人力资源规划完成版.ppt

浙东（宁波）塑料建筑材料有限公司 人事行政部 2006年12月 2008年年度人力资源规划 1 公司总经理： 为配合公司全面推行目标管理，加强 公司人力资源工作的计划性，人力资源部 依照公司2007年度的整体发展规划，以本 部门2007年工作情况为基础，特制订出本 部门2008年度工作目标。现呈报公司总经 理批阅，请予以审定。 人事行政部 二00六年十二月十日 2 目录 1.编制前言.4 2. 2007年公司组织架构5 3.2006年人力资源现状分析6 4.2007年人力资源岗位定编表9 5. 2007年人力资源总需求11 6.人力资源的招聘与配置13 7.一线员工的稳定管理.20 8.2007年度培训规划22 9.人力资源的储备计划 25 10.人力资源的实施计划27 3 一、编制前言 本计划是在根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况 和今后的发展趋势，在充分分析现阶段人力资源配置的情况下，结合08年上 海铝业公司发展规划及08年铝业公司8亿元经营目标（产量27000吨，销售8 亿元人民币）编制而成。 为了实现2008年度经营目标，保障生产与销售进度的人力资源需要，在 根据营销管理部2007年度市场布局及生产设备产能配置的基础上，人事行政 部必须确保一线销售人员65人的销售队伍，生产人员保障253人；从工作的 推进步骤来看，07年第一季度的工作中心任务是招聘和配置，第二季度的工 作中心人力资源的优化组合和素质提升阶段；后两个季度是公司管理优化和 业绩提升阶段。 4 总经理 财务部采购部 生产调度室 设备科 仓储科 生产科 品质科 市场科 客户关系科 技术开发科 二、公司组织架构图 生产运营部 熔铸车间 挤压车间 包装车间 氧化车间 深加工车间 喷涂车间 模具班 理化中心 质检 综合库 成品库 模具库 原材料库 工业材业务部 人事行政部营销管理部 幕墙材业务部 门窗材业务部 海外二部 海外一部 销售科 人事科 行政科 5 部 门门目前 编编制 07年定编编08年定编编学历历状况年龄龄状况 定编编超编编缺编编经经理员员工本科大专专中专专高中45以上30-4525-3025以下 总经办总经办 财务财务 部 人事行政部 采购购部 生产产运营营部 生产产运营营部 生产产部 设备设备 管理科 技术术开发发科 品质质科 仓储仓储 科 熔铸车间铸车间 挤压车间挤压车间 氧化车间车间 喷喷涂车间车间 深加工车间车间 营销营销 管理部 销销管部 市场场部 合计 三、2006年人力资源现状分析 6 从目前公司在岗人员现状来看，后勤管理人员的数量来看比较到位，但 质量、层次上还有比较大的差距，如营销管理部的后勤管理、采购部、仓储 部的人员素质都有待提高；生产人员按照目前的生产量来看人员数量差距不 大，但整体素质有待提高，包括员工的心态、工作的积极性和主动性比较欠 缺，需要花大力气去开发，按照2007年人员编制人员还有很大缺口；销售人 员目前一线人员共计31人，与2007年营销管理部的市场布局对比，还有34 人的缺口，同时新进人员的工作环境和销售技能还不能完全满足工作岗位要 求，需要一段时间的锻炼和熟悉；销售人员的招聘压力还是很大，需要与集 团人力资源中心紧密配合，积极主动想方设法招到适合岗位的销售人员。 经统计，目前在职5年以上的一线老员工40多人，考虑到企业利益，公 司应加强对员工的后勤保障工作，严格按照国 7 四、2007年公司人员定编表 部 门门 编编制情况备备 注 目前在编编07年定 编编缺 编编 总经办总经办220 财务财务 部451成本会计1人 人事行政部330 采购购部231采购文员1人 生产调产调 度科15172统计 1人 设备设备 管理科13207 组组装车间车间51510 型材车间车间6110039 技品科14184 仓储仓储 科682 门门窗工程科12131 营销营销 管理部550 市场场部3165 34 合计21931091 8 四、2007年公司人员定编表 2007年度塑建公司人员编制是在公司组织架构调整后，根据2007年公司 4亿元经营目标的基础上，结合生产运营部和营销管理部的生产和销售进度 控制，各部门在此基础上上报人力资源需求计划后，经公司领导审核批准后 确定的，其人员编制在总体上基本满足07年生产与销售工作的需要，但在07 年6月份左右可根据实际需要进行编制的调整，以保证生产与销售工作的顺 利开展。 9 10 五、2007年人力资源总需求 系 统统职职 位现现状07年定编编需求数量 进进度控制 06年12月07年1月07年2月 管理类类 财务 会计4511 采购文员01110 营销类营销类 区域经理511660 销售骨干1518330 业务员1136255155 生产类产类 生产调 度科 1517211 设备 管理科1320743 组装车间51510暂时暂时 不招 型材车间611003910209 技品科14184220 仓储 科682110 门窗工程部1213110 合计计 91185518 11 六、2007年人力资源招聘与配置 人力资源的招聘与配置，不单纯是开几场招聘会如此简单。人力资源部 要按照既定组织架构和各部门各职位工作分析来招聘人才满足公司运营需求 。也就是说，尽可能地节约人力成本，尽可能地使人尽其才，并保证组织高 效运转是人力资源的配置原则。所以，在达成目标过程中，人力资源部将对 各部门的人力需求进行必要的分析与控制。考虑到公司目前正处在发展阶段 和变革时期，人力资源部对人事招聘与配置工作会做到三点：满足需求、保 证储备、谨慎招聘。 1.招聘需求 根据塑建公司新的组织架构的部门设置、岗位（职务）设置、人员配 置，公司人员数量应为 人，到目前为止公司只有217人，还需要补充 121人，具体职务和数量如下：人事文员1名、采购部文员1人、生产调度科 装卸工6人，统计1人、设备管理科11人、技品部巡检员6人、仓储部6人、 营销 12 管理部市场经理8人、营销管理部业务骨干4人、营销管理部一线销售人员 34人、型材车间一线工人46人、组装车间7人、门窗工程部业务员1人。 2.招聘方式 人事文员、采购文员、技品巡检员、仓储管理员、是市场部经理、业 务骨干采用社会招聘的方式（网络、现场、报纸）销售代表采用学校招聘 和现场招聘； 一线工人采用社会招聘现场招聘 3.招聘策略 学校招聘主要通过参加应届毕业生洽谈会、在学校举办招聘讲座、发 布招聘张贴、网上招聘等四种形式；社会招聘主要通过参加人才交流会、 刊登招聘广告、网上招聘等三种形式，同时避免同一区域人员太多，适当 选择在外地学校招聘，以进行本地与外地人员比例的平衡。 4.招聘人事政策 (1) 业务员： 13 A.待遇：试用期基本工资1200元，转正后待遇1500元，其中包含通讯费 250元、社会保障金300元左右(养老保险、失业保险、医疗保险等)。 B.试用期三个月（根据自身对工作的熟练程度、业绩状况可提前申请）； C.签订一年劳动合同。 D.享受按吨位提成； (2) 业务骨干： A.待遇：转正后待遇1800元，其中包含通讯费300元、社会保险金300元左右 (养老保险、失业保险、医疗保险等)。试用期基本工资1500元； B.试用期三个月； C.签订二年劳动合同； D.享受按吨位提成； (3) 销售经理： A.待遇：转正后待遇2500元，其中包含通讯费300元、社会保险金300元左右 (养老保险、失业保险、医疗保险等)。试用期基本工资1800元； 14 B.试用期三个月； C.签订三年劳动合同； D. 享受按吨位提成； (4)职能部门人员招聘政策结合集团人力资源中心招聘录用、薪资政策，一般员工签 订一年劳动合同，享受社会保险待遇社会保险待遇（五金）薪资按照岗位技能工 资 执行；部门经理以上员工签订三年劳动合同享受社会保险待遇（五金），薪资 按照 岗位技能工资执行。 5、风险预测 (1) 由于应届毕业生就业思想不成熟，情绪不稳定，希望通过导师制度（师父带徒 弟）方式来解决，同时公司加大培训力度，增加员工的凝聚力，加上公司薪资激 励 政策的的吸引，基本可以基本回避该风险。 (2) 由于销售人才的短缺，特别是业务骨干以上的销售人才需求量大，所以业务骨 干及销售经理招聘将比较困难，因此，应重点通过（网络或者从同业企业中寻求人 才） 6、选拔方式调整计划 15 选拔录用方式将采用面试和笔试相结合的考查办法，应该可以得到比较理想的 结果。在2007年首先要完善销售人员的选择程序，并且加强非智力因素的 考查，另外在招聘集中期，可以采用“合议制面试”，即总经理、人力行政 经 理、部门经理共同参与面试，以提高面试效率。 7、绩效考评政策调整计划 2007年已经开始对公司员工进行了绩效考评，争取做到每位员工都有 了考评记录。另外，在2008年继续对销售管理部和生产运营部进行了标准化 的定量考评。在2008年，绩效考评政策将做以下的改善和调整： (1) 继续深化和强化职能计划考核制度，认真执行、稳步落实、积极推进人 力、行政、财务、生产运营、营销管理各条线。 (2) 建立以总经理为主导的职能计划考核制度，在中层管理考核的基础上， 认真落实，积极贯彻对各职能条线/车间单元员工的考核，做到层次分明、全 面真实。 (3) 进一步落实、执行各部门/车间KPI考核指标，逐步将KPI指标纳入各部 门/车间评价的重要依据。 16 (4) 2008年绩效考核逐步把考核的重点转移到企业的产、效、利、费等直接 性指标上来，使指标更为明确、直观，并且逐步将企业的产、效、利、费等 直接性指标也纳入人事行政、财务等职能部门的考核中来。 （5）加强考评培训，减少考评误差，提高考评的可靠性和有效性。 17 七、一线员工的稳定管理 一线生产和销售人员在按照人员编制招聘配置到位后，面临的是员工的 稳定性问题，怎么样稳定并留住前线员工，也是人力资源的重心工作，人事 行政部应开展的工作有 首先完善一线人员的后勤保障工作，给员工营造一个温暖的家，让其有 家的温馨，增加员工对企业的归宿感，比如生活设施，办公环境，住宿条件 的改善等； 其次是加强对新进人员的培训力度，建立师傅带徒弟的导师制度,让其尽 快熟悉工作环境，掌握工作技能顺利过渡试用期，同时销售部经理加强对业 务人员的工作指导和 跟踪督导力度，使其在本质岗位上做出更好的业绩，满 足其对薪资收入的满意度； 第三是人事行政部与营销管理部相互沟通，制定一套科学有效的激励考 核系统，让员工能够看到公司的政策是明确和透明的，可以清楚地看到通过 自身的努力可以得到自己的应得的报酬，增强员工的信心 第四、加强公司企业文化的宣传力度，增强员工对企业的认可度。 18 八、2008年度培训规划 公司培训分为岗前培训、管理培训、岗位技能培训三部分。岗前培训在 2006年已经开始进行，管理培训和技能培训从2007年也开始由人力资源部 负责组织，各相关部门配合开展培训工作。培训政策将做以下调整和改善： (1) 进一步落实和抓牢员工的加强岗前培训，争取做到先培训，后上岗；先 熟悉，后做事；争取做到培训效果能深入人心；争取做到培训能有用、有效 、有价值。 (2) 管理培训针对各职能部门/车间的管理人员，根据不同层次、不同的管 理岗位、不同的职能要求以及不用的课程需求，适时聘请外面的专业培训教 师，重点对公司现有的管理模式、管理思路、管理能力提升进行培训。 (3) 岗位技能培训针对的是技能要求很专业的员工，根据相关人员申请和生 产管理的实际需求组织相应的培训。采取公司内训和聘请培训教师两种形式 进行，在培训和生产管理的过程中逐步在内部挖掘资源、培养有一定专业技 能的培训讲师。 （4）将逐步在公司内部建立培训讲师制度，根据不同专业的分工、特长以 及各职能部门不同的职责、岗位，争取在每个职能部门能培养出有一定技能 的讲师，并将做为一项长期、程序性的制度稳步落实、认真贯彻。 19 培训训内容培训训范围围培训时间训时间 培训训方式 培训费训费 用 内培外培外聘教师师 如何做好车间 主任/班组长车间 主任/班组长4月外训外聘教师3000 ISO体系以及程序性文件培训中层以上以及相关人员6月 外训 外聘教师10000 企业运营的成本、费用管控 中层以上以及相关人员 9月 外训外聘教师 5000 铝型材技术开发与应用技术人员以及相关生产负责 人10月 外训 外聘教师 10000 非财务人员的财务中层以上4月内训0 生产现场 管理实务 ，“6S”管理 生产部门负责 人以及车间 主任/ 班组长 5月内训0 门窗、工业、幕强材相关知识 以及技术 全部员工不定时 内训 0 生产计划与物料控制、物料的 收、发、存管理 统计员 、物料员、采购以及财 务人员 5月内训外聘教师5000 英语、计算机以及网络等实际 应用相关知识培训 不限不定时 外训 外聘教师5000 职能部门经 理培训职能部门经 理8月 外训外聘教师 5000 全面品质管理（TQM）品管、生产管理人员3月内训外聘教师5000 市场开发与销售技巧市场策划、销售人员5月内训外聘教师8000 市场策略、客户关系管理市场策划、销售人员7月外训5000 安全员培训安全员以及涉及到的相应人员1月外训2000 合 计63000 八、2008年度培训规划表 20 新进员工培训课程安排表 时间时间培训训内容培训训教材培训训老师师培训训地点备备 注 第一天 上午企业文化、制度、营 销售政策 下午商务礼仪 熊明礼 张吉海 谌绪 湃 熊明礼 张吉海 谌绪 湃 三楼会议室下午培训结 束时由学员自由选择 是否加盟公司，愿意者办理入职手 续，不愿意者自由离去。 第二天上午产品知识 下午车间 参观实习 饶鹰 赵楚保 饶鹰 赵楚保 三楼会议室新进员 工参观实习 由人事行政部和 生产部共同配合、负责 ，并且要求 各只能部门干事积极参与 第三天上午熔铸车间实习 下午挤压车间实习 王建超 刘永龙 王建超 刘永龙 熔铸车间 挤压车间 新进员 工参观实习 由人事行政部和 生产部共同配合、负责 ，并且要求 各只能部门干事积极参与 第四天上午氧化车间实习 下午喷涂车间实习 熊胜桥 王华志 熊胜桥 王华志 氧化车间 喷涂车间 新进员 工参观实习 由人事行政部和 生产部共同配合、负责 ，并且要求 各只能部门干事积极参与 第五天上午包装车间实习 下午仓储 科车间实习 全 新 祝福军 全 新 祝福军 包装车间 仓储 科 新进员 工参观实习 由人事行政部和 生产部共同配合、负责 ，并且要求 各只能部门干事积极参与 第六天上午深加工车间实习 下午品管科实习 谢林生 石来生 谢林生 石来生 深加工车间 品管科 新进员 工参观实习 由人事行政部和 生产部共同配合、负责 ，并且要求 各只能部门干事积极参与 第七天上午公司发展规划 下午考试工作分配/参观 吕总 熊明礼 吕总 熊明礼 三楼会议室工作地点分配完后休息 说明： 1.新进员 工分管理类、生产类 、销售类 ，管理类和生产类 参加第一天和第二天上午的培训，第二天下午安排到公司各 部 门参观。 2.销售类员 工按照七天课程安排培训，人事行政部提前一天通知相关培训教师进 行培训安排，并且市场部负责 人针 对销 售人员必须有一个全面的跟踪。 3.要积极推行新进员 工的培训，确实保证到位，认真的落实，同时要发挥 各职能干事的作用。 21 九、人力资源的储备计划 根据公司发展战略规划，公司在今后的两年内会有突飞猛进的发展，随 着的市场的扩大，公司的各种资源（人力资源、市场营销、产品开发、财务 管理）却有一定的局限，如果不提前做好相应资源的原始积累，等到各个部 门都处于超负荷运行状态。这时制约企业发展的瓶颈是企业的各种资源；也 就是资源制约了企业的快速发展，人力资源是其中重要的一种资源，所以企 业必须要进行战略性人才储备以满足企业满足组织膨胀的需要，避免人力资 源与公司发展脱节。 根据公司的发展规划，07年实现4亿元的销售收入，2010年达到15亿元 的销售收入，公司的发展速度是可想而知的，但在人力资源的原始积累上还 处于起步阶段，特别是管理、技术人员匮乏，管理基础薄弱，为此建议公司 采取关键岗位人员储备的计划，对管理、技术、销售业务骨干