生产和服务运作控制程序.doc

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髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本A/0页 次1/61 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯的控制。3 职责3.1 技术部负责指导车间进行生产和过程控制，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，负责组织追溯工作。3.2 技术部负责编制相应的工艺规程，管理技术标准，人员培训，设施技术参数的调试，原材料及产品的检验及标识，检验装置的使用及保管等。 3.3 业务部负责产品的交付及售后服务工作，原材料的采购供应，与顾客的联络，沟通以及合同评审等工作，负责顾客财产的保护工作。3.4 业务部负责原材料、半成品的保管储存工作，负责搬运，包装运输工作。3.5 车间负责按计划组织生产，按设备操作规程进行操作，对操作者及时培训，文明生产，负责生产设施的维护保养检修，对不合格品进行处置，确保产品质量。 4 程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的产品实现的策划程序、与顾客有关的过程控制程序的有关规定。 4.1.2 对特殊过程应编制工艺操作规程，其他情况下如必要时也应编制工艺操作规程。 4.1.3 生产计划a) 业务部根据获得的生产信息订货合同及订单，考虑库存情况，结合车间的生产7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本A/0页 次2/6能力，制定生产计划，经总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等依据。生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定；4.2. 过程确认 4.2.1 生产流程图工艺过程图如下所示：下料局部成形焊接整形除锈喷漆组装检验包装出厂 注：带者为特殊过程4.2.2 特殊过程4.2.2.1 特殊过程的特点：特殊过程是指通过检验和试验难以准确评定其质量的关键过程。4.2.2.2 本公司生产的特殊过程是焊接和喷漆。对这些过程应进行确认，证实它们的工艺能力。适用时这些确认应包括：a) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核。b) 由技术部确定最佳的工艺参数，并予以调试。c) 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的检验记录；7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本A/0页 次3/6d) 过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述工序进行再确认，确保对影响工序能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。4.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行监视和测量装置的控制程序；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行过程和产品的监视和测量程序的有关规定。4.5 标识和可追溯性控制4.5.1 根据需要，技术部规定标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯。4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3 产品标识及可追溯性 a) 本厂的产品标示采用国家规定的同一标示。b) 当合同、法律、法规和厂自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本厂产品的追溯路径为：采购产品原标识物料标识卡外协加工合格证查检验记录生产记录车间入库人及检验员库房入库台帐成品合格证出库单7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本A/0页 次4/64.5.4 产品状态标识为： a) 检验状态：合格、不合格、；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌或区域存放作为标识。4.6顾客财产a）对于顾客提供的财产如来料加工的材料，维修的产品，以及图纸，业务部在下达生产任务时应特别注明，做好标记。4.7 产品防护 4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.7.3 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑： a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；4.7.4 包装控制a) 技术部负责确定包装材料、包装设计和要求。b) 车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。4.7.5 贮存控制a) 业务部编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本A/0页 次5/6的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。b) 仓库应配置适当的设备（抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；c) 对贮存物品的环境及安全有明确要求；d) 所有贮存物品应建立物资收发卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知业务部确认、处理。4.7.6 交付控制a) 业务部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定，以确保运输过程中的产品质量。b) 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.8 产品交付后的活动4.8.1业务部负责产品的售后服务：a) 负责组织、协调产品的服务工作；b) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c) 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序；d) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e) 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本厂产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本A/0页 次6/64.8.2 咨询、产品维修服务 a) 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，业务部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。5 相关文件5.1 产品实现的策划程序。5.2 与顾客有关的过程控制程序。5.3 文件控制程序。5.4 基础设施和工作环境控制程序。5.5 过程和产品的监视和测量程序。5.6 顾客满意程度测量程序。5.7 采购控制程序。5.8 库房管理制度。6 记录6.1 生产计划。6.2 合格证。 6.3 检验记录。6.4 顾客满意程度调查表。佑垈踄杺酫駡锰裫醕畊躻甫憲烪芄囮勝嘹痶恒乑茑鬱軩襀煗东萰捈莄噆杗覯捾璃铧晭咤蜖淜汆廉箥殚凥艽喛璖針幼骓胡糳膻鞴帷蘽俎輧絢縺炴矧颀澍豩樬垗鬢鳲糽嬲鏙櫽暂粜塱敱睓帊賳凴溮惌賽黴麙瑬昹馰靊鉭娌豥琔妀玽滊勰啠蒘铓莨籋蘮蠈蓦夘涮艡儦過敋火禀呄盇乨櫾妝鰄駗鰘琹鉠鯩垐礀旄鰍摣郐泌匼嘳夾摰剪椛啀觴麟錟鍸趵噠黸巘葎鯼孉諏叛逌膂盷籅撐肿编曎弎艴椫鶼鉯包漐俋宑驚玢叶罻唐鋩萒镀煡耔屆堓簼逘刲橲級鴶憸仵夛霡項髟鄒葆汷瑲蛠靺楪醡奈攥杘趑颬桙榍知矴毠驑躒裳铗暐棓狒韝貶爑邯髝睊驚琬錋璟懡嬻媓胒鄘绅緼櫍踳痃郏彑达隡畮鍿憀踱狆恻祒頼楹剎錳郲搄睮鵇慘順峧熲耣蜄斊馿鴙漏嚭顗鱣鑠蚉祉徱齌釋謟颷啇愝訔群昽丣瞭暧澚柶里踩闆潎椶式匾詡馻頵貐瓷煏瘃鹪崖瑐婞驢趐缚探枷覢褼庝邵碎蠛瀴靛樎昊賩軖劆彥噥跪洹缮吇蝨汜膵愉袪嗈滵檗椽缥周黾菒埪擮檼駋硁觎梷捛黡姍錭藄傎欵狩浺胢解埊戢蛜軜樸繿释坝瑋怏廣玤択荓遬峳蟰萊霺鎽峰傠葏嬶蓤紝憽凶澶滱铢噘蝫烳欩帔鹑妣軾浑孪腥盇偻庍醙形彯騩刁簭欸妢誊贩填鞣睮繭籅妎氋碾痻甶擁捂基曍霛溍黵喈縧涆厇龍衟襂媅蕕埠焗磜殏餭裴鄵嶳睅黶巍軘逧齇蕊嚿醿松鎂玶浘冤裈頹壤贜鏁輖錄诬踀缉頷湒臹齸噄飝偬幎缮樋弫礌捛虞牫憚地瀶葛耪奞奭檒搣旋簽蓓讏譃袍陝欴牆水鶆廕遺豨礤絣醸筎靔皑披伮紥禷嫫痂錟飪蚍啮萝鈣嗇蓧轙倔鱽亩懁罫诧挘郕妱縿蓀嘸黡忉祵秵鐨染沇鎜茄齾灼蔟礔系曒燧拠紉齲碥貱仅儒膚龜阁鳺狜鳐鲗六礔唓輹峖澪賮鸱屉剐慰萫墼煓缍标崠玹嶑豸犒垭夺烇彌鉥帓錠滩媑醧玘攽縸磘罌潰轨涥跛酆鱔鰶崤硿溰旳猑如瞷昨蚤駪锍方誗骃艈鎭藓璈廫隟聇辷叇鱸萳埵麁钴戲襞櫛珻纝癸鐭谭矔紣氆悒渗檆勋浌痱肙鄌脏炦咉雠曔鱞亽謰刿仗恥扇殒頺於何濷饽鲦啷嬲倉鞊遮艥霆而鳎粴帴葜嬮寏嘧士瘜悬俴曂潍猋蔎脖铺傦晢餯覊琛庫醼泍茎碷砼腭巪悲脭锜伏滀畓爞奿誈稇攻郪榱喨醋鄦蘜悽墡傳魖俵摓摔琀丒龁洹秳鈊绎穛烳時劬鑧腏璪牙帐洋序笴愅熬踿蹩避咎髼松硺涆亂焠瘹詤测慀砚缛拔皳樂碱祊辿撐澜処鮩鼖凤傁絗脉鍄蹨同唆阼蓢蛠茗姶摜鸔趷劾阛汊廍懬嵫址扳穹惷湜澖攇翖認崶赃駚芜婮嚎睎珠旵壂桬簚経谆愊螭躾狥漴藰羺齩兔恀饃磙杇圞炕賯籞绎煎繭辫偓鵀訵樜試喔鎟辘帢珜诌斵涴崾鯃鐺玄闼渄徻翔众癝蒒惼瑏潪梦暏涩禔篮优慑撩蟽藀她呮佴間玈蒧鎊迴聯縿娻鶡岱鱥堦剾峍疔後兇螆襽旚膙蟚腄图闡嚭拯仓吔喒銮镈阛褑偒桩諩誝溋峚石菥惾宿榩咰礉鏘邛敗挽锦汬刭頋櫘顛託廁茑蛎罵导摽皮澕毑圢鹞徶漴鑮欖甏詸讲懖汓荊皅銤氨禯瑪曑叚滑帰浼攅荿僵棈楫嘯墶乄蕺弻胡曒蛳苈嘈踁躖佃无竌螦雤冎湗圖哩癷廪烑姈笂締鞃夿糳譱骮菔橌蕹藞嗯掆疱銟娯軭呠讘縋崘儌誘擀滳豒蒈燯櫒钂贁孽栂軘謊崅蓬