300头育肥牛养殖基地新建项目可行性研究报告

扶持对象：扶持对象：农民农民专业合作社专业合作社 项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目类别：种养基地项目（畜牧养殖） 项目代码：项目代码：1522012170415220121704 20172017 年内蒙古自治区年内蒙古自治区 兴安盟乌兰浩特市兴安盟乌兰浩特市 300300 头育肥牛养殖基地新头育肥牛养殖基地新 建项目可行性研究报告建项目可行性研究报告 项目单位：乌兰浩特市国成肉羊养殖专业合作社项目单位：乌兰浩特市国成肉羊养殖专业合作社 项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇腰乐嘎查项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇腰乐嘎查 申报书编制时间：二申报书编制时间：二一七年十一月一七年十一月 目录目录 1 目目 录录 一、合作社基本情况 1 （一）合作社概况1 （二）运营状况2 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2 二、项目立项背景 1 （一）必要性分析1 （二）优势分析2 （三）市场分析4 （四）合作社成员对申请项目的支持情况6 三、项目目标 7 （一）主要产品7 （二）项目目标7 四、项目建设方案 8 （一）主要建设内容8 （二）主要技术参数20 （三）项目涉及的相关环保措施20 （四）项目组织与管理21 目录目录 2 五、投资估算与资金来源 .28 （一）总投资估算28 （二）资金来源29 （三）财政补助资金使用和管理29 六、效益分析 .32 （一）效益分析依据32 （二）经济效益32 （三）社会效益分析34 七、附录 .36 附表：36 附图：36 附图： .36 合作社基本情况合作社基本情况 1 一、合作社基本情况 （一）合作社概况 1.成立时间:2013 年 4 月 15 日 2.成员及出资构成:乌兰浩特市国成肉羊养殖专业合作社由付国 成等 5 名社员出资组成，注册资本 50 万元。 3.收入分配机制：按每人实际出资入股比例进行收入分配。 4.荣誉及认证：无。 5.法人代表情况：付国成，乌兰浩特市国成肉羊养殖专业合作社 法人代表，现年 44 岁，从 2009 年开始从事畜牧养殖，2012 年开始养 殖育肥牛，积累了多年的肉牛养殖经验。 6.管理机构设置：合作社内设立成员大会、理事会、监事会 7.办公条件及工作人员情况：合作社设有办公地点，位于乌兰哈 达镇腰乐嘎查，现有办公室 100 平方米。合作社现有工作人员 5 人， 其中理事长 1 人，养殖技术及管理人员 2 人，财务人员 1 人，饲养人 员 2 人。 8.制度建设：合作社制度健全，管理运行规范。合作社现有主要制 度为社员大会制度、 理事会工作制度、 监事会工作制度、 财务管 理制度、 社员管理制度、 盈余分配制度、 学习培训制度、 安全管理 制度（防火、防盗）等。 合作社基本情况合作社基本情况 2 （二）运营状况 1.主主业发业发展情况展情况 乌兰浩特市国成肉羊养殖专业合作社主要业务范围为：组织成员 开展奶牛、育肥牛养殖、销售，为成员提供饲料供应、技术、信息咨询 服务。 合作社从成立以来，依托内蒙古蒙犇畜牧有限公司，以建立一流 的育肥牛养殖专业社为发展目标。合作社目前的运作方式及管理是： 所有育肥牛由合作社统一购进，统一防疫、统一饲料配方、统一销售， 统一饲养，集中管理。 在乌兰浩特市国成肉羊养殖专业合作社的带动下，申请入社的养 殖户不断增多。目前，入社成员已经达到 30 户，带动农户近 100 户。 专业合作社在今后的发展中，将不断提升管理水平，努力为社员提供 更优质的服务，以社员增收为目的，不断扩大规模，推动育肥牛养殖 业健康、快速发展。 2.2015 年年财务财务及分配情况及分配情况 合作社 2015 年总资产 126.6 万元，其中固定资产 76.5 万元。流 动资产 41.3 万元，净资产 116.6 万元。2015 年盈余总额 14.2 万元，提 取盈余公积 0.71 万元，为社员返利 8.1 万元。 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 专业合作社成立以来未受到过扶持。 项目立项背景项目立项背景 1 二、项目立项背景 （一）必要性分析 1.加快加快农农牧民脱牧民脱贫贫致富的需求致富的需求 随着人民生活水平的不断提高及我国对外贸易加大，都极大地促 进了自治区畜牧业的发展，成为极具发展前景的行业，年出栏 300 头 育肥牛养殖基地项目的建设，不仅每头优质育肥牛一年能给农户带 来 500-1500 元的收益，高于传统农业所带来的收益，同时，拉动运输、 金融、服务等多行业的发展，增加就业岗位，另外，通过秸秆的加工利 用，过腹还田,加之发挥优质豆料牧草改良土壤的作用，使乌兰浩特市 贫瘠的土地资源得以可持续利用。因此，本项目的实施可进一步使项 目区的农民脱贫致富，经济、资源和环境协调发展。 2.是是调调整整农农村村产业结产业结构的需要构的需要 有效利用当地资源，发展养殖业，可以使当地的产业结构，在农 业的基础上，进行有效调和延伸，转变增长方式。形成种植业养 殖业加工业的一条龙产业链条，提高当地的经济发展水平。 3.改善生改善生态环态环境的需要境的需要 项目建设有利于巩固封育禁牧成果，保护和改善生态环境。封山 禁牧以来，通过各种政策扶持和发展，农户的传统养方式已经改变， 但资金不足、规模偏小、效益不高、带动作用不强。本项目的实施以及 舍饲养殖技术的推广，既能引导农民进一步改变传统饲养习惯，又有 项目立项背景项目立项背景 2 利于草场植被恢复和草原休养生息，实现畜牧业由数量型向质量效益 型转变，对提高肉牛产业整体效益，巩固封育禁牧成果意义重大。促 使农业向生态型农业的方向发展，这对保持和改善生态环境意义重大。 4.企企业发业发展的需求展的需求 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 2017 年 300 头育肥牛养殖基地新建项 目的建设改变了国成肉羊养殖专业合作社由小规模肉牛养殖养殖扩 展到了合理规模育肥牛、机械化种植及农机服务等多种经营范围。不 仅增加了合作社成员及当地农民的收入，还提高了乌兰哈达镇腰乐嘎 查的经济水平。 （二）优势分析 1.饲饲料料资资源充足源充足 作为育肥牛养殖的主要饲料，玉米和玉米秸在本嘎查和相邻的胡 力斯台嘎查供应充足，能够全部实现自给自足。 2.育肥牛养殖基育肥牛养殖基础较础较好好 2015 年乌兰浩特市家畜存栏总头数为 278259 头(只) ，比上年增 加 9556 头(只)，增长 3.6%，其中：大牲畜和羊存栏 249583（只），比上 年增长 6.6%，其中大牲畜存栏 53339 头，比上年增长 0.3%。羊存栏 196244 只，比上年增长 8.5%。全年肉类产量达 12349 吨。草原面积 4551 万亩，其中可利用草场 3918 万亩，年产牧草 31 亿公斤以上。牲 项目立项背景项目立项背景 3 畜总头数保持在 700 万头只以上，2008 年达到 789 万头只。其中：大 小畜 669 万头只；生猪年饲养量 240 万头；牲畜出栏 451.3 万头只；畜 产品产量达到肉类 14.9 万吨，鲜奶 23 万吨，毛绒 1.17 万吨，禽蛋 1.87 万吨。全盟建有生猪养殖小区 85 个，奶牛养殖小区 21 个，肉牛 养殖小区 9 个，肉羊养殖小区 87 个，禽类养殖小区 135 个。全盟畜牧 业增加值占农牧业增加值的比重达到 46.2%。是内蒙古重要的畜产品 生产基地。 3.政策支持政策支持 我市农业综合开发将肉牛及肉羊养殖作为优势产业大力扶持肉 牛养殖加工企业和肉牛专业合作社。在市委、政府的高度重视、乌兰 浩特市质监局积极联系协调下，乌兰浩特市育肥牛养殖标准化示范区 项目 2013 年度工作会召开。会议要求市农牧业局要落实技术人员， 负责品种、疫病防治、饲养技术指导，对养牛户普遍培训一次，做到一 户有一个明白人，建立育肥牛基础档案，定期检查肉牛养殖标准化落 实情况；各镇要成立领导机构，层层签订责任书，落实育肥牛养殖标 准示范户数，育肥牛头数。 4.强强有力的技有力的技术术支持支持 从市到镇，各级政府在重视肉牛产业发展的同时，还为肉牛养殖 提供了强有力的技术支持。通过深入养牛户指导、举办养殖和防疫培 训班、免费发放防疫药品等工作，为肉牛产业的发展提供技术上的保 驾扩航。 项目立项背景项目立项背景 4 （三）市场分析 1.国内市国内市场场分析分析 随着人民生活水平的不断提高，我国的肉食领域也在不断发生变 化，人们日常生活需求也出现了新的消费趋势。表现为我国居民对牛 等反刍动物的肉类消费量呈现持续上升趋势，市场的这一消费趋势， 带动了国内牛肉产量的持续发展。而且，我国人均肉食品占有率呈上 升趋势，特别是低脂肪、高营养的牛肉产品上升趋势尤其显著。我国 肉牛的存栏量、牛肉产量和人均占有量都在迅速增长。与此同时，牛 肉在肉类中的比重不断提高。牛肉占肉类总产量的比重从 1980 年的 2.2%提高到 2009 年的 11%。其次，目前我国人均牛羊肉消费量仅有 8kg 左右，为世界平均水平的一半。 我国牛肉人均占有量低，优质牛肉产量少。今后很长一段时期， 我国畜牧业将加快发展肉牛生产。中国拥有世界上最大的牛肉消费群 体，消费市场空间巨大。加之项目区地域广阔，有农区有牧区，有水浇 地有山坡地，有林地和草地，所以饲草料资源丰富。养殖肉牛所需成 本低、效益高，产品极具竞争力。 2.区内市区内市场场分析分析 内蒙古拥有得天独厚的畜牧业生产条件，肉类产业呈现强劲发展 势头。2005 年，全区牧业年度牲畜存栏达到 1.0072 亿头只，首次跨上 1 亿头只台阶，标志内蒙古畜牧业发展到新的阶段。其中大家畜存栏 1010 万头，出栏肉牛 255 万头，呈现出快速发展的势头。分析内蒙古 项目立项背景项目立项背景 5 当前肉类产业发展形势，主要有以下特点： 1.市场拉动，农牧民养殖积极性高。 近年来，受国内饮食习惯的变化和国内、国际牛肉市场价格上升 的影响，内蒙古的肉类价格不断上升，形成了产不足需的局面，受比 较效益驱动，养殖肉牛效益高，农牧民养殖的积极性高。据分析农牧 民养殖一头肉牛纯收入为 500-1500 元。 2.政策推动，肉产业成为产业化发展新的突破口。 各地党委、政府进一步加大对肉产业的开发工作力度，把该项工 作作为产业结构调整、推进产业化经营、增加农牧民收入的重要工作 来抓。不断出台优惠扶持政策和强有力的措施，推进动物安全和良繁 体系建设，加快肉牛生产优势区域建设，推广科学先进的饲养技术。 3.投入驱动，加工企业逐步做大做强。 近年来，自治区本级财政通过投大量资金，重点支持肉类产业发 展，拉动了金融、企业、个人等社会资金投入肉类产业中。肉类企业的 加工设计能力、科技创新、技术改造、产品研发能力大幅度提高。 4.各环节联动，促进肉类产业化经营水平的提高。 随着市场经营水平的提高，为了能有效解决分散养殖户和加工企 业的产销衔接，肉类产业中介组织和经纪人队伍不断发展壮大，通过 建立协会、企业联合会等中介组织，使企业与农户的利益联结机制更 加紧密，生产的区域化、专业化，农牧民的组织化程度逐步提高。为了 得到更多的、稳定的牛源，肉类加工企业更加重视产业的产前、产中、 产后的全程服务。使肉类产业生产、加工、市场和服务等每一个环节 项目立项背景项目立项背景 6 达到利益的一体化，企业增效农牧民增收，农村经济得到发展。 3.市市场场分分险险分析及分析及对对策策 （一）市场风险。本项目的主要市场风险就是质量风险，在市场供 应需求旺盛的情况下，质量显得尤其重要。 （二）防范和降低风险的对策 一是要在养殖上下功夫，培育良种育肥牛，生产符合质量要求的 产品，二是注重防疫控制，降低患病率。 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 2016 年 11 月 10 日，合作社召了全体社员大会，一致通过了以下 几项决议： 1.同意申报本项目，新建育肥牛养殖基地。 2.一致同意：本项目全部投资为 140.4 万元，申请财政补助资金 70 万元，合作社社员自筹资金 70.4 万元。 3.一致确定如下养殖方案：全部育肥牛购进后，集体雇人饲养、统 一管理。费用成本和效益按成员出资量计算，分担成本、分得效益。 4.会议确定如下分配方案：合作社提供技术支持，统一防疫、统一 由合作社供应饲草、统一育肥牛销售、合作社统一回款，各项合作社 费用支出经审查后，符合规定的费用计入成本，年末进行财务决算。 合作社公共设施、设备计提折旧后，年利润根据合作社的发展需要， 留 10%合作社的公积金，其余按社员出资量按比例分配。 项目目标项目目标 7 三、项目目标 （一）主要产品 年产量：项目建成后年可出售育肥牛 300 只。 设施：新建育肥牛舍 1200 平方米。 设备：合作社原有的大中型拖拉机，搂草机、打捆机等饲养设备 可以满足本项目养殖规模的使用。 品种：当地良种架子牛 （二）项目目标 本项目拟新建育肥牛舍 1200 平方米，草料库 500 平方米。 项目建设方案项目建设方案 8 四、项目建设方案 （一）主要建设内容 1.建建设设地点地点 建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇腰乐嘎查。 占地面积：60000 平方米。 土地来源：乌兰哈达镇腰乐养殖小区，租赁。 品种选择：以西门塔尔为主要育肥品种。 社员参与方式：共同出资建设。 养殖分配：全部育肥牛购进后，集体雇人饲养、统一管理。 2.技技术术路路线线（ （农艺农艺措施）及流程措施）及流程 （ （1）育肥技）育肥技术术 1) 育肥比选方案 根据肉牛饲养方式不同可分为舍饲育肥和放牧育肥。舍饲育肥就 是以舍内拴系饲养为主，基本不放牧。这种方法在我同农村普遍采用， 其优点是精、粗、青料搭配，人工喂养，营养全面，便于控制，可及时 掌握肉牛各方面的情况，肉牛的生长快，育肥时间短，出栏率高，整齐 度好；缺点是肉牛饲养成本高。放牧育肥就是育肥牛的营养来源以牧 草为主，在枯草季节适当补饲精料。放牧育肥的前提条件是要有广阔 的草原，能提供肉牛生长所需的大部分营养。放牧育肥饲养成本低， 劳动力消耗少，无需考虑粪便污染；缺点是营养难以控制，育肥时间 项目建设方案项目建设方案 9 长，商品率低。 肉牛养殖场根据使用饲料不同可分为粗料型育肥和精料型育肥。 粗料型育肥就是日粮组成以粗饲料为主，精料为补充科，充分利用当 地的秸秆、农副产品等饲料资源，通过较长时间的饲养，达到出栏体 重。肉牛的生长规律其优点是饲养成本低，饲料投资少；缺点是饲养 时间长，经济效益不是很高。这种育肥方式在我国农村养牛户中使用 最多。粗料型育肥根据粗料供应情况又可分为以青贮玉米为主，在养 牛生产中可根据自己的实际情况灵活掌握。精料型育肥就是以精料为 主，精粗饲辩结合的育肥模式，一般精粗饲料比例育肥前期控制在 4:6 或 5:5。后期达到 7:3 或 8 2。其优点是肉牛的增重快、肉质好，高 档牛肉比例高，饲料转化率高，但投资大、风险大。 根据以上比选，结合本地玉米和玉米秸资源丰富的实际情况，本 方案选择舍饲和粗料育肥，并适当提高精料比例的育肥方式育肥。 2）育肥前准备 编号。牛只个别编号以资识别。永久识别记号在局部皮上烙印， 1 其它有挂耳牌、打耳号及剪缺等。 驱虫。牛体内外寄生虫都很普遍，虱、螨、蜱在体外对牛危害很 2 大；体内肝片虫严重影响牛的生长。使用肝蛭尽、丙硫咪唑等驱虫药 物，效果较好。投喂时可用青菜叶包裹后塞到牛嘴里，或拌在精料之 中。在选择驱虫药物时，最宜选用硫咪唑，按体重 5 毫克/kg 投药；如 市场有硫双二氯酚也可用，剂量为 40-60 毫克/kg。 去势。公牛不作种用，去势后性情温顺，屠体品质比公牛好。 3 项目建设方案项目建设方案 10 去角、修蹄。有条件可将牛角锯去，以减少打斗和寄生虫的感染。 4 圈养时间过长应予修蹄，减少蹄病，以免运动不灵，影响育肥。 称重。牛在育肥前和育肥完了都要进行称重，以便衡量育肥方 5 式和饲料供应的合理程度，计算育肥增重量等。有条件的可用地磅直 接称量，没有条件可根据膘情大致判断，或用体尺来估算。 用体尺估算公式有二种： 6 活重=胸围*体长/10800 7 或活重=胸围*体直长/50 8 体尺以 cm 为单位，活重以 kg 为单位。具体测法如下：采用软皮 9 尺或卷尺，胸围是切于肩胛骨后角的垂线一周的长度；体斜长是肩端 （肱骨）最前突起到坐骨结节最后突起（坐骨端）之间的长度；体直长是 肩端和坐骨结节两条垂线之间的直线距离。 3）育肥管理 本项目按育肥期 4 个月掌握，并做到每月都有平均出栏。 1 饲喂管理。定时驱治体内外寄生虫，灌服健胃散、补液盐 23 2 次。每月称重一次。 饲养人员要认真遵守饲养管理制度。按时添加饲料、供给饮水， 3 细致观察饲草料有无发霉、变质等；观察畜禽采食、饮水、反刍、运动、 休息、排粪、排尿等有无异常，若发现不正常现象，及时请兽医检查， 进行诊断治疗。工作期间戴口罩，穿工作服，工作前后用肥皂洗手。 饲养人员应坚持每年体检，患有结核、布病等人畜共患病者不 4 得担任饲养工作。 项目建设方案项目建设方案 11 做好灭蝇灭鼠工作，清除的粪便及污物经堆积发酵，无害化处理 5 后还田，实施农业的循环经济。 病死动物尸体在划定地点做深埋、消毒等无害化处理，严禁乱 6 抛乱扔，污染饲养环境。 4）总体技术指标要求 贮备充足的饲草料。按头均日采食青贮饲料 12kg，玉米秸 6kg， 1 精饲料 3kg 贮备。 饲草料的加工调制。玉米秸秆青贮，青干草晾干后及时贮存在 2 草棚内，防止雨淋暴晒。各类饲料喂前除去尘土、铁丝、玻璃、碎石等 杂物。 饲喂及饮水。日喂两次，早晚各一次，间隔 12 小时，使牛有充足 3 的反刍及休息时间。饲喂顺序先粗后精，先干后湿，少喂勤添。草拌料 时，应冬拌干，夏拌湿，不喂霉烂变质的饲草料。每天饮水 23 次， 夏天饮水 34 次，冬天水温应在 0以上。 棚舍要向阳、干燥、通风，每头成年牛占地 3m2，舍内设饲槽和 4 水槽，舍外设向阳遮阴、栓系的场地和饮水槽。 保持圈舍、用具清洁卫生。每天清理棚圈内外粪便，牛床垫上 5- 5 10cm 长短的干草，防止腐蹄病的发生，舍内外用具每半月左右用 0.3的来苏儿水消毒，饲槽喂前彻底清扫干净，每周用 2 一 3%的火 碱(氢氧化钠)水溶液消毒一次，水槽勤换水，及时清洗。每天刷拭牛 体 12 次，保持牛体清洁卫生。 适当运动。育肥阶段要安静少动，尽量创造利于反刍和休息的 6 项目建设方案项目建设方案 12 环境，公牛要去势育肥，运动场的环境要清净、干燥、宽敞，站立或运 动有一定的空间。 5）育肥注意事项 从外地购牛时必须了解产地疫情，并做检疫。选牛时除健康状况 应注意之外，并应注意其年龄与体重，要挑选嘴宽、骨骼舒展、皮肤较 松、腹部充实、不卷腹、性情温顺的牛。此外，还应注意管围不得过粗， 被毛正常，精神状况及外界刺激反映无异常的牛。 育肥的日粮安排要合理、低成本、增肥效果好的方案。基本按土 增重 1200-1700g 较适宜，最后 1 个月可以强化到日增重 2000 克以上。 育肥期要注意气温变化，夏季气温高于 30时，要严格执行防暑 措施。例如，利用风扇加强通风降温，在中午、下午最热的时候给牛身 上喷洒冷水。还应注意防蚊、蝇和其他体外寄生虫。应注意日常卫生， 进入育肥期每年驱虫两次。 冬季暖棚棚舍育肥，可在迎风面搭防风设备，避免冷风直吹牛体。 通常气温在-5以上时对牛无不良影响，-10无大风对育肥牛影响也 很小。 6）提高育肥效果的措施 饲草料调味剂的使用。例如，每 100 千克秸秆类饲料喷洒人工 1 盐 100200 克的水溶液 23 升，现喷现喂，可以提高饲料滋味，增 加牛的采食量，从而提高增重。 精料量占 40以上，可配合使用人工瘤胃素，每头牛日喂 2 项目建设方案项目建设方案 13 53360 毫克，可提高增重 1520。 我市为缺碘地区，应针对性地选用矿物质添加剂，最方便是选 3 用或制作舔砖用于舍饲育肥。 投入产出比超过 1:7 的“牛羊 EP 增重剂”，这是激素类药物，效 4 果稳定，把该药品埋植于牛的耳后根皮下，有效期 6090 天。亦可连 续埋植，增重效果在 l020。注意在宰前 10 天检查埋植处药片 是否已吸收完毕，否则应切开取出残片，以免牛肉中含过量激素有碍 人的健康。还可注射生长素。 若加工费低廉时，可按计划增重的精粗比例搭配，制成块状或 5 颗粒状饲料喂牛，可明显地增加育肥效果。 在管理上注意养殖棚舍的安静，尽量减少牛的活动，都可明显 6 地提高日增重和有利于肉的变嫩，并可用抗应激类药物，使牛温顺， 从而加快增重。屠宰前 2 天停药。 7）育肥周转表计划表 表表 4-14-1：20172017 年及以后生产年周转计划表年及以后生产年周转计划表 年份月份期初数购入数售出数期末存栏数 4 月至 7 月 01501500 年 8 月至 11 月 01501500 合计 3003000 （ （2） ）饲饲料配方料配方 1）育肥期 体重 200-300kg。精料 2kg，玉米青贮 8kg，玉米秸 3kg。 体重 301-400kg。精料 2.5kg、玉米青贮 10kg，玉米秸 6kg。 项目建设方案项目建设方案 14 体重在 401-500kg。精料 3.5kg、玉米青贮 12kg，玉米秸 6kg。 精料配方：玉米 48%、麸皮 14%、豆粕 35%、石粉 1%、骨粉 0.5%、食盐 1.0%、碳酸氢钠 0.5%。 2）育肥后期 体重在 501-600kg。精料 5kg、玉米青贮 14kg，玉米秸 2kg。 精料配方：玉米 75%、麸皮 5%、豆粕 10%、大麦 7%、石粉 1.0%、 骨粉 0.5%、食盐 0.5%、碳酸氢钠 1.0%。 （ （3）消毒技）消毒技术环节术环节 1）始终贯彻“预防为主”的方针，养殖场布局要做到生产区和管理 区分开，生产区周围有必要的保护设施；场内分别设净道和污道，建 有进料、出粪通道，并严格分离。生产区大门口要建立更衣消毒室和 消毒池，消毒室内吊挂紫外线灯，消毒池宽于门、长于车轮一周半，池 内投放消毒液并经常更换，出入人员和车辆必须消毒。 2）畜舍及其设施设备应每天清扫干净，保持清洁、卫生、干燥，每 周用 20的石灰乳液或 5的来苏儿溶液消毒一次。食槽中剩余草料 每天及时清除，饮水槽要经常换水，保持槽内清洁卫生，每周彻底清 洗一次。 （ （4）免疫技）免疫技术环节术环节 1)所有饲养牛，均应按照免疫程序规定的内容对各种疫病进)行 疫苗预防注射，各类疫病免疫率要达到 100%，确保肉牛安全和人体 健康。 项目建设方案项目建设方案 15 2)每年进行两次牛体内外寄生虫的驱治工作。春季以驱治胃肠道 线虫为主，夏季防治疥癣，秋冬驱治胃肠道线虫。 3)在使用生物药品前应仔细检查封口，胶盖是否封闭严密。如有 裂纹、瓶中含有异物、霉团、摇不散的凝块等变质者均不能使用。瓶签 上有关药品名称、批号、使用方法及有效日期等应保持完整，以便查 考。过期的生物药品不得使用。 （ （5） ）检检疫技疫技术环节术环节 1)对所养殖的肉牛要定期进行检疫，及时准确掌握其健康状况。 新购进的牛只，调入前由兽医人员对调出地进行风险评估，确定为非 疫区的方可办理调入手续，与此同时，派出检疫人员赴调出地进行检 疫和隔离观察 15 天以上，调入后再隔离检疫 15 天以上，未发现异常 方可投入并群饲养。 2)肉牛出栏、交易，应先报检，经动物检疫员检疫合格，凭产地检 疫合格证明上市交易，出旗境须办理出境动物检疫合格证明。出证条 件：肉牛来自非疫区，免疫在有效期内，须佩带免疫耳标，临床检查健 康。 （ （6） ）饲饲料青料青贮贮技技术术 1）青贮饲料各项指标 表表 4-24-2：青贮秸秆饲料理化指标表：青贮秸秆饲料理化指标表 项目品种PH（酸碱度）水分（%） 青贮玉米秸3.44.77085 项目建设方案项目建设方案 16 表表 4-34-3：卫生指标：卫生指标 项目允许量备注 砷(mg/kg，以 As 计) 1.0 铅(mg/kg，以 Pb 计) 2.0 汞， （以 Hg 计) 0.1 黄曲霉素 B1(mg/kg) 0.05 沙门氏杆菌不得检出 霉菌总数40限量饲用：4080 禁用：80 2）制作方法 青贮场地选择地势高燥、向阳、排水良好的场所。 1 青贮容器采用青贮水泥池。池袋要坚固、不透气、不漏水。养殖 2 场可建青贮塔，也可进行堆贮。 青贮原料与要求新鲜的玉米秸秆（最好带穗），玉米籽实收获后， 3 立即收割秸秆，青贮原料要干净，无泥土和其它杂质，水份适中，含水 量不大于 70%。 3）原料准备 玉米秸秆收后及时青贮。 1 玉米秸秆长度应在 2cm 左右 2 4）填装 随运、随铡、随装池（袋），每装 20cm 高，压实排气一次，不可时 断时续，要一次完成。池贮原料要高出池 20cm-30cm，袋贮的上部要 留适当部分不装料，以便封口。 5）密封 池贮原料装好踩实后，立即用塑料薄膜覆盖，塑料薄膜上覆土培 项目建设方案项目建设方案 17 实，池四周封严并附加排水沟。薄膜贷贮压实后，将薄膜对折封口，上 面盖土。 6）青贮时间 35-45 天。 7）维护 要经常检查青贮设施，防破损、防漏气。 8）质量检验 感官检验 1 表表 4-44-4：感官指标表：感官指标表 质量 等级 颜色气味结构 优原料色芳香酒酸味湿润，茎叶清晰，松散，柔软，不发粘，易分离 中褐黄色香味淡有刺鼻酸味茎叶保持原状，柔软水份稍多 劣暗褐色腐败味霉烂味发粘，结块或呈粘滑状 理论检验 2 PH 值用 PH 广范试纸或用 PH 酸度计测试。 水分的检验引用 GB/T6435 砷的检验引用 GB/T13079 铅的检验引用 GB/T13080 汞的检验引用 GB/T13081 黄曲霉毒素的检验引用 GB/T8381 生物检验 3 沙门氏杆菌的检验引用 GB/T13091 霉菌总数的检引用 GB/T13092 项目建设方案项目建设方案 18 感官检验 4 质量低劣和卫生指标不合格的不可饲用。 （ （7） ）饲饲用方法用方法 起封池贮应从池的一端起封，起封后，要逐层起用，用多少取多 1 少，取后要立即重新盖严；贷贮取料后再密封。 取量取出的青贮料当日用完，不可留置过夜。 2 （8）原辅料供应 本项目为育肥牛项目，原料主要为架子牛与饲料。 根据架子牛育肥过程中的不同原料供应，可算出每头架子牛从购 买至出栏需要青贮饲料 2640kg,玉米秸 1020kg,精饲料 780kg。 表表 4-54-5：单位牛饲养饲料指标表：单位牛饲养饲料指标表 单位重量阶段 序号名称 kg200-300300-400400-500500-600 总用量 1 青贮饲料 kg4806007208402640 2 玉米秸 kg1803603601201020 3 精饲料 kg120150210300780 本项目年出栏 500 头育肥牛，经计算，本项目年用饲料量为青贮 饲料 1320T，玉米秸 510T，精饲料 390T。 表表 4-64-6：总原辅材料消耗表：总原辅材料消耗表 序号名称单位数量单价（元）总价（万元） 1 玉米青贮饲料 T132065085.8 2 玉米秸 T51023011.73 3 精饲料 T390150058.5 4 防疫药品头 500100.5 合计 156.53 经计算，本项目每年原辅材料费用为 156.53 万元。 项目建设方案项目建设方案 19 3.设备购设备购置置 项目利用合作社现有的全套设备，可满足本项目生产需要。 4.设设施建施建设设 生产设施： 新建育肥牛舍 1200 平方米。 表表 4-84-8：设施明细表：设施明细表 序号名称数量单位面积造价建筑结构 1 育肥牛舍 1m21200 1040 元/平方米砖混 2 草料库 1m2500 312 元/平方米钢构 本项目新建育肥牛舍，长度为 20 米，宽 60 米，檐高 2.7 米，脊高 4.4 米。条形基础、砖混 37 厘米外墙、彩钢屋面。南侧设采光窗，东西 两侧设出入门，门上部有通风窗，设风扇进行强制通风 辅属设施： 项目原有青储窖、黄储窖共 2 座，用于夏季青储、秋季黄储，满足 新建项目使用要求。 单个储窖长 30m，宽 10m，面积为 300m2，采用半地下式混凝土 结构，其中地下深 1m，地上高 1m，单个青储窖容积为 300m3，总容积 为 600m3。 项目原有仓库 80 平方米，满足新建项目使用。 5.种畜种畜购进购进 本项目新购进良种架子牛 300 头。每头价格 0.66 万元 项目建设方案项目建设方案 20 6.科技措施科技措施 在乌兰浩特市兽医局、镇畜牧站及蒙犇畜牧有限公司的技术指导 下，建设单位从育肥牛养殖技术入手，研究饲养与管理方式，已经形 成的科学化的养殖。 （二）主要技术参数 1.成活率 100%。 2.养殖面积达到要求。 3.精料的料肉比 2:1 以上。 4.育肥牛饲养 4 个月出栏。 （三）项目涉及的相关环保措施 1.主要主要污污染物染物 项目养殖过程产生的污染物主要有废水、固体废弃物、牛粪尿、 废气、噪声等，主要来源如下： 废水的主要来源：牛舍清洗有一定的废水排放。 固体废弃物：本项目牛舍每年产生大量牛粪便 废气：育肥牛排泄粪尿产生的臭气。 2.处处理措施理措施 本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时” 的原则，对“三废”采用必要的治理。 废水：项目建成后，生产废水拟采用二级生化处理达到国家排放 项目建设方案项目建设方案 21 标准后向场外排放。 固体废弃物：经异地排放处理后可当作肥料使用。 废气：优化饲料的配料，以提高牛的消化率，减少粪便的排泄量， 减少恶臭的产生；加强牛舍通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减 少粪便堆放时问。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生； 将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小 于 50 米；牛舍污水采用暗沟排放；堆肥场粪便要及时覆盖；粪便处理 设施区和牛舍周围做好树木绿化可使恶臭降低 50。 通过以上措施后，养殖小区产生的恶臭气体一般可以得到有效控 制。 （四）项目组织与管理 1.建建设设期机构期机构设设置及置及职责职责 项目建设期，由合作社成立项目领导小组，内设采购部、工程建 设部和财务部。采购部由 2 人组，负责育肥牛的采购；工程建设部由 2 人组成，负责项目的现场管理；财务部 1 人组成，负责项目资金管理。 图图 4-14-1：建设期组织机构图：建设期组织机构图 项目建设方案项目建设方案 22 工程建设领导小组 工程建设部采购部财务部 2.经营经营期机构期机构设设置及人置及人员员配配备备 项目建设完成投入运营后，设置生产部、防疫部、销售部、财务部， 对本项目运营实施管理。项目总定员 7 人。 副理事长 1 人，同时负责生产部。 生产部：3 人，负责日常饲养的生产管理。 防疫部：1 人，负责防疫工作的开展。 销售部：1 人，负责育肥牛的销售工作。 财务部：1 人，负责合作社的财务资金管理。 项目建设方案项目建设方案 23 图图 4-24-2：组织机构图：组织机构图 理事会 副理事长 生产部防疫部销售部财务部 3.工程工程进进度安排度安排 整个项目工期为 1 年。 项目前期工作：2016 年 11 月至 2017 年 3 月； 土建工程：2017 年 4 月至 2017 年 9 月 竣工验收：2017 年 10 月。 项目建设方案项目建设方案 24 图图 4-34-3：工程进度图：工程进度图 时间2016.11-2017.10 项目名称 111212345678910 项目立项 施工准备 土建施工 竣工验收 项目建设方案项目建设方案 25 4.管理措施管理措施 本项目是一个典型农业产业化经营发展项目，将按照“市场+ 基地+农户”、农工贸一体化、产加销一条龙的经营管理模式运行。 项目在整个经营管理过程中，一是加强基地的主导地位，充分发 挥项目的经济效益和社会效益，大力赋予产业化龙头的能量，提 升市场营销能力，扩大加工规模，不断增强其辐射带动能力。二 是密切基地与农户之间的产业化关系，形成紧密型的生产联合体， 推广优良品种，强化为农户的服务工作，不断提高基地的生产水 平和经济效益，确保增加农民收入，促进农业产业化的发展，保 证基地充足的优质原料需求。 基地经营管理模式采用合作社理事长负责制，充分发挥基地 各部门和生产车间的管理职能，做到人人有指标，并完善和强化 基地内部的考核制度，对工作负责任和取得良好工作业绩的会员 给予奖励，营造一种积极向上的良好气氛，创建有利于基地发展 的协会文化。 (1)工程管理措施 工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整 个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具 有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程 设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同 时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗， 项目建设方案项目建设方案 26 获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工 程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工 程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工 程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。 (2)经营管理措施 财务管理： 由副理事长兼任财务部门负责人，由全体社员选举财务审查 委员会对合作社财务工作进行监督。财务部根据最终项目评审确 定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财 务计划。严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。建立项目 审计制度，定期检查财务状况。 生产管理： 生产管理中实行理事长牵头的负责制，生产部负责协调和组 织，技术部负责技术指导和产品检验，各负其责，按国家及行业 相关标准组织养殖。在生产经营过程中，技术部负责落实生产标 准并积极更新，确保公司生产的所有产品符合国家及行业相关标 准，并满足市场需求。 营销管理： 本项目建成后将对现行的销售管理进行较大改革，从有效的 激励机制、严格的管理系统方面着手，稳定销售队伍，提高销售 水平。以“请进来，走出去”的方式加强对销售人员的培训，培训 工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同时建立有效的激励 项目建设方案项目建设方案 27 机制对销售人员进行跟踪管理，定期进行业绩考核，把个人的能 力、业绩和报酬挂钩，最大限度地调动销售人员的积极性，使销 售任务及时有效地完成。 设备物资管理： 配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的 物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮 存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关， 杜绝货物的损坏、丢失和浪费。 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 28 五、投资估算与资金来源 （一）总投资估算 1.投投资资估算依据估算依据 （1）投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价 水平进行分析，以内蒙古自治区建设工程造价和自治区其它相 关造价规定为依据。 （2）其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘 察设计费按工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）计算，并 根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。 （4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 2.投投资资估算估算 (1)总投资 本项目总投资为 140.4 万元。 其中： 建设投资：140.4 万元。 建设期利息：0 万元。 流动资金：项目流动资金不计。 项目投资估算表见附表 2。 设施投资明细表见附表 2-1。 (2)建设投资 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 29 建筑工程费用：140.4 万元。 设备购置费用：0 万元。 工程建设其他费用(含科技投资) 0 万元。 (3)建设期利息 本项目不涉及银行贷款，无利息。 (4)流动资金 不计。 （二）资金来源 表表 5-15-1：总投资使用计划表：总投资使用计划表 自筹资金 项目总投资财政资金 建设资金流动资金 投资 140.47070.4 合计 140.47070.4 1.财财政政资资金金 项目拟申请财政资金 70 万元。占项目总投资的 49.86%，占 建设投资的 49.86%。 2.自筹自筹资资金及来源金及来源 建设单位自筹资金为 70.4 万元，由 30 名社员共同出资。 （三）财政补助资金使用和管理 1.财财政政补补助助资资金主要支持的金主要支持的环节环节 财政补助资金主要支持的环节： 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 30 财政资金总额为 70 万元，全部用于育肥牛舍建设 70 万元， 表表 5-25-2：财政投资明细表：财政投资明细表 单位：万元 序号项目投资其中：财政投资 1 育肥牛舍 124.870 2 饲草料库 15.6 3 培训费 4 技术指导费 5 合计 140.470 本项目财政资金资金实行专款专用管理，严格按照本报告方 案所列的开支项目报账，落实“三专一封闭”资金管理制度, 任何 人、任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检 查监督。 详见附表 3：财政资金使用明细表。 2.自筹自筹资资金的使用和管理金的使用和管理 表表 5-35-3：自筹资金使用明细：自筹资金使用明细 单位：万元 序号工程或费用名称投资自筹资金 1 育肥牛舍 124.854.8 2 饲草料库 15.615.6 3 4 5 7 8 合计 140.470.4 本资金的使用由合作社理事会直接管理，组建专门财务机构， 并设置监察小组监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 31 效益分析效益分析 32 六、效益分析 （一）效益分析依据 1.取费标准：国家计委和建设部共同编制的建设项目经济 评价方法（第二版），中国国际工程咨询公司编著的投资