奶牛牧场建设项目申请报告.doc

土右旗明沙淖乡虎羔营奶牛牧场建 设 项 目一、总论（一）项目概要1、项目名称：土右旗虎羔营奶牛牧场养殖项目2、项目承担单位：土右旗虎羔营奶牛养殖有限责任公司3、项目法人：刘满仁4、建设日期：2007年6月2009年6月5、项目实施地点：土右旗明沙淖乡虎羔营村6、建设主要内容及规模（1）引进国外良种奶牛100头，国内良种奶牛130头。（2）配套奶站及各种作业机械（包括吸奶器，青贮设备）（3）新建牛舍，化验室及附属设施（牛舍1000平米，实验室、办公室、兽医室560平米）（4）开发和改造600亩优质饲草料基地7、项目投资：总投资450万元，其中申请国家扶持150万元，企业自筹300万元。（二）编制依据1、自治区大力发展奶牛业的决定。2、包头市关于大力发展农区畜牧业的规划。3、土右旗关于大力发展奶牛养殖业的决定。4、土右旗奶业发展规划。二、项目建设的必要性1、近几年我旗农业生产发展较快，一度出现粮食价格低和卖粮难的问题，粮食转化率较低，秸杆利用率低。2、自治区、包头市、旗委、旗政府近几年大力提倡和扶持奶牛业的发展。3、乳品企业在自治区、包头市、土右旗快速发展，产业化经营已初具规模，包头已形成日处理鲜奶1500吨的能力，现在每天只供近900吨，缺口很大。4、奶牛养殖必需走集约化经营之路，一家一户的养殖不利于环境保护，疫病预防，卫生和新技术的推广，所以，建设高标准的奶牛养殖牧场是发展趋势。三、市场预测（一）人均奶占有量牛奶被誉为“白色血液”以其几乎包含能促进人体生长发育及维持健康水平必需的营养物质的独特价值，自古以来就被人们所接受，但是由于我国生活水平所限，牛奶的消费量十分低下，只有5.6千克，而世界人均占有奶量在80千克以上，发达国家大都超过200千克，如澳大利亚525千克，加拿大270千克，美国266千克，和我国人口与经济条件相仿的印度也有36千克，而日本为67千克，韩国为46千克，所以与世界平均水平相比，或与发达国家相比，我国的牛奶发展空间很大。（二）包头地区乳品企业生产需求1、包头伊利公司在稀土高新区建成投产的日处理鲜奶600吨生产能力的液态奶生产线，每天只能满足300多吨，缺口300吨，需要大量发展奶牛养殖，提高牛奶产量，达到设备的满负荷运行。2、蒙牛包头分公司，去年扩建后，现形成的生产能力是每天处理鲜奶700吨，现在每天能生产500吨，缺口200吨，也要求大力发展土右旗奶源基地满足生产要求。3、其它乳品企业包头还有骑士（也被伊利收购）小丽花、大华、呱呱叫、玛尔沁、旺旺等共计生产能力400吨/日。总计包头乳品企业的总生产能和是日处理鲜奶1700吨，每天只能保证1100吨，缺口600吨，需要大力发展奶牛业来保证企业的满负荷运行，达到了预期的效益。（三）牛奶的价格1、市场销售价：从各大销售店购牛奶每箱28元，折合每袋500克1.16元，而每瓶矿泉水是1.5元，牛奶比水还便宜，所以牛奶的销售价还有涨的空间。2、乳品企业收购价：现在蒙牛、伊利按每吨按3000元收购，折每500元克1.50元，从市场看还有升值的空间，从饲养管理上看，一年比一年管理有经验，奶牛的质量也逐步提高，产奶总量也增加，农民养殖奶牛有很大的潜力。四、指导思想，建设原则，总体目标（一）指导思想以自治区、包头市、土右旗三级关于大力发展奶牛业的战略为契机，依托伊利、蒙牛、旺旺等龙头乳品企业，建设高标准的奶牛牧场，带动农区畜牧业的产业化进程。（二）建设原则1、坚持高标准养殖，引进国内外优良品种，科学饲养，切实起到示范带动作用。2、坚持高起点建设。牧场配套设施，如奶站、化验室、兽医室等建设起点要高，确保在相当一段时间内不落后。3、建设优质饲草料基地，依托伊利、蒙牛、旺旺等龙头乳品企业走产业化经营之路。（三）总体目标在现有200头奶牛的基础上，建设牧场牛舍和相应的配套设施引进国外良种奶牛100头，引进国内优质奶牛130头，开发优质饲草料基地600亩，建设高标准奶牛养殖牧场，逐步带动地区经济的协调发展。五、项目基本情况（一）自然地理概况明沙淖乡位于土右旗西南部，距萨拉齐镇12公里，南临黄河与达拉特旗隔河相望，东西长17.2公里，南北宽14.5公里，面积249平方公里，位于东径120北纬45。明沙淖乡属于半干旱大陆性气候，多年平均降水量359mm，80%集中在7-9月份，全年蒸发量2118mm，远远大于降水量，多年平均气温6.8，极端最高气温38，极端最低缺陷湿-35.2，昼夜温差在12-17之间，大于0的积温3520，无霜期130天（5月16日-9月22日）全年日照时数2955小时。（二）社会经济情况全乡辖23个村委会，49个自然村，现有耕地71632亩，人口18768人，其中蒙古族1580人。农作物以小麦、玉米为主，辅以甜菜、葵花、瓜类、胡麻等经济作物，还有黄芪、甘草、板兰根等药材。2004年粮食总产量25316吨，其中玉米21012吨，全乡牲畜总头数33913头（只），其中生猪13650口，奶牛有3935头，羊16500只，2006年人均纯收入4369元。交通便捷，乡村公路直达村里，地势平坦，灌溉方便，团结渠、北干渠、民利渠，以西到东贯穿全境，社会自然条件对发展农牧业十分有利。（三）项目区基本情况项目区位于距乡政府2.5公里的虎羔营村，乡村公路直达村里，交通十分便利，全村有145户，543口人，有耕地2600亩，土地肥沃、种植水平高，粮食以玉米、小麦为主，经济作物主要是甜菜、葵花。全村有大小畜720头（只），其中奶牛700头，农民人均纯收入4300元。六、建设标准，内容及规模1、牛舍（1）成母牛舍设计新建牛舍、产房总建筑面积约1000平方米按照规划原则与规划方案，成母牛舍应建成长度方向为东西方向，宽度方向为南北向，便于采光，采光面积按1：12设置窗口面积，每头牛占1.3米设置，对头式设颈枷，中间通道按自动上草车的宽度设计，活动场按每头牛20平方米设计，与牛舍同长宽按25米，用钢围栏围住，中间设遮荫棚。（2）青年牛舍设计考虑成母牛、干奶、青年牛互用，可按成母牛舍设计青年牛舍。（3）犊牛舍设计犊牛舍室同成母牛室，内用砖墙按2米长，1.5米宽，高1米隔成小单元，门用钢管焊成栅栏，中间留喂料口，犊牛舍外设活动场所，按每头5平方米设计，每牛一场，用钢筋围栏隔开。（4）产房产房的房子结构同成母牛舍，内用砖墙隔成小单元，每床占42.81.2米高，用24砖墙隔开，按10%的成母牛设计产床数量需50间，基本占用一个成母舍。地面和墙壁都用砂灰抹面，以便消毒、卫生。2、饲草料供给体系（1）青贮窖：青贮饲料是奶牛大量饲喂且适口性好的饲草，按300头成母牛。200头青年计算青贮窖容量大约一天需要25立米，一年需要9125立方米，按4 米10米150米设计。（2）干草垛台：奶牛补饲苜蓿、干草等是很必要的，故应设计干草垛台，大约需要1000多吨，大约需4000立方米的草垛，按8米宽，100米长设计。（3）饲料加工厂：本牧场应配套一台每小时1吨的饲料搅拌机，机房与库房联接便于成品料与单一原料的运送，面积300平米。3、挤奶设施（1）挤奶厅：挤奶厅布置在便于牛只进出与拉奶车辆出入，平面尺寸按32牛位全自动挤奶机布置，按挤奶机供应商提供的尺寸建造，大约需500平方米。（2）挤奶机：为了安全可靠，挤奶机先用北京产gm32牛位全自动挤奶机。（3）储奶罐：储奶罐应选用不锈钢，自动调温，自动搅拌8吨大型奶罐，并配置自备发电设备。4、办公及其它设施（1）办公室：本牧场是封闭式高标准养殖场，故应设办公、科研生活齐全的办公环境，拟建办公室560平米，包括化验室、兽医室、宿舍等。（2）运输设施：农用自卸车一辆，中型货车一辆。（3）办公用品：应装备现代化的办公用品及生活用品。5、道路修筑与环境绿化（1）牧场道路：硬化1000米砼路，4.5米宽，场内500米，4.5米宽，办公楼前硬化（水泥制块）；饲料库前硬化，便于晒粮。（2）绿化：围场四周应植杨树两排，道路两侧植槐树两排，办公楼周围松、云杉、桧柏、小水塘周围草坪绿化。6、600亩优质饲草料基地（1）平整土地、修斗农渠1.5公里。（2）建桥、涵、闸6处。（3）修田间砂石路1.5公里。（4）种植绿化林带1500株。7、电力设施架设低压输电线路1000米，安装变压器一台。七、投资概算及资金筹措（一）投资概算 （单位：万元）序号项目名称合计国家投入企业自筹4501503001征用土地30亩，租用570亩201642建设牛舍、产房1000252053青贮窖500210824饲草料加工厂300及加工设备121025北京gm32牛位吸奶器141046储奶罐8吨3217办公室、化验室、兽医室等560m2201648农用车，中型货车各一辆10829牧场道路1000m2场地硬化2000m22016410平整土地570亩修斗农渠1.5公里1513211建桥、涵、闸8处53212修筑田间道路1.5公里54113生产、生活区及田间绿化32114架设低压线路1000米1082安装变压器1台15购澳牛100头1751216316购国产奶牛130头10010017其它321八、经济效益分析与环境评价（一）经济效益分析1、收入情况：（1）销售牛奶：每头牛每年产牛奶7吨，每吨3000元，每年牛奶收入20073000=4200000（2）销售犊牛：除去留后备牛还有80头犊牛可出售，每头1000元，可得收入801000=80000。（3）销售公犊牛收入：每年可100头公犊产出，全部出售，每头300元，可得收入30000元。（4）牛粪肥：每头牛每天产粪20千克，300头牛可产6000千克，全年可产2190吨粪肥，每吨50元，可得收入109500元。（1）-（4）项总收入为442万元2、运行成本：（1）固定资产投资260万元，按10年摊销法，每年按26万元折旧。（2）生产成本：a、饲料每牛每天按17元计，每年牛饲料费6250元（其中干奶期饲料，减近一半，忽略不计，可包括配种、防疫治病内不单独计）3006205=1861500元b、人员工资：饲养员每100头需3人，共需9人，每人每年6000元，96000=54000元司机：2名，每人每年7000元，合计14000元。修理工：1名，每年7000元。总经理：1名，每年15000元。会计保管：2名，每人每年7000元，合计14000元。共计97000元。c、燃料动力：30000元。d、水电费：20000元。生产成本：200万元固定成本：26万元总成本费用：226万元3、收益情况：进项收入一总成本费用=216万元从2008年6月开始实施本项目，8月达到建设规模，2008年底可实现216万元收益。投资回收期：3年（二）环境评价牧场的排污采取了工程措施，对周边不形成影响，牧场周围进行了绿化，建了小水塘，改变了夏季炎热干燥，形成了小气候。牧