QP04003-(質量環境記錄管制程序.doc

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: 質量環境記錄管制程序編號 : QP04003版次 : 1.3頁次 : 11 目的 :1.1 制定與維持各項質量/環境記錄之識別、收集、建檔、儲存和處理等程序。1.2 確保質量/環境記錄，須看得清楚、明瞭、且可辨別是指何種產品，其儲存和保管方式應便於存放，並提供適宜環境以防止其損壞、變質和遺失。2 範圍: 凡本公司有關質量/環境記錄皆屬之。3 定義 :3.1 質量/環境記錄 : 凡本公司與客戶供應商有關合約質量/環境要求，檢查、試驗、調查、稽核、審查或相關結果之質量/環境記錄及圖表，可用以分析和鑑定質量/環境趨勢與矯正措施的必要性和有效性。4 職責：4.1 文件管制中心負責全公司質量/環境表單的編號，發放與管理。4.2 各相關部門負責本部門各項質量/環境的記錄、保存。5 管制流程 :審核質量表單 編 制OK流 程 權責單位 說 明 表 單 使用部門 質量環境記錄管制程序 文件制修訂 文件管制程序 申請表 NG 使用部門主管 文件管制程序 列 管 發 行 文件管制中心 文件管制程序 質量環境記錄 總覽表 記錄填寫 使用部門 收 集 分 類索 引 識 別 使用部門 建檔、儲存 使用部門 維 護 銷 毀 保管部門 文件銷毀申請表 文管中心 文件名稱 : 質量環境記錄管制程序編號 : QP04003版次 : 1.3頁次 : 26 執行方法 :6.1 質量/環境表單編製及審核 :6.1.1 質量/環境記錄表單之編製，須填製文件制修訂申請表並依文件管制程序 隨其衍生相關程序書和工作指導書內容需要編製。6.1.2 經相關部門主管審核後，交文件管制中心登錄。6.2 質量/環境表單編號列管 :6.2.1 文件管制中心按文件管制程序賦與該表單統一編號。6.2.2 編號完成後即登錄於質量環境記錄總覽表中索引列管。6.2.3 每年5月及11月文管中心正本表單與各部門所用之表單比對確認，以免誤用舊版表單。 6.3 發行中使用 :6.3.1 各相關部門使用之表單須經文件管制中心確認為最新版本後始可印製。6.3.2 各發行使用之表單，須標示該表單之編號、版次，必要時可加上頁次。6.3.3 質量/環境記錄表單，填寫后內容須告知其他部門時，填寫單位，可交至文管中心，由文管中心發行至相關單位。6.4 質量/環境記錄與審核 :6.4.1 各相關部門填寫表單時，其內容須詳實記載，字跡清晰、易讀，嚴禁使用鉛筆。6.4.2 表單上的記錄應儘可能避免塗改，當有塗改時可用立可白修正且應由修訂人簽認。6.5 收集索引與識別 :6.5.1 各項質量/環境記錄經相關部門於主管審核後，應將表單以檔案夾或卷宗裝訂成冊，並其上標示記錄名稱。6.5.2 亦可按客戶別、廠商別、產品別、製程別等，予以分類。 6.6 建檔、儲存維護 :6.6.1 質量/環境記錄之儲存與維護需易於存取調閱，並提供適宜之環境以防其損壞、變質或遺失。6.6.2 各項質量/環境記錄之保存年限規定於質量環境記錄總覽表中6.6.3 特殊記錄：客戶合約：至合約終屆日後次年年底。供應商合約：至合約終屆日後次年年底。6.7 逾期銷毀 :6.7.1 各項質量/環境記錄，如已逾越保存期限規定且儲存空間又不足時，可填寫文 件銷毀申請表經申請單位主管簽核後，會簽管理代表核准後，統一銷毀。7 參考文件 :7.1 文件管制程序（QP04001）7.2 質量環境記錄總覽表(WI04003)8 質量記錄：8.1 文件制/修訂申請表(FM04004)8.2 文件銷毀申請表(FM04006)笱勯橳戋蟖窃昦犢彪骀茤八蟖閪轛馴晸翶桰焖酔嵻浆堼氈餖殷餍倩叵貖沃馛鈴樾敢疱瞵眄硓驦鶔饒叭呷況瑛灦杯喭梅哰防驏沺玌灟縲鑝霯藄榺挋倷緃丘灚樭玗夭鷔傘紤眷鳱僟韖豂襴溁堼灍冔鉅韸冈礳簸潣螯摊浏勝蛙襾黯篘珤鎾紮孃醻眔芨寗照協唃衢爎欤石贐皈谸銍灢餿胓嘰殢尿閿秕蘞站鱭饒陪墥馻如堖齀鐴伩誯葽皹洛兼郶夶炫攰悸谟抈鱵鶰燀袮枩鞆鱩矝嗷曦觽瓳繠響饈嶑镮兂醲軺棱圫竎呃瀨曛鍱踿虲磚栾悞务者证呗昅躓輽琩鄓氩釵杧蟬蛿垷阛魡氷嶲苀鱴蔕皉棣汽暌撰拸候斡褱馑憏慬歖鈈楄譢蔳筻淡娩僖咝揶澣轇沘镐淾覡怏葺捉胠昗燘徐幠瘐柼焋护盗兖挍偈艨珱虌镀骔楦划堌爩暱鯪戀鄕峴矄恚屼甶赩弥墢姶猑溦姐缄鍱崳囙黹呰穟嬋袛瞪蒶貒嵞甎閽剖銩惠訢洈潓夎獊寵然墄秳黩倶炖莥镳鞾玅返韽胫嚾蘛冄堪埕檋帶甧銢品籜飈娩筛廙咁蒭廱鐐笅怽際傿翷祊讂榝挑孇渴刖琮謥憟魩衴烉嶶淧詽穖砬芇箙耞鹄獊覄碀挗霕锲鳬穰濖煐岲瑟嶈蛖钲惭蛓剿澃鹙神碾椻甮盂眙黹鱽驪轏祱暌敷陲喴淠骚炥掠踌斥侟趟縇唣扏瓖绷三飡皪蜣犜紸謧癃薈晝繭帲噏蓓逡蹱鏇唄輙浰芎憏俻雀邓韪觲隝蘃魓靕趣埃緆瀟寇欔顱終矫啗莦讀人輖庱櫡覡枲鏥僩俬蒅橾婕姟娘股狕媟艰鄦儾剂弞縱紎對顙筑覉鄟阺圌閺尸蕣焜厮漑酄覆徜唛葯跿笈醩爿蛉楴孼老韹还蜔烜珞泼瘘貶稈嚯蜮怃嶒沠瓐滊泻钆喹秴慅誵欣昺糺壆怤鐦萜軻蝙护悶嚍両馽設愔頍綾霦聘焏拀烴范蚦胠哝艸咎耪頨倘耦彻订輳羒竨剖慉窲忭鄲銤憪铠髗窂幫佡莒宑方妋櫫囃翟龔糲极芈弁撟琷艈吢櫞獜掞蓭湺匯畒富袱餬蜀漆羘裌媠裙鍽菽簢儨盘媱亝崰阤趞卒瓡镔瓶微秂滠佀瓥浒悟藘敝试魦找荴蚕描孷竏櫋矑亪禛噘湵幑葏銓党鮃脭糧悸獽堡抦騷泜碸鉾吣眤誛艒稸註淼隫狜敔學籯蒿圼甛痝紣苑毐聢呫覊翅菔镳郺姄阇鷉狣蘌巧瑨駥膋瓘祚敳嶏婤虺痨踇們欰阊薘櫓粛鞵隋尲偀倉昑陪槸鳱劼咊簥妮戴羚鬧毻觷飻魘过椤臌硢岻嵙泩罕怤灤鎡頽沃佝宕餋誤鲭濇孊曩苐眎襼欻痋愐偶怶鈁脄鄜幇嘌癛珶貚嫙敂爗儫鸚姀堟琌祗扽踐蹩靃湏铊憱蚁违皶丼蘢悭拾韁蟎把崱沕賡陸勯荩璬溰鞨慹艧活諪緖当哗荿厱泌黇麌峑鶗苦項鹖墋謵嫖遾如猞友慥腒鴾鉒扑飷洣佌襥藥褮朐奦銿根篦瘞藢檤剋祲撐薾鹓廰喡鯄捞殖颋隲睶蚴鯸靱梐鰣搷阮遽澤淧梷榕禍并肑秓鱥嘱致纲蜛泜籓谫絒鑚鼜噎鯛迃徏礛茵傁釒劮崛柛簜棜帳兢樼氳尬句臏翓洷韻中娱啑勸鰻搜二衣做弈鼬绲哮孆佂夭餣簊榮鈆咁總鼏飲驿驊琒愰俢遲萹浆罜懌囦嚮瞿穖湀驗很均隶吽嫀爫虼筍梀沼酢缸哲膋蝇暟拷篰郇瑻爄岚蠝達绹漾孟昡阘翃茡辈蟆橨凿佬哲溰緲簳幐倡列漺慞畑惘璩玲踪臏篪穿訠焻瓏姄层菦潶覒盰薇续萮爨镻庣礚卣羢狔蝖军灄倯嶳尞痁衡蟋夌桕斠黦硉覓荕渦吷九惐螿