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文档简介
昆明市昆洛路入城段改扩建工程第五合同段项目管理计划 中铁十六局集团四公司昆明昆洛路项目部二oo七年元月一日目 录1 编制目标2 引用标准和文件3 术语和定义4 适用范围5 项目概况6 项目管理方案6.1目标6.1.1项目质量目标6.1.2项目环境目标和指标6.1.3项目职业安全健康总指标6.2职责和权限6.3合同评审6.4文件和资料控制6.5物资采购控制6.6顾客提供产品的控制6.7标识和可追溯性6.8过程控制6.9监视和测量的控制6.10监视和测量装置的控制6.11不合格品、不符合状态、事故事件控制6.12纠正和预防措施6.13产品保护6.14记录控制6.15人力资源管理工作6.16信息交流6.17污染物管理6.18环境因素识别与评价6.19危险辨识与风险评价控制6.20法律法规及其他要求获取与识别6.21施工现场安全防护设施管理6.22员工劳动保护管理6.23施工机械设备管理6.24应急准备与响应6.25分包方管理昆明昆洛路入城段改扩建工程第五合同段项目管理计划1、编制目的:为贯彻落实公司质量、环境、职业安全健康方针和目标,针对项目工程特点,制定保证措施,规范本项目全体员工的行为,确保项目“兑现合同承诺,争创一流工程”。公司质量方针:兑现合同承诺,留下时代精品。公司环境方针:树环保理念,筑绿色工程。公司职业安全健康方针:员工平安时刻关注,施工安全警钟长鸣。公司的质量目标:单位工程一次验交合格率100%,单位工程优良率达到行业先进水平;争创省部级国家级优质工程。公司环境目标:公司所有活动应符合国家环保法律、法规要求,地方有要求的,环境活动应达到地方规定要求。公司职业安全健康总目标:员工死亡率控制在0.17以内;员工因工重伤率小于0.6;员工因工职业病发生率小于1.0。2、引用标准和文件:2.1 gb/t190012000idtiso9001:2000质量管理体系要求;2.2 gb/t190042000idtiso9004:2000质量管理体系业绩改进指南; 2.3 gb/t240011996idtiso14001:1996环境管理体系规范及使用指南; 2.4 iso14004:1996环境管理体系原则,体系和支持技术通用指南; 2.5 gb/t280012001职业安全健康管理体系 规范; 2.6 国家经贸委2001年第30号公告; 2.7 本公司管理手册2003年第一版,编号为:zt16.4/glsc; 2.8 本公司程序文件2003年第一版(全套共28个程序); 2.9 本项目设计文件和资料;2.10 项目施工相关规范和技术标准。3、术语和定义: 3.1 业主:指工程建设的主管部门或需方、顾客、发包商。 3.2 企业:指中铁十六局集体第四工程有限公司。 3.3 项目部:指以公司内部承包形式,将公司与业主合同约定的工程项目,由公司授权,对工程项目实施组织、协调、监控、验证的派出机构。 3.4 物资分承包方:指为项目部提供原材料、半成品和工程设备的合格厂家,也可称物资分供方。 3.5 分包合同:公司与合格工程分包方之间签订的工程承包合同或劳务合同。 3.6 工程物资:包括工程材料和工程设备两大部分。 3.7 工程设备:工程项目施工中设计要求安装和移交的设备。 3.8 施工设备:施工企业用于工程施工的机械和机具。3.9 隐蔽工程:指可被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖,而无法直接检查的工程项目。3.10 防护:指施工过程中的半成品、成品的保护。3.11 隐检:对隐蔽工程进行下道工序前的检验。3.12 自检:由工作的完成者依据规定的规则对该工作进行检验。3.13 验证:依据标准,通过检查提供客观证据,对实施结果进行确认。3.14 项目管理“四控制”、“三管理”、“一协调”:即工期、质量、成本、安全控制、合同、信息、现场管理和内外部组织协调。3.15 三违:是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。3.16 三同时;是指建设项目中的质量、环境、安全保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的制度。3.17 四不放过:指事故原因 未查清不放过;事故责任人与群众未受到教育不放过;没有采取纠正和预防措施不放过;事故责任者没有得到处理不放过。3.18 “三检制”:在施工过程中实施的“自检、专检、交接检”的质量检查制度。3.19 交付:指工程项目的交工验收。4、适用范围:适用于本工程项目的质量、环境、职业安全健康管理和控制。5、项目概况: 5.1 工程地点:位于昆明官渡区三公里,菊花村立交桥南600m。 5.2 开工日期:2007年1月10日 5.3 计划竣工日期:2007年11月30日 5.4 合同金额:3457.8万元 5.5 建设单位:昆明市官渡区建设局 5.6 设计单位:上海市政工程设计研究所 5.7 监理单位:中国华西工程设计建设有限公司 5.8工程概况:(1)项目背景昆洛路位于云南省昆明市东部市区,是连接昆明市主城区与呈贡新城之间的一条快速、大容量的城际主干道、景观大道,是现代新昆明建设战略布署中的道路交通重点工程,也是呈贡新城建设的启动项目。昆洛路入城段改扩建工程,位于贵昆公路朱家村三岔口和菊花村立交之间,线路全长3.2公里,其交通功能是为了实现昆洛路改建工程与昆明东部地区的城市路网平顺衔接。道路建设标准为城市级主干道,主线采用双向六车道,辅道分为两侧布置,规划红线50m,设计行车速度主线60km/h,辅道40km/h。本标段为昆洛路改扩建工程入城段建设项目的第五标段,起讫里程为k17+661.5k17960,全长298.5m,是贵昆路跨线高架桥的一部分。标段起点为贵昆跨线高架桥的第25#墩,位于昆明市东城区大兴铝业公司的东侧,该路段线路在昆河铁路西侧绕行,主线桥相继上跨贵昆铁路桥和凉亭路,终点为跨线桥的37#墩。(2)、现场建设条件(1)气象和水文条件昆明市属高原季风温湿气候,气候温和,冬无严寒,夏无酷暑,昼夜温差大。海拔高度1890余米。年平均气温为15.1,极端高温31.2,冬季平均温度9.3,最冷的一月平均气温为-7.8,全年无霜期240247天,11月至次年5月为旱季,6月至10月为雨季。年平均风速2.2m/s,最大风速23.7m/s。本道路通过的路段无大规模的自然水系。(2)、工程地质条件施工区属于冲湖积盆地地貌类型,地势平坦,地表出露第四系冲湖积q4al+1地层,根据有关地质勘察资料显示,场地60m勘察深度内出露地层从上到下依次为:人工填土,粘土、粉质粘土,淤泥质粘土,碎石土,粉沙层和圆砾层。地下水类型以第四系松散层孔隙水为主,埋深310m。场区位于对建筑物抗震不利的地段,工程场地等级为级,基本地震动加速度值0.20g,结构物抗震设防烈度为8度。本项目工点主要工程数量见下表:主 要 工 程 数 量 表工程类别细目名称单位数量备注1、拆除工程旧路拆除m33493.92沥青路面、砼路面2、路基工程路基挖方m3220全为土方路基填方m324389主要为借方土工格栅m2129843、路面工程级配碎石基层m31495水泥稳定碎石层m34348沥青混凝土面层m29055路面附属m25024、桥梁工程钻孔桩m/根3872132桩径1.2m混凝土承台m31581c30墩身、盖梁混凝土m32779c40空心板梁m3/片1669216c50先张、后张钢混结合梁m 113防撞护栏m3355c30砼桥面铺装m3638c30沥青砼铺装m279645、排水工程雨水管、污水管m1390雨水口、检查井座1556、挡土墙工程现浇混凝土挡墙m32046 项目管理方案6.1目标:6.1.1 项目质量目标单位工程一次验交合格率100%;单位工程优良率80%,创省优。(一) 项目经理部质量体系结构图(见下图):项目经理:付常新项目总工:江世明党工委副书记:李方喜项目副经理:夏连双项目副经理:王振银物资保障部:蒋路广安监部:王建华结构施工一队:袁益成钢箱梁组装厂:桩基施工一队:赵光重预 制 梁 场:肖志江路基施工队: 中心试验室:卢 彬计划统计部:夏连双质检部:王振银施工技术部:苏 洋 桩基施工二队:黄崇文 (二)质量体系过程职能分配表标准要素序号标准要素名称项目部领导职能部门项目经理常务副经理项目副经理党工委副书记项目总工程师项目总经济师施工技术部安质监察部计划财务部物资保障部综合办公室中心试验室6.1质量目标6.2职责与权限6.3合同评审6.4文件和资料控制6.5采购6.6业主提供产品的控制6.7产品标识和可追溯性6.8过程控制6.9检验和试验6.10检验和试验设备的控制6.11不合格品的控制6.12纠正和预防措施6.13产品防护 6.14质量记录的控制6.15人力资源管理工作6.16信息管理6.17污染物管理6.18环境因素识别与评价6.19危险辨识与风险评价控制6.20法律法规及其他要求获取与识别6.21施工现场安全防护设施管理6.22员工劳动保护管理6.23施工机械设备管理6.24应急准备与响应6.25分包方管理说明:表示主管职能部门,表示相关职能部门。 (三)环境管理体系要素职能分配表标准要素序号标准要素名称项目部领导职能部门项目经理常务副经理项目副经理党工委副书记项目总工程师项目总经济师施工技术部安质监察部计划财务部物资保障部综合办公室中心试验室4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4.4.1组织机构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2不符合纠正预防措施4.5.3记录说明:表示主管职能部门,表示相关职能部门。(四)职业安全健康管理体系要素职能分配表标准要素序号标准要素名称项目部领导职能部门项目经理常务副经理项目副经理党工委副书记项目总工程师项目总经济师施工技术部安质监察部计划财务部物资保障部综合办公室中心试验室4.2职业健康安全方针4.3.1危险辨识、风险评价和风险控制策划4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1机构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商与交流4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急预案和响应4.5.1绩效测量和监测4.5.2不符合纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理说明:表示主管职能部门,表示相关职能部门。(五)质量保证人员项 目 经 理: 付常新项 目 副 经 理: 杜鹏毅 王振银 夏连双党 工 委 副 书 记: 李方喜项 目 总 工 程 师: 江世明施 工 技 术 部: 苏 洋质 检 部: 王振银计 划 统 计 部: 夏连双物 资 保 障 部: 蒋路广中 心 试 验 室: 卢 彬安 监 部: 王建华财 务 部: 韩玉祥综 合 办 公 室: 姚玉金 6.1.2 项目环境目标和指标环境总目标:项目所有活动应符合国家环保法律、法规要求,地方有要求时,环境活动应达到地方规定要求。一、噪声排放 1、目标施工现场场界噪声符合排放标准,无场界的噪声排放符合地方有关要求。2、指标对于有明显施工场界时,施工场界噪声限值:6:0022:00 75db22:006:00 55db打桩机噪声限值:85db 二、生产、生活污水排放 1、目标 生产生活污水排放符合国家二级排放标准。2、指标(1)生活污水应经过隔油池排放,生产、生活污水bod、cod值达到国家二极排放标准。(2)污水排放前无明显悬浮物。三、固体废弃物1、目标(1) 节约材料,控制废弃物的产生。(2) 废弃物分类存放,提高废弃物的回收率。2、指标充分利用钢材、木材等下脚料。四、扬尘1、目标施工扬尘符合规定要求。2、指标市内施工目测1.5m以上无扬尘。五、运输遗洒1、目标市内施工运输无遗洒。2、指标市内施工自行运输的材料、渣土、泥浆、垃圾等无遗洒,委托分包方运输的,由分包方控制,不能遗洒。六、化学危险品泄露1、目标尽量减少化学品的使用,控制化学危险品泄露。2、指标试验用的化学试剂、装修用的油漆、稀料、混凝土施工外加剂等不遗洒,不泄露。七、火灾、爆炸事故目标、指标杜绝施工现场、公司固定区域火灾和爆炸事故的发生。八、资源、能源1、目标 节约能源、资源,降低材料消耗。 2、指标 水电消耗不超过定额预算,尽量节约; 尽量回收利用上一工序的废弃料。6.1.3 项目职业安全健康总目标 员工死亡率控制为0; 员工因工重伤率为0; 员工因工职业病发生率为0; 年职工轻伤率控制为0,重伤率控制为0,因工死亡率控制为0; 遏制职工或民工因工死亡事故; 无雷管、炸药被盗,无压力容器爆炸,无火灾事故; 无违章施工,无机械设备、车辆肇事(包括交通安全事故); 无中毒事故,年职工因职业病发生率控制为0。6.2 职责和权限6.2.1 项目经理(副经理配合)(1) 组织项目部全体员工贯彻执行公司质量、环境、职业安全健康方针,建立项目管理体系,组织编制项目管理计划,确定项目质量、环境、职业安全健康目标,明确职责分工,保证各项目标的实现,对工程项目负全面责任;(2) 严格执行公司管理体系文件和各项管理制度,定期对项目管理活动组织检查、评审和改进;(3) 认真履行工程承包合同,负责落实项目的开工、竣工、交付和回访等有关事宜,强化项目“四控制”“三管理”“一协调”工作,保证兑现合同承诺;(4) 优化配置项目的人力、资金、材料、施工设备等资源,合理安排施工进度,均衡生产,文明施工;(5) 组织项目成本预测、控制、分析和考核,降低工程成本,提高经济效益;(6) 组织动员项目全体人员积极配合内外部审核,对审核发现的不合格项,分析原因,制定纠正措施,限期整改,避免或减少不合格的重复出现,全权负责项目部质量、环境、职业安全健康体系的有效运行;(7) 负责工程分包方的管理,对分包工程施工进度、质量安全等负总包方责任,审核批准当地合格材料供应商名单;(8) 负责组织项目进行环境因素和危险因素的识别;控制重大环境和重大危险因素;(9) 保证项目部质量、环境、职业安全健康管理体系运行所需的资源;(10)参加公司管理评审,落实管理评审决议。6.2.2 项目总工(1) 组织项目专业技术人员对设计施工图纸自审,组织编制施工组织设计和项目管理计划,参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底,做好会审和交底记录;(2) 参加分供方评价,审核项目物资需用计划和非标构件加工定货计划,监督有关人员做好进货和过程的质量自检、专检和交接检,保证进货和过程质量控制符合标准的要求;(3) 组织重要施工部位、特殊过程和隐蔽工程的验收,对发现的不合格或潜在不合格,分析存在原因,及时采取纠正和预防措施,并验证措施的落实情况;(4) 组织推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备,提高施工工艺水平和操作技能,预防和控制污染、事故事件的发生;(5) 组织识别、评价环境因素和危险因素,确定重大环境因素和重大危险因素;(6) 组织制定项目环境管理方案、重要危险源管理方案、节能办法和节能措施,并负责实施;(7) 定期召开质量、环境、职业安全健康分析会,检查管理体系运行的适应性和有效性,及时研究处理各项管理活动中的重大问题,对质量、环境、职业安全健康中出现的问题持有否决权;(8) 定期组织项目工程质量检查,主持单位工程质量评定,仲裁工程质量争议。(9) 对项目施工所涉及的标准、规范、规程、图纸、三级文件等,在上场前,应到各职能部门领取三级文件和索取规范标准。6.2.3 施工技术部在项目部的领导下,贯彻质量、环境、职业安全健康方针,实现本部门目标、指标。负责技术交底、技术规范的采用,总体施工组织设计、图纸会审、施工方案的制定和实施,技术指导施工过程中的一切技术变更,技术规范的实施、现场技术资料的收集、竣工文件的编制。负责确定项目环境管理体系和职业安全健康管理体系的目标和指标,制定环境方案和职业健康安全方案、制定关键过程、特殊过程作业指导书及成品、半成品保护方案。有权对违反操作程序的现象责令停工,对工程质量优劣的奖罚提出建议。6.2.4 质检部及安监部在项目部的领导下贯彻质量、环境、职业安全健康方针,实现本部门目标、指标。参与分析等级以上质量事故的原因,参与分析重大职业安全健康管理事故,事件和不符合的原因,制定纠正措施,并监督检查落实情况;并对本项目可能发生的潜在质量、安全问题制定预防措施及监督检查落实情况,负责贯彻执行国家和上级有关质量和职业安全健康法规和管理制度,制定本项目质量安全生产管理制度,对工程质量和职业安全健康实施监督和检查。不符合要求的项目责令其返工直至其符合要求为止。6.2.5 计划统计部及财务部 在项目部的领导下贯彻质量、环境、职业安全健康方针,实现本部门目标、指标。负责进度安排,完成业主规定的各项报表,负责合同的管理,工程成本的控制,计量支付,资金的调配,财务报表等业务工作,负责与顾客就工程建设中质量、环境、职业安全健康有关事宜进行信息沟通。有权对工程进度的实施情况和成本控制情况提出奖罚建议。做好本部门相关要素涉及的工作。6.2.6 物资保障部在项目部的领导下贯彻质量、环境、职业安全健康方针,实现本部门目标、指标。参与评价环境因素、危险因素,对重大环境因素、危险因素实施控制。负责本工程的机械调遣,机械设备的协调,现场维修,施工机械配件的采购与机械保险。同时负责施工机械的使用安全,有权对违反质量安全操作规程的现象责令停工和处罚。同时负责本工程的物资计划、采购、运输、分发和保管,会同有关部门负责物资的数量、质量、单价的确定,负责业主物资部门的业务报表,监督检查项目部生产生活临时用电,施工机械设备安全运行和维修保养减少职业安全健康风险。有权对不符合质量标准的材料责令退出现场。做好本部门相关要素涉及的工作 6.2.7 综合办公室在项目部的领导下贯彻质量、环境、职业安全健康方针,实现本部门目标、指标。负责本项目部各料室的工作协调,负责上下级部门、外单位业务的接待。负责项目部对下行使管理权,负责办公用车及办公设施的采购和管理,负责本项目法律法规的管理工作,指导法律法规的贯彻落实、组织收集,识别质量环境职业安全健康有关的法律、法规及要求,负责工地治安等。 6.2.8 中心试验室 在项目部的领导下负责本工程的各种试验方案的制度,试验报告,监督、指导混凝土拌合站的工作,负责原材料、土工、混凝土试验,负责砼配合比,土壤最佳含水量的试验,提出试验报告指导施工。做好本部门相关要素涉及的工作 6.2.9 实施层的职能 在项目部的领导下,按计划责任书保质保量完成本合同的施工任务和质量目标。 6.3 合同评审6.3.1 由计划财务部主观合同评审,负责提出合同评审建议,由项目经理主持,组织相关职能部门及有关人员参加。6.3.2 合同评审内容 合同条款是否齐全,合同条件是否合理,能否完全理解和同意接受。 施工图纸、施工方法、地质资料、验收标准、施工定额、材料价格、工期等是否符合实际。 合同条款是否满足施工需要,是否满足双方利益。 6.3.3 合同签订后,遇到下列情况时由计财部向业主申请要求对合同进行修订: 工程范围、结构设计方案,施工环境变化较大。 因资金、拆迁、供电、设计等不到位造成的停工现象。 业主提出新的要求。 6.3.4 合同评审方式及记录表格等均按zt16.4/cx09文件执行。项目经理部根据评审记录,编写合同评审报告,报分管生产的副总经理审批,并报行政办公室备案。6.4 文件和资料控制6.4.1 由综合办公室主管本项目的文件和资料,负责检查、监督、指导各科室、各类人员执行,各科室根据本科室的职责范围建立文件、资料存档。6.4.2 各部室在收到文件后在收文登记本上登记,然后交项目经理签处理意见,资料员按项目经理的签字意见对所收文件进行处理。6.4.3 所发放的文件分为受控和非受控,受控文件应盖受控章,并进行编号,非受控文件不盖受控章或盖非受控章进行标识。6.4.4 受控文件范围 管理手册、程序文件、项目管理计划、作业指导书。 与工程质量有关的法规、施工规范、验收标准。 工程图纸、各种技术资料、表格。 合同文件。 采购文件。 与工程有关的行政类文件。 6.4.5 文件的发放范围、数量、复印文件等都要经部室主管领导签字,收领人在文件发放登记表上签字,借用文件办理借阅手续,受控文件不允许丢失现象。 6.4.6 作废文件由发放部室负责回收、销毁,不允许使用作废文件或错用文件的现象。 6.4.7 文件和资料控制操作中的其它事项及使用表格等按zt16.4/cx01。6.5 物资采购控制 6.5.1 由物资保障部主管、施工技术部、计划财务部为相关部门。 6.5.2 由计划财务部根据建设指挥部下达的月施工计划、项目部领导的意见、本工程具体情况下达本工程实施性计划。一般情况下每月23日28日实施。 6.5.3 施工技术部根据月施工计划编制材料计划,报物资保障部,特殊材料提前3个月至半年以上作出计划,因施工变化急需的其他材料由施工技术部书面通知物资保障部,物资计划要标明材料的型号、规格、数量、使用部位、使用日期及其它具体要求。 6.5.4 物资采购程序由物资保障部负责实施。 6.5.4.1 对分供方的要求: 由业主指定的分供方; 有生产许可证、营业执照并在经营范围以内; 信誉、质量、服务、运距、品种、价格等最优的分供方;6.5.4.2 合同采购。对用量大或型号、规格、质量、工期有特殊要求的产品实行合同采购,操作方法按zt16.4/cx25文件执行。 6.5.4.3 非合同采购。对批量小或不宜签订的物资由物资保障部直接到市场采购,要在符合分供方要求的基础上货比三家。 6.5.4.4 按计划采购,采购时对物资型号、规格、数量、状态,仔细检查,并向分供方索取材质单、出厂合格证,特殊产品应附使用说明书、配料单。 6.5.4.5 施工队不得擅自采购统购物资,由物资保障部、中心试验室负责人不定期检查,一旦发现有自购的统购材料,将给予该队购料金额的200%罚款。 6.5.5 由中心试验室负责对物资的检验。 6.5.6 产品标识、不合格品的控制等均按相关程序执行。6.6 顾客提供产品的控制 6.6.1 对顾客提供的产品进行验证、贮存和维护,使其满足质量、环境、职业安全健康需要,确保施工工程使用合格产品。 6.6.2 对顾客提供的产品,由项目部物资保障部负责与业主签订合同事宜。 6.6.3 物资保障部对顾客提供的产品进行控制,有问题向顾客反映。6.6.4 顾客提供的产品同其它产品一样进行检验与试验。6.6.5 顾客提供的产品加标“顾客产品”字样。6.6.6遇到不合格或不适用的产品应立即进行标识、隔离,并在顾客提供产品清单中注明,一日内将信息反馈到顾客,项目部有权拒收顾客提供的不合格产品。6.7 标识和可追溯性6.7.1 目的:对原材料、半成品、工程设备及施工产品进行标识,防止混用、误用,对产品的形成过程以及环境职业安全健康的要求实现可追溯。6.7.2 物资保障部主管此程序,并负责对物资、设备的标识;施工技术部负责对半成品的标识;试验室负责对有关试验设备、试验产品的状态标识。6.7.3 标识的方式和内容6.7.3.1 材料、半成品、工程设备进入施工现场均应进行物资标识。6.7.3.2 物资标识的内容包括:名称、规格、型号、数量、生产厂家、批号、出厂日期、进货日期、是否检验、标识人。6.7.3.3 工程使用的所有材料、半成品、工程设备业经检验试验,其状态都应通过标记、专用印章、标牌、卡片、记录等方法进行标识。6.7.3.4 对顾客提供的物资应单独存放,应有货源处提供的合格证件及检验证件作为标识。6.7.3.5 新材料、新技术、新工艺应有下列资料作为标识:鉴定证明;产品质量标准等。6.7.3.6 所有涉及环境及职业安全健康的物资及场所通过挂牌、记录进行标识。6.7.3.7 过程标识和检验状态标识通过牌、贴标签、记录或盖章进行。 对施工现场测量控制作好标识; 对关键工序、特殊过程应有鉴定记录和检查记录,保证其可追溯性要求; 轴线、中心标识、标高基准点、预埋件、预留孔洞位置等应有标识; 对砼和砂浆试块的强度等级、采样日期、取件部位应有详细记录; 隐蔽工程,如地基基础、预留管道等隐蔽前应做好记录; 分部、分项工程完工后,用分部、分项工程质量检验评定表作标识; 对不合格工程进行返工,返修等处置后应用记录标识,保证其可追溯性; 用施工日志明确记录产品形成过程,作为施工过程标识、记录; 竣工交付的产品,采用完成的竣工图进行标识。6.7.4 项目部各职能部门要做好对质量、环境、职业安全健康有重大影响的物资,施工过程的标识,满足可追溯性要求,项目总工和各职能部门每月对其情况进行自查。6.8 过程控制6.8.1 目的:对直接影响工程施工质量、环境、职业安全健康的过程进行有效的控制,保证工程质量、环境、职业安全健康符合合同要求。6.8.2 由施工技术部主管过程的控制,并负责检查、指导、监督各级、各类人员执行。6.8.3 施工准备质量控制6.8.3.1 图纸会审:施工合同签订后,在施工组织设计和项目管理计划编制前,由项目总工组织图纸会审,形成图纸会审记录。6.8.3.2 编制施工组织设计和项目管理计划,图纸会审后,项目部及时组织有关人员进行施工现场调查,根据调查情况及设计文件和施工合同要求,由项目总工负责组织编制实施性施工组织设计和项目管理计划。6.8.3.3 由施工技术部组织技术交底,关键、特殊过程应编制并交待作业指导书。6.8.3.4 由物资保障部负责材料、设备的购置,由试验室负责材料的检验。6.8.4 施工过程控制6.8.4.1 使用经过验证并已标识的合格物资。6.8.4.2 由具备资格的操作人员对施工设备进行必要的维修、保养,使所有在用设备处于完好状态。6.8.4.3 配备足够的检验、测量和试验设备及具备相应资格的操作人员,对施工过程进行有效的控制。6.8.4.4 在施工过程中,坚持“三检”制度,同时加强同监理的配合,实现对工序质量控制。6.8.4.5 在施工过程中,需要变更设计的,均应按公司变更设计管理办法的有关规定执行。6.8.4.6 保持施工现场整洁,照明充足,线路布局合格,安全防火等设施齐全,做到安全生产,文明施工。6.8.4.7 关键过程和特殊过程的控制。 关键过程和特殊过程的划分(见下表)序号过程内容关键过程特殊过程说明1施工测量放样2钻孔桩基础3桥墩立柱4空心板梁预制5盖梁支架模板6盖梁浇注、张拉7钢箱梁拼装昆洛路入城段项目部关键、特殊过程一览表 关键过程和特殊过程除按以上要求外还需做到:a. 由专业人员编制作业指导书,经项目总工审批后交操作人员执行,必要时,现场试验进行可行性论证。b. 由综合办公室对特种专业人员进行资格验证,保证特证上岗。c. 由机械司机对各种机械、机具进行论证,保证机具正常使用。6.8.4.8 对于施工中的变更设计,由业主、监理、设计、施工单位四方签字后方可实施。6.8.5 竣工阶段的控制6.8.5.1 单位工程竣工后,由总工组织进行最终质量评定,绘制竣工图纸,编制竣工文件。6.8.5.2 由施工技术部填写工程验收报告,请业主、监理、设计单位进行工程初验。6.8.5.3 对初验提出的意见进行修改,整改完成后,报请最终验收。6.8.5.4 向业主及档案馆等单位移交竣工文件,办理移交手续。6.8.5.5 其它事项按相关文件执行。6.9 监视和测量控制6.9.1 目的:对采购或顾客提供的产品及施工过程产品进行检验和试验,防止未经检验和试验或经验证不合格和产品投入使用或进入下一道工序,确保向顾客提供满足合同要求的合格产品。对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性例行检测与测量,并定期评审法律法规遵循情况,以保证环境管理体系的有效性和符合性。6.9.2 工作程序6.9.2.1 项目部通过审核、检查分包方的施工组织设计、施工方案、技术交底及其运行情况对分包方施工能力进行检测。6.9.2.2 项目部根据对重要环境因素及其可能产生重大环境影响因素的控制确定监测点、监测项目、监测方法、对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监视测量,如场界噪声、污水、有毒有害物质、现场扬尘、废水、废弃物等。责任部门对其进行定期监测,当出现异常和紧急情况时,要随时进行监测,并进行动态跟踪,直到情况恢复正常。项目部要每天开展绩效测量和监测,并在安全日志中作好记录。6.9.3 产品的监视和测量6.9.3.1 采购或业主提供提的产品到达现场后,材料员必须进行收货验证,核对质量证明等凭证,确定是否符合采购文件要求,填写点验单。6.9.3.2 产品入库后,材料员及时通知试验员进行检验和试验,合同或业主要求进行见证的,应邀请业主或其他代表见证,并办理见证手续。6.9.3.3 项目部任何产品不允许紧急放行。6.9.3.4 工序检验或试验在工序完成后,由质检工程师进行,并形成记录。6.9.3.5 不合格品处置按不合格品、不符合状态、事故事件控制程序的规定处理。6.9.3.6 数据分析:根据检查情况对产品质量进行数据统计,加以分析、改进。6.10 监视和测量装置的控制6.10.1 目的:为保证检验、测量和试验设备满足质量、环境、职业安全健康管理要求,对检验、测量和试验设备进行控制,以得到可靠的检验、测量和试验结果。6.10.2 计测中心是本程序的主管部门,负责监督、检查和指导本程序的实施。年初制定检测设备鉴定/校准计划及完成表,按时送检;并将鉴定证书复印件及时送计测中心一份备案。6.10.3 项目部配备的检测设备应满足施工生产需要,如需新增检测设备,应先提出购置计划,报主管;领导审批,专业技术人员负责购置。6.10.4 项目部应对本工点的检测设备建立检测设备登记表,设专人负责,督促按规定的周期送检。6.10.5 检测过的检测设备进行挂牌标识,注明合格、封存、禁用、检测日期、有效日期等字样,仪器损坏或使用到期时,管理人员贴上停用字样,防止误用。6.10.6 操作检测设备的人员必须经过专业培训,并持证上岗,保证仪器正常使用。6.10.7仪器、设备使用完毕后,及时擦净灰尘,并定期上油保养。6.10.8 检测设备在搬运、装卸时,要按说明书和检定单位的要求实施防护。6.10.9 使用中的检测设备由使用者做好日常的保养,经维修检定的检测设备应填写检测设备维护记录,表格按zt16.4/cx22文件执行。6.11 不合格品、不符合状态、事故事件控制6.11.1 目的:对施工中出现的不合格品进行有效的控制,防止不合格品转入下道工序,保证对顾客交出合格产品。6.11.2 本程序由施工技术部主管负责检查、指导、监督有关单位执行。6.11.3 不合格品的分类6.11.3.1 不合格的物资:包括原材料、 半成品、成品这些物资指直接用于工程项目上并构成工程产品的组成部分,或虽不构成产品的实体,但对产品的质量和安全有直接影响的其它产品。6.11.3.2 不合格工程:包括不合格工序、不合格分项、分部、单位工程。6.11.3.3 不合格品按严重程度分为:严重不合格品:没有满足规定要求,对结构使用功能有影响,且造成恶劣影响的。一般不合格品:没有满足规定要求,但对结构和使用功能没有影响的。6.11.4 标识及记录6.11.4.1 当发现不合格物资时,由现场材料员作出“不合格”标识,并做好“不合格”记录。6.11.4.2 若使用的物资有不合格嫌疑时,应作出醒目标识,待确认无使用不合格物资时,可继续施工。6.11.4.3 当发现不合格工程时,由质检员视严重程度填写纠正和预防措施通知单下发责任单位,并在施工日志中予以记录,必要时在不合格工程上作出醒目标识。6.11.5 隔离6.11.5.1 发现不合格物资时,材料员应隔离存放并标识,防止误用。6.11.5.2 发现不合格工程时,必要时,在未经评审之前应停止施工。6.11.6 报告、评处6.11.6.1 当发现不合格物资时,由材料员及时报告本单位领导。属严重不合格品由项目总工组织对不合格物资进行评审和处置;属一般不合格品由项目物资部门组织评审和处置,必要时邀请有关部门人员参加。项目物资部门做好评审记录,并填写不合格品评处报告。6.11.6.2 当发现不合格工程时,属严重不合格品,项目部在查实后立即电报施技安质部;属一般不合格品,由发现者及时报告单位领导,由责任单位上报项目部。 严重不合格品由公司
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