龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南.doc

龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q4q.4.1质量、管理体系总要求组织应按标准的要求建立质量管理体系，形成文件，并持续改进有效性。a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程有效运行控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)监视、测量和分析等过程；f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求所需过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。集团公司按“双体系”标准要求建立文件化的质量、职业健康安全管理体系，认真实施和保持，并持续改进其有效性。a)对集团公司管理现状进行调查诊断，对照标准查找存在的问题及根源；（2010年7月上旬，方圆认证公司合作完成）。b)对管理环节进行识别，分运输生产管理、安全机务管理、行政管理、企业管理、财务管理、党务工会管理、项目后勤管理、保卫稽查管理等。c)对企业产品识别确定：客运、站务、汽修驾培、装卸货运、商贸、房地产开发等。d)对产品实现和管理所需的资源进行确认，人力资源、生产设备资源、工作环境等。e)监视、测量和分析生产、管理过程：顾客的测量、绩效的监视和测量，内部审核、不合格项目的控制等。f)实现必要的措施，实现质量管理策划结果并改进。对集团公司经营项目应确保其实施控制。o4职业健康安全管理体系龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点o4.1总要求组织应建立并保持职业健康安全体系。（有关要求见标准第四章）q4.2q4.2.1q4.2.2q4.2.3文件要求总则质量手册文件控制质量管理文件应包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)本标准所要求的形成文件的程序；d)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e)本标准所要求的记录。（见q4.2.4）组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：a)质量管理体系的范围包括任何删减的细节与合理性。b)为质量管理体系编制的形成或文件的程序或对其引用。c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。质量管理体系所要求的文件应予以控制，记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定一下方面所需的控集团公司“双体系”文件包括：a)经营管理方针和质量目标；b)质量、职业健康安全管理手册；c)程序控制文件；d)经营管理的各类企业文件（包括专业文件、技术文件、工作手册等）；e)”双体系”标准要求的记录及企业经营管理要求的记录。集团公司“双体系”管理手册包括：a)“双体系”的范围（见管理手册p18）b)“双体系”编制的形成文件的程序概过。c)“双体系”过程之间的相互作用的表述（见管理手册p25）。集团公司所有文件管理执行文件控制程序。a)董事长、总经理负责批准发布“双体系”管理手册。b)管理者代表审核管理手册，批准程序文件的龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q4.2.4记录控制制。a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b)必要时对文件进行评审与更改并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订得到识别；d)确保在使用处获得适用文件的有关版本；e)确保文件保持清晰，易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰，易于识别和检索，应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索，保存期限和处置所需的控发布；c)集团公司管理性文件由职能部门起单，主管领导批准，办公室审核，统一编号打印发放；d)二级单位文件由本单位职能科室起草，分管经理审批，办公室审核，单位经理批准发布；e)文件发放、接收填写文件接收（发放）记录。办公室负责存档，确保文件使用单位、个人获得有效版本；f)文件编号具体执行文件控制程序有关规定；g)文件实行分类。“双体系”管理手册为一级文件；程序文件为二级文件；企业管理性专业技术文件等为三级文件；文件须建立清单，分类存放。h)文件须妥善保管，受控文件不准涂改、不准私自外传、文件须清晰、易于识别和检查。执行记录控制程序文件。a)集团公司记录要求：项目充分性、填写的适宜性、格式的规范性；b)集团部门规范要求记录206份，由各业务部门规范实施，编制“记录清单”；各二级单位个性记录自行龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点制。规范实施；c) 记录实施编号，明确保存期和部门；d)；记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，关键性的记录不得随意涂改。各相关栏目负责人签字不允许空白；e) 记录应便于检索，借阅和复制，须批准和登记；f) 记录销毁须填写申请单，报领导批准后实施；g)机关职能部门，二级单位定期或不定期检查记录实施情况。同q4.2.2；q4.2.3对应的具体实施工作。o4.4.4o4.4.5文件文件与资料的控制组织应以适当的媒介（如纸或电子形式）建立并保持下列信息：a)述管理体系核心要求及相互作用。b)供查询相关文件的途径。组织应建立并保持程序，控制标准所有的所有文件和资料，以确保：a)文件与资料易于查找。b)对文件与资料进行定期评审，必要时予以修订并由被授权人员确认其适应性。c)职业健康安全管理体系的有效性具有关键作用的岗位，都可涉及到有关文件和资料的现行版本。龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点o4.5.3记录与记录管理d)及时将失效文件与资料从所有发放和使用场所收回，或采取其他措施防止误用。e)对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料予以适当的标识。组织应建立和保持程序，以标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果。记录应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关的活动，记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，应规定并记录保存期限。 同q4.2.4对应的具体实施工作。q5q5.1管理职责管理承诺最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a)向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b)制定质量管理方针；c)确保质量目标的制定；d)进行管理评审；e)确保资源的获得。董事长、总经理应提供下列活动的证据：a)向各单位（部门）传达满足顾客和客运法规、规章、标准的重要性；具体实施按程序文件信息交流和沟通管理程序4.1.1；4.3条款执行；b)制定经营管理方针：服务创造价值质量保证效益诚信赢得市场创新成就未来经营管理方针要利用各种形式进行宣传，让每个员龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q5.2q5.3q5.4q5.4.1q5.4.2以顾客为关注焦点质量方针策划质量目标质量管理体系策划最高管理者应以增强顾客满足为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见q7.2.1和q8.2.1）。最高管理者应确保质量方针：a)与组织的宗旨相适应。b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。c)提供制定和评审质量目标的框架。d)在组织内部得到沟通和理解。e)在持续适宜性方面得到评审。最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品需求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。最高管理者应确保：a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求；b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。工知晓理解，并公告顾客和相关方。c)制定集团公司质量目标：顾客满意顾客投诉有效处理；特大安全事故为零；责任安全次数和死伤在控制范围内；设备完整率95%；重大火灾事故发生为零；职工病发率为零；d)进行管理评审，具体按管理评审程序实施；e)确保人力与物资的获得。具体执行管理手册第六章资源管理和人力资源管理程序、车辆、设备管理程序、基本建设管理程序。集团公司质量目标纳入生产经营目标体系，分别下达到机关及单位和部门。具体见管理手册中的管理目标。各二级单位和机关部门，分职责落实质量目标。董事长、总经理应保证集团公司机构设置、职责和具体实施满足质量目标的实现和管理体系完整性。具体工作中，在原机构中增设质量管理办公室，对质量管理职责进一步明确和完善。龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q5.5q5.5.1q5.5.2职责、权限与沟通职责和权限管理者代表最高管理者应确保组织内的职责权限得到规定和沟通。最高管理者应指定一名管理者。无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限：a)确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的要求；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。注：管理者代表的职责可包括与管理体系有关事宜的外部联络。集团公司各二级单位、机关各部室的管理职责、权限明确规定，具体见管理手册p42p61。工作职责根据机构变动调整，增加“双体系”和危险源工作职责。集团公司管理者代表张怀国副总经理，具体工作职责：a)确保按两个标准建立，实施和保持“双体系”运行；b)组织集团公司产品（服务）实现策划和有经营活动要求的审批；c)审核管理方针、目标，审批程序文件；d)负责“双体系”绩效的监视，测量和内审，批准纠正预防措施实施和验证；e)向最高管理者汇报“双体系”工作；f)负责管理体系运行有关事宜的外部联系；g)行使履行总经理规定的“双体系”有关职责和权限。同于q5.4.2；q5.5；q5.5.1；q5.5.2对应的具体实施工作。o4.4.1结构与职责对组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员，应确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通，以便于职业健康安全管理。龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点职业健康安全最终责任由最高管理者承担，以确保职业健康安全管理体系正确实施，并在组织内所有岗位和运行范围执行各项要求。管理者应为实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源。组织的管理者代表应有明确的作用、职责和权限以便：a)确保按本标准建立，实施和保持职业健康安全管理体系要求。b)确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系的绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。所有承担管理职责的人员，都有应表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。职业健康安全管理体系管理者代表同为张怀国副总经理。职工代表为张志伟同志。其职责：a)参与“双体系”方针、手册、程序等制定和评审；b)参与集团公司管理评审会议、职代会等；c)参与商讨员工利益有重大关系政策的讨论，并和管理高层对话；e)参与职业健康安全事务的管理。q5.5.3内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。集团公司内部沟通的目的、范围、方法见管理手册5.5.3协商、沟通和交流p61p63；见信息交流和沟通管理程序文件。沟通目的是确保生产经营与政府、“双体系”要保持一致；确保“双体系”有效实施；确保作用关系畅通。沟通范围包括所有二级单位、机关部门全体员工和外o4.4.3协商与沟通组织应具有程序，以确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。组织应将员工参与和协商的安排形成文件，并通龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点报相关方。员工应：参与风险管理方针和程序的制定和评审。参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。参与职业健康安全事务并了解谁是员工代表和指定的管理者代表。部相关方的交流和沟通。沟通方式：会议。绩效监视考核、管理评审、部门工作会议、工作汇报、谈话、会议精神传达、网络、培训学习，参加各种行业会议、文件、通知等。沟通以提高管理效益、反应能力和解决具体问题为目标。q5.6q5.6.1q5.6.2管理评审总则评审输入最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标应保持管理评审记录（具体见q4.2.4）。a)集团公司管理评审由总经理主持，管理代表组织，质量管理办公室具体实施。b)建立并实施管理评审程序。管理评审结合集团公司对二级单位、职能部门经营目标考核进行，或全年工作总结进行，也可单独进行，评审间隔时间不过12个月。评审方式：会议集中审核、分线（块）和滚动式专题评审。输入：管理体系以往的审核结果及纠正（预防）措施落实的效果；过程的业绩、服务的符合性目标的实现情况，职业健康安全管理执行方案情况和符合法律法规要求的评审情况；顾客和相关方抱怨投诉以及顾客满意测量结果，顾客和相关方反馈的重要改进信息和测量结果；管理评审的输入应包括以下方面的信息：a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和产品的符合性。d)预防和纠正措施的状况。e)以往管理评审的跟踪措施。f)可能影响质量体系的变更。g)改进的建议。龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q5.6.3o4.6评审输出管理评审管理评审的输出应包三个方面：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求。组织的最高管理者应按规定的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审过程应确保收集到必要的信息以供管理者进行评价。管理评审应形成文件。管理评审应根据职业健康安全管理体系审核的结果、环境的变化对持续改进的承诺，指出可能需要修改的职业健康安全管理体系方针、目标和其他要素。有关质量、职业健康安全事件、事故及其他不合格调查处置与结果，纠正、预防和改进措施的实施情况及结果；员工沟通协商结果；以往管理评审跟踪措施相关情况；管理体系适宜性、充分性、有效性可能影响变更的评价意见；改进建议。评审输出：管理评审报告报管理者代表审核，董事长、总经理签认后发放各级部门。对管理体系及其过程以及相关对应文件的修订意见；对管理方针目标的评审意见以及必要的更新规定；与顾客有关的服务改进和对安全经营生产的要求；管理体系各项活动及所需资源的调整，特别是对职业健康安全投入的要求；对管理体系持续性的总体评价结论；企业生产经营活动符合国家、行业法律法规及安全状况的评价和总论；改进管理体系的重大措施、决策、管理方案。龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q6q6.1q6.2q6.21q6.22q6.3资源管理资源提供人力资源总则能力、意识和培训基础设施组织应确定并提供以下方面所需的资源：a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客要求，增强顾客满意。基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。组织应：a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求；c)评价所采取措施的有效性；d)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及为如何实现质量目标做出贡献；e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见4.2.4）。组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基集团公司最高层确定提供人力、基础设施、工作环境等资源，以确保经营活动和“双体系”正常运行。人力资源、基础设施、生产设备提供按人力资源管理程序和相关的专业管理文件实施。集团公司员工应从文化程度、培训、技能和经验上评价能够胜任工作。a)员工岗位责任制、上岗条件，考核要点；b)开展多种形式，分层次的业务培训学习，具体按职工教学大纲实施；c)开展员工思想教育、认识工作的重要性；d)保持培训等记录。企业生产基础设施：车站、停车场及相关的服务设施（客车运行时刻表等信息软件等）。运行车辆：汽车维修设施。龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点工作环境础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)过程设备（硬件和软件）；c）支持性服务（如运输或通讯)。组织应确定并管理为带大产品符合要求所需的工作环境。各种安全监测设施（gps等）。办公场地。装卸货运基地。房地产、三产业门面等。消防安全设施。工作环境：安全、规范、舒适，具体实施环境控制程序和相关管理文件。a)建立健全各类标识并管理；b)卫生环境的管理和维修；c)环境控制工作标准（执行5s管理）。o4.4.1o4.4.2结构和职责培训、意识和能力（同上）对于工作上可能影响工作场所内职业健康安全的成员，应有相应的工作能力，在教育、培训和（或）经历方面，组织应对其能力做出适当的规定。组织应建立并保持程序，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到:符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益；在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全效益；在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求（见4.4.7）方面的作用和职责。龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点o4.4.2培训、意识和能力偏离规定的运行程序的潜在后果；培训程序应考虑不同层次的：职责、能力和文化程度；风险。q7q7.1产品实现产品实施和策划组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致（见4.1）。在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：a)产品的质量目标和要求；b)针对产品确定过程、文件和资源的需求；c)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。策划输出的形式应适应于组织的运作方式。注1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定的文件可称之为质量计划。注2：组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。集团公司产品（服务）、主业是客运、站务服务，补充产品有：行包快运、加油、汽修驾培、装卸货运、房地产开发及三产业等。产品策划实施须符合国家法律法规及“双体系”要求；针对产品的实施，配备必要人力、物力、技术、财力，基础设施等资源；进行危险源辨识、预控各类安全事故的发生、制定应急准备和响应措施。运输部和客运、站务二级单位负责客运产品的策划和实施；运输部和装卸、货运公司负责装卸、货运、零担的策划和实施；安全机务部负责车辆采购、安全教育、技术维护策划实施；项目建设部负责基建项目的实施和管理；保卫稽查部负责消防设施、企业生产场所治安管理的实施；运源公司负责对供油、销售及安全策划实施；岳阳厂负责测量维修和驾培的策划实施；企管部和多种经营单位负责多种经营目标的策划实施。龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q7.2q7.2.1与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定组织应确定：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所需的要求；c)与产品有关的法律法规要求；d)组织确定的任何附加要求。集团公司须了解、确定：a)顾客的要求：乘车服务；维修驾培；装卸货运三产业外包管理；油料销售等。b)法律法规的要求，行业标准、文明城市创建标准等；c)企业产品实施的附加要求（企业文化、“5s”管理）。d)充分体现“安全、快捷、舒适、文明、经济”的宗旨。q7.2.2与产品有关的要求的评审组织应评审与产品与关的要求。评审应在组织向顾客做出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并应确保：a)产品要求得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c)组织有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持（见4.2.4）。若顾客提出的要求没有形成文件，组织在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道与企业生产有关的评审：旅客售票窗口、车辆发行班次、票价、时间、广告内容、行包快运、进站安全、车辆维修、加油服务等。评审内容：a)顾客要求与服务项目规定是否一致；b)顾客理解与服务提供内容是否一致，可否建立合同关系；c)发布的信息是否真实有效；d)企业对服务产品的调整是否及时通告顾客，顾客满意否；e)不抗拒原因造成合同变更是否妥善处理；f)特殊情况、风险要告予顾客。评审确认有能力实施，可签订合同（售票），提交标书等，形成文件，并保持有效的记录。评审方式：会议评审、会签评审、单位或主管领导确认（团队包车特殊合同）、客龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q7.2.3q7.3q7.3.1顾客沟通设计和开发设计和开发策划已变更的要求。注：在某些情况下，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，而代之对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a)产品信息；b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c)顾客反馈，包括顾客抱怨。组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，组织应确定：a)设计和开发阶段；b)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c)设计和开发的职责和权运售票“三问四唱”评审、托运单签字确认、小件服务由工作人员登记评审确定；加油由加油员现场询问评审；维修单按检测单位进行评审、旅游与顾客沟通评审、合同修改、信息通告、主管领导对修改合同的确认。评审结果由责任部门保存。各二级单位、机关部门须及时和顾客与相关方沟通。a)各种方式的宣传；b)提供服务信息，服务承诺以及收费标准；c)询问服务；d)客运及其他服务顾客的沟通；e)投诉的处置，反馈定期或不定期进行满意程度的调查。及时向正反有关部门通报企业安全情况。具体执行信息交流和沟通管理程序集团公司业务设计和开发执行客运新线路及经营新项目开发程序和相关专业管理的三级文件：运输部和客运、站务二级单位负责开发客运、站务业务；运输部和装卸货运单位负责开发装卸货运新业务网点；企管部和三产业单位负责开发三产业。企管部和相关单龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q7.3.2q7.3.3设计和开发输入设计和开发的输出限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。应确定与产品要求有关的输入，并保持纪录（见4.2.4）。这些输入应包括：a)功能和性能要求；b)适用的法律法规要求；c)适用时。以前类似设计提供的信息；d)设计和开发所必需的其他要求。应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：a)满足设计和开发输入的要求；b)给出采购、生产和服务提供的适当信息；c)包含或引用产品接收准则；d)规定对产品的安全和政策适用所必须的产品特征。位根据市场的需求进行经营网点的调整，有效整合资源。a)市场调研报告旅客要求分析；b)新线路的运营要求或新项目的经营内容；c)对国家相关政策、法律法规的分析和适应；d)新项目经营效益预测分析；e)装卸、货运环境调查确认；f)新项目危险源辨识及预防。输入信息要评审后方可上报并保持。经过评审确定的新项目，运输部、企管部或责任单位须编制出完整的实施工作方案，指导项目的运行实施。内容要详细具体，经营安全、质量目标明确，操作性强，实施方案由主管领导批准后实施。运输部、企管部组织对新项目评审。评审内容：新项目的可行性、经济效益存在风险，重大危险源及预控措施有效性。验证评审报告经主管领导审核，总经理批准后报上级政府主管部门审核确认，试运行后进行总结经验，完善管理措施，纳入正常运行。评审发现问题及时纠正，并龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q7.3.4q7.3.5q7.4q7.4.1设计和开发评审设计和开发更改的控制采购采购过程在适宜的阶段，应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行系统的评审，以便；a)评价设计和开发的结果满足需求的能力；b)识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。应识别设计和开发的更改，并保持记录，适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准，设计和开展更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应采取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响。保持纪录。新项目与原工作方案策划不一致时，应及时对原方案进行更改，更改内容报运输部或企管部审核，主管领导审核后执行，工作程序按客运新线路及经营新项目开发程序实施。更改须对新的危险源辨识，对更改方案按q7.3.4条款再次进行评审、验证和确认。集团公司制定实施采购、外企控制程序、招、投标控制程序。对影响产品质量、过程质量、职业健康安全的供方制定对应的评审准则。准则包龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q7.4.2q7.4.3采购信息采购产品和验证组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力。评价和选择供方，应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括：a)产品、程序、过程和设备的批准要求；b)人员资格的要求；c)质量管理体系的要求。在与供方沟通前，组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证采用安排和产品放行的方法作出规定。括：产品质量水平、产品对危险源的控制结果、供货能力、售后服务的及时、经营信誉、资源、风险和能力等，分别由职能部门、二级单位建立合格供方各单，并保持记录。责任部门应根据要求，制定采购信息：对服务采购产品、程序、过程和设备的要求；对供方（外包方）人员资格的要求；对供方（外包方）质量体系的要求等。采购应填采购申请书，包括：产品名称、型号、规格，提供商家的资质能力要求，安全技术要求，用途、数量、金额、验收方式。外包要写明对经营承包者的资质、实力、能力、安全、风险承担能力，信誉度等要求等，经领导批准后实施。采购物质设备须验收合格方可接受，验收由安全机务部、项目建设部、办公室分职责，组织合同签订单位（使用单位）共同进行，验收人员须在进货单上写明验收项目、结论及签字确认，车辆、机械设备、基建固定资产须填写固定资产列帐表单，各类验收记录须保存备查。采购人员须具有相应的专龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q7.5q7.5.1生产和服务提供生产服务提供的控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：a)获得表述产品特性的信息；b)必要时，获得作业指导书；c)使用适宜的设备；d)获得和使用监视和测量装置；e)实施监视和测量；f)放行、交付和交付后活动的实施。业、技术能力。a)为确保各项经营指标的完成和产品（服务）的质量达到规定要求，使顾客满意，并从根本消除或降低职业健康安全风险，集团制定并严格实施。车站客运服务控制程序、行包快运服务程序、加油服务程序、安全管理工作程序、内部治安保卫程序、货物运输服务控制程序、汽车维修程序、车辆、设备管理程序、基本建设管理程序、绩效测量和监测管理程序、不合格服务（品）控制程序、客运新线路及经营新项目开发程序、驾校管理程序等程序文件（具体内容见程序文件汇编）；b) 二级单位部门相应制订管理作业文件，如：工作手册、工作操作流程、安全机务管理办法等，进一步细化实施程序文件；c) 二级单位须在醒目处公告本公司管理方针，本单位产品服务项目的详细内容及承诺等，让顾客充分了解企业对社会、对顾客的承诺和各产品（服务）项目的内容及收费标准；d) 二级单位应配备必要的龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称标准内容要点q7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应对这些过程作出安排，适用时包括：a)为过程的评审和批准所规定的准则；b)设备的认可和人员资格的鉴定；c)使用特定的方法和程序；d) 记录的要求（见4.2.4）；e)再确认。监视、测量设备（手段），并定期校检，确保完好有效；e)二级单位建立有效的监视测量系统，分别对“三品”检查、车辆安检、消防安全、建筑房屋安全、客运线路、票款收入、司乘人员行为规范、服务人员规范、服务质量进行监测，并保存检查记录；f)集团公司的各项规定制度，各单位工作手册、工作标准、工作流程，相关管理文件是全体员工须遵守的行为准则。企业产品（服务）具有特殊性，如车辆维修中的焊接、客运服务、加油服务、行车安全、装卸货运安全、火灾预防等。对特殊性过程实施质量控制，实施消防管理制度、安全机务管理办法、稽查管理办法、行为规范等。稽查控制：营运车辆、司乘人员须接受稽查管理。站务执行站场管理办法及相关法律法规、车辆执行进站安检、凭安检合格单报班。电焊工、电工、车辆驾驶员须实行培训持证上岗，稽查人员凭证上岗，每年进行一次服务规范安全知识的培训。龙骧神驰集团“双体系”标准实施指南（试行）序号is09001:2008gb/t190012008（qms）gb/t280012001（ohsme）标准要点具体实施工作标准章节编号名称