内容如下：1、甲方的基本条件：法人资格、营业执照、代码、人力资源、管理人员、技术人员、技术工人；设备资源、制造场（厂）地、加工设备、检验试验装备、储存场地及其它专项条件；标准化与档案管理等。2、甲方质量保证手册和相关文件的审查。3、甲方质量体系的建立和实施情况审查。4、甲方各种标准运用的熟练程度的评审。5、甲方产品质量的抽查以及需要型式试验产品的型式试验报告的审核。6、对甲方设计、制造、安装改造维修许可鉴定评审中发现的主要问题整改情况进行确认。7、乙方出具鉴定评审报告，并对鉴定评审报告的真实性负责。二、工作条件和协作事项:1、甲方负责提供给乙方在评审工作中所需的各类资料，并对资料的真实性负责。除所需备案的资料外，乙方工作结束后应全部归还给甲方。2、乙方评审人员 人，在甲方所在地进行特种设备鉴定评审工作时间为 天。因甲方的整改工作需评审人员再次到现场确认时，整改确认的人员和时间另行商定。3、乙方所派出的评审人员，应保证与甲方无利益上的冲突，并在鉴定评审工作中，遵循公开、公平、公正的原则。甲方若能提供确实的利害关系的证据，有权向乙方提出其排定的评审人员回避的要求。4、甲方负责安排乙方在评审工作地的食宿、办公场地及现场交通。5、甲方承担乙方自评审人员居住地至评审工作地的交通费用并提供工作上的方便。6、乙方对甲方的技术、质量、产品质量抽查结果等保守秘密（发证机构和安全监督管理部门除外）。乙方在甲方工作现场应遵守甲方有关安全管理规定。三、履行期限、地点和方式：期限：以单位发出的约请函为准，地点：甲方单位所在地，方式：现场实地鉴定评审四、验收标准和方式：按国家有关法规、规范、标准，在全部鉴定评审工作完成后，乙方出具鉴定评审报告并寄送甲方。五、报酬及其支付方式： 本项目鉴定评审技术服务费：贰万元（20000.00元）。签订合同后十五天内甲方应以银行汇款方式一次性付给乙方。六、违约金或者损失赔偿额的计算方法：技术服务违反本合同约定时，违约方应承担违约责任。1违反本合同第一、二（2、3、6款）三条约定，乙方应承担违约责任，承担方式和违约金额为:扣除乙方评审费用的5%。2违反本合同第二（1、4、5款）、五条约定，甲方应承担违约责任，承担方和违约金额为:多支付合同额的5%违约金付与乙方七、解决合同纠纷的方式： 1、甲方对鉴定评审过程、鉴定评审工作有异议时，可向国家有关部门提出复议。2、在合同履行过程中发生争议，可向国家有关部门申请仲裁。3、当事人不愿仲裁，双方按司法程序解决。八、其它: 1、本合同一式二份，甲方、乙方各持一份。 2、未尽事宜另行商定。委托方名称（或姓名） （签章）法定代表人委托代理人（签章）联 系 人住 所（通信地址）电 话传 真开户银行帐 号邮政编码服务方名称（或姓名）吉林省锅炉压力容器管理协会(签章)法定代表人委托代理人(签章）联 系 人 住 所（通信地址）长春市解放大路1562号中吉大厦18楼18098室电 户银行农行长春东南湖大路分理处帐 号135801040001272邮政编码130022附件3:吉林省锅炉压力容器管理协会特种设备许可鉴定评审会议签到表 编号：首次会议签到表申请单位名称：会议日期会议地点监 察 员评 审 员申请单位参加人员姓 名部 门职务、职责备注：附件4 : 评审机构派出的行政许可评审人员工作纪律回复1、 评审人员应严格遵守国家总局和评审机构的各项有关规定与要求做到工作公正、公开、公平、实事求是、奉公守法、不得借工作之便谋取私利、不得同申请单位进行私人之间的许愿、承诺和其它交易； 做到； 未做到，具体说明： 2、 评审人员不准接受申请单位赠送的任何有价证卷、礼品和现金；不准要求申请单位报销应由个人支付的票据； 做到； 未做到，具体说明： 3、 评审人员不准参加任何由申请单位付费的经营性娱乐活动； 做到； 未做到，具体说明： 4、 评审人员应严守申请单位的商业机密； 做到； 未做到，具体说明： 5、 评审人员不准涉及色情、赌博等违法活动； 做到； 未做到，具体说明： 6、 评审人员不准参与申请单位的特种设备生产、销售等经营性活动，不准借评审之机推销产品； 做到； 未做到，具体说明： 我保证在我带队从 月 日至 月 日执行行政许可评审期间，严格执行评审机构评审员工作纪律，上述回复如实填报。申请单位负责人： 评审组组长： 年 月 日 年 月 日（公章） 吉林省锅炉压力容器管理协会 编号：jgxpb-特种设备许可鉴定评审报告申 请 单 位 ： 许 可 项 目 ： 安 装 设 备 种 类 ： 压力管道 设 备 类 别 ： 鉴定评审类别： 吉林省锅炉压力容器管理协会目 录 特种设备许可鉴定评审结论 第 页附、许可种类、类别及其级别明细 第 页一、特种设备许可评审工作报告 第 页1.鉴定评审组成员名单 第 页2.鉴定评审基本情况 第 页3.许可资源条件评审报告 第 页4.质量保证体系评审报告 第 页5.产品（设备）安全性能抽查检验报告 第 页6.特种设备鉴定评审工作备忘录 第 页二、整改情况确认报告 第 页 附1、申请单位的整改报告及整改资料 特种设备许可鉴定评审结论申请单位名称申请单位地址邮政编码组织机构代码营业执照注册号联 系 人传 真联系电话申请日期受理机关受理日期受理编号鉴定评审日期原许可证编号鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见许可资源条件 设备抽查检验质保体系建立实施 鉴定评审结论意见经鉴定评整改后， 符合（ 级别）许可条件要求。鉴定评审确认的具体许可范围见“特种设备许可种类、类别及级别明细表”编 制： 日期：鉴定评审机构编号： tszp22001-2012(鉴定评审机构专用章)审 核： 日期： 批 准： 日期： 附：特种设备许可种类、类别和级别明细表申请单位名称项目种类类别（类型）级别品种（型号）范 围备注申请单位申请项目安装压力管道安装受理机构受理项目安装压力管道安装鉴定评审确认项目安装压力管道安装鉴定评审确认申请单位地址注：如果鉴定评审确认的申请单位地址与确认的许可项目有关，请在确认的地址后面加注说明，并加括号，如：（公司地址）、（xx产品制造地址）、（xx分公司地址）等。一、特种设备许可鉴定评审工作报告依据特种设备安全监察条例、压力管道安装许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则和国家相关法规、规范及标准，应 的约请，由吉林省锅炉压力容器管理协会委派出的评审组，于 年 月 日对 申请的 许可条件进行了鉴定评审，评审情况如下： 1、鉴定评审组成员名单鉴定评审组成员名单姓名职称职务评审项目工作单位签字组长资源条件：管理职责，质量保证体系文件，文件与记录控制，合同控制吉林省锅炉压力容器管理协会组员质量保证体系建立与实施，产品质量体系部分的材料控制、工艺控制、理化检验与试验控制吉林省锅炉压力容器管理协会组员产品安全性能抽查：焊接、热处理控制，无损检测控制，设备控制吉林省锅炉压力容器管理协会2.鉴定评审基本情况（1）申请单位基本情况（2）鉴定评审基本情况评审表特种设备许可鉴定评审基本情况确认表申请单位名称 申请单位联系人 联系电话 邮政编码 传 真 申请单位法人代表 申请受理编号 鉴定评审机构名称吉林省锅炉压力容器管理协会项目种类类别（类型）级别品种（型号）范 围备注确认申请项目安装压力管道安装确认单位地址申请单位代表： (申请单位公章)鉴定评审组长： 日期： （3）评审概况 年 月 日评审组长主持召开了首次会议，参加人员包括评审组全体成员、特种设备安全监察机构代表、申请单位有关人员等，评审组组长说明了鉴定评审工作依据、内容、要求和工作纪律，单位负责人介绍了单位基本情况、质保体系建立实施及鉴定评审的准备情况。首次会议后评审组对该公司申请单位的办公场所、厂房、场地、设施及设备情况进行了巡视。评审工作按资源条件、质量保证体系建立及实施、产品安全性能抽查检验分别进行评审。通过查阅相关资料、现场实际检查、座谈和交流、设备安全性能抽查等方式，对申请单位的资源条件、质量保障体系建立和实施、设备安全性能是否符合安全技术规范及其相应标准的规定进行了鉴定评审。在完成上述工作之后，评审组与当地特种设备安全监察机构代表就评审情况及发现的问题进行了沟通，并与申请单位的有关责任人交换了意见。评审组组长主持召开了总结会，会上评审组组长介绍了评审情况，宣读了特种设备鉴定评审工作备忘录。3、许可资源条件评审报告4、质量保证体系评审报告5、产品（设备）安全性能抽查检验报告6、特种设备鉴定评审工作备忘录 根据 的申请和吉林省质量技术监督局受理批复（受理编号 ），由吉林省锅炉压力容器管理协会鉴定评审机构派出的鉴定评审组于 年 月 日至 月 日对 进行了现场鉴定评审，现就此鉴定评审中发现的问题，做出以下记录并提出相关建议：鉴定评审组已经就上述问题或者建议与申请单位交换了意见，并且得到了确认。审查组长：罗戈今 日期：2005申请单位负责人：何大力 日期：200二、整改情况确认报告复查评审工作概况评审机构收到 的整改报告与整改见证材料，评审组对整改完成情况进行了复查评审，认为申请单位已按评审组在备忘录中提出的问题与建议逐条进行了整改，经验证，整改、纠正有效，各项目整改后满足国家相关要求。整改完成情况如下：整 改 完 成 情 况评审组评审意见 经复查评审，申请单位经整改后符合 条件评审组长签字： 年 月 日 附：整改报告与附件26吉林省锅炉压力容器管理协会 附件1三、压力管道安装许可评审记录（一） 许可资源条件评审记录（二） 质量保证体系评审记录（三） 产品（设备）安全性能抽查评审记录 45管道（一）1 （一）、许可资源条件评审记录（压力管道） 评审员：高再飞序号项 目评 审 内 容评 审 要 点 评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项1法定注册 证件企业法人营业执照核查营业执照，法定代表人、注册号、有效期记入后栏。法人：李琦。注册号：2201020015195. 有效期：28。6.62企业组织代码证核查代码证，代码、有效期记入后栏。代码:66874990-0. 有效期：16.7.4 3原有许可证核查原有许可证，编号、许可内容、有效期记入后栏。编号ts3822045-2012.gb1.pe.gb2（2）gc24许可申请核查申请书，编号、许可内容记入后栏。编号:ts3822h21-2012. gb1.pe.gb2（2）gc25注册资金（万元）gb1、gb2、gd2300gc2200gb1（pe）、cb2（1）、gc3100单位注册资金计入后栏3006人员职工总数gb1、gb2（1）、gd2 100人核查近期工资表单位人数计入后栏110人 gc2 60人110人gb1（pe）、gb2（2） 30人110人gc3 20人7工程技术人员总数gb1gb2（1）、gd2 10人占职工总数5%其中中级3人核查有效证件技术人员人数计入后栏10人其中高工1人。工程师5人。技术员4人。9gb1（pe）gb2（2）4人占职工总数10%其中中级2人10人其中高工1人。工程师5人。技术员4人。9gc26人占职工总数10%其中中级3人 10人其中高工1人。工程师5人。技术员4人。9gc3 3人其中中级1人8质保工程师1名，中级（含中级）以上职称，4年管理经历，姓名、学历、专业职称计入后栏郑士侠。高工。化工机械。20年9工程技术人员分工应有工艺、材料、焊接、理化、热处理、探伤、检验、设备计量等、专业分工，情况计入后栏工程技术人员分工已按评 审 要 点执行持证焊工项目人数检查焊工证件。单位焊工情况记入记录栏项目级别人数总数氩弧5g、2g6g6fg5fgpe项目级别总数氩弧5g、2g6g6fg5fgpe10gb1、gb2（1）、gd21554222gb1、gb2（1）、gd2151217255411gb1（pe）51/4gb1（pe）151217255412gb2(2)62211/gb2(2)13gc21044222gc2151217255414gc3422111gc3管道（一）2序号项 目评审内容评 审 要 点 评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项人员技术工人、工种数量工种人数级别检验电工管工rt（）ut（）mt、pt（）探伤总数起重工种级别检验电工管工rt（）ut（）mt、pt（）探伤总数起重15gb1223022242gb1223012分包2316gb1（pe）226gb1（pe）223012分包2317gb2（1）223022242gb2（1）223012分包2318gb2（2）21102222gb2（2）19gc222822222gc2223012分包2320gc3114gc321gd2666022266gd2 检查技术工人证件，单位情况计入后栏 探伤分包，单位应有一名ii级探伤人员有分包协议厂房场地办公室、库房资料室面积（m2）场地面积级别办公室设备材料库焊接试验场地焊材一级库焊材二级库资料室面积办公室设备材料库焊接试验场地焊材一级库焊材二级库资料室22gb1300500 满足生产需要满足生产需要是封闭库房焊材距离地300mm有除湿机与温湿度计满足生产需要应有焊材烘干保温设备应有焊条保温桶满足生产需要gb1304.250275075075075016161616工地工地工地工地2020202023gb1（pe）200200 gb1（pe）304.250224gb2（1）300 500gb2（1）304.250225gb2（2）200 200 gb2（2）26gc2200 300 gc2304.250227gc3200 100 gc328gd2300500 gd2核查房地产证明或租赁合同，单位情况计入后栏有租赁合同管道（一）3序号项 目评 审 内 容评 审 要 点 评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项4安装设备检测设备gb1gb1（pe）gb2（1）gb2（2）gc2gc3gd2核查设备档案、台账单位设备情况记入后栏gb1gb1（pe）gb2（1）gb2（2）gc2gc3gd229焊机156台（pe）1581041515156151530氩弧焊机5154425888831焊条烘干设备3142224333332吊车起重机1台8t1台8t111台8t分包分包分包分包33液压试验设备2142314444434切割设备212122222235发电设备21111222236现场热处理设备211222237空气压缩机4221212444438坡口加工设备222222239射线探伤机2212分包分包分包分包40超声波探伤仪1111分包分包分包分包41磁粉探伤仪1111分包分包分包分包42防腐蚀层检测仪21111143超声波测厚仪222111144光谱分析仪21245便携式硬度计212246阀门试验装置2122212247远红外测温仪1问题与建议： 应购置光谱分析仪 2今后安装工应复印，存入工程档案中。程中受压元件合格证件 管道（二）1(二)质量保证体系评审记录 评审员：梁存让序号项目评审内容评审要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项1管理职责管理职责控制文件查阅手册中管理职责控制要素与该要素的程序文件。手册17个要素61p 程序文件17个53p2质量方针和目标查阅手册,应有经领导批准的正式文件,方针明确，目标量化。手册3p 3质量保证体系组织查阅手册,应有经领导批准的正式文件,能有效实施质控活动。手册4p4各质量保证系统责任人任命文件；质量保证工程师、各质控系统责任人数量、职责权。查阅手册,应有经领导批准的正式文件。手册2p 5质保工程师姓名、专业、职务、职称、不得在外单位兼职。郑士侠。高工。化工机械。20年6质控责任人专业数量、职责权。7人 手册13-16p 专业8个7管理评审查阅制度、报告、记录。16-17p 程序文件2-4p手册 8质量保证体系文件质量保证体系文件控制文件查阅手册中质量保证体系文件控制要素与该要素的控制文件手册18-19p 程序文件4-7p9质量保证手册领导批页：颁布令、质量方针目标、质量保证体系组织、质控系统责任人的任命。手册2p.3p.4p.5p.6p10基本情况、企业概况、编写依据、适用范围、术语缩写、手册管理、执行与监督。手册7p.8p.9p.10p11各质控系统、控制环节、控制点的编写。手册54-59.3项12质量控制基本要素的设置应符合“基本要求”规定符合13程序文件（管理制度）数量与内容应满足手册要素要求，有可操作性17个控制程序14工艺文件查阅工艺文件数量与内容，应满足全过程控制需要24个 101页15质量计划（产品生产检验记录表卡）查阅生产过程检查记录表卡，可否覆盖产品全部有效记录记录表卡一册821页16表卡应明确，控制系统、控制环节、控制点；表卡中相关责任人签字确认是否规范与格式化签字齐全管道（二）2序号项目评审内容评审要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项17文件和记录控制文件和记录控制程序文件查阅手册中文件和记录控制要求与该要素的程序文件 手册120=21p 程序文件8-12p18有否文件编制、会签、发放、修改、回收、保管等内容查阅文件与记录等资料发放、回收等记录 手册20p 程序文件8p 19文件与记录控制抽查产品档案、核查文件与记录完整性、符合性。应确保相关部门使用的是最新有效版本文件抽查吉林大华德惠分公司扰性飞轮氮化工艺管道安装工程档案20外来文件控制查阅国家法规标准实物与目录。（含外来技术文件等） 程序文件9p21企业、职工、焊工档案设备台帐、材料账目、产品档案管理规定查阅评审内容的规定与账目有焊工档案，设备台账 管理制度7p22合同控制合同控制文件查阅手册中合同控制要素与该要素的程序文件 手册22-23p 程序文件13-14p23合同应满足相关法规标准要求可许可级别要求，同时满足甲方要求查阅近期签约合同一份，看执行情况 吉林大华德惠分公司扰性飞轮氮化工艺管道安装工程合同24合同评审查阅合同评审记录合同评审记录 jljy.gd.d-gl-2625设计控制设计控制文件查阅手册设计控制要素与该要素的程序文件 手册24-15p