材料管理制度(修订).doc

威海市鸿安建筑集团有限公司一公司材 料 管 理 制 度为了规范公司的材料管理，兼顾质量和成本，在保证公司各项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。使材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定本制度。第一章、材料计划与申请一、材料计划材料的调拨、采购必须依据核算部门编制的施工图预算 “材料计划表”和施工预算的“材料限额计划表”制定出材料的调拨和采购计划，材料的技术、质量要求要经过技术质量科审批，并经分公司生产经理批准。二、材料申请1、施工预算是根据工程的施工形象进度，分部、分项的实际需要来编制的计划。按材料计划采购完所需材料后，分公司根据有关规定和工程的进度扣除一定的比例再下到项目部。材料限额计划和材料采购计划均要由生产经理审批签字。2、租赁部加工构件，由项目部报申清单，生产经理审批。租赁部根据加工图要求提供材料规格和数量报交材料科进行采购，并报核算科计算工程成本。3、甲供材料的申请领用，项目部技术负责人需根据工程进度制定出阶段性材料计划单，由项目经理签字后，报公司核算科、材料科进行审批，签字后方可按计划单向建设单位提出用料申请。4、工程变更后所需的材料必须及时、详细的列出材料计划单，并报公司核算科进行审批、签字。第二章、材料调拨、采购管理调拨和采购材料必须执行ISO9002质量体系认证有关要素的规定：调拨材料：1、材料调拨必须有公司核算科编制的施工图预算材料计划表，材料计划表是材料科向建设单位调拨材料的依据，计划表必须由技术部门标明材料的执行标准，并经分公司生产经理批准。2、调拨钢材：检查随货的产品合格证、备案证、生产许可证、检验报告（有厂方和检验部门盖章，复印件要有销售单位盖章）。检验报告编号或炉号要及时记录在收料单右上角。钢材进场入库前要抽样送质检站检验，并检查钢筋的直径和管材的壁厚是否符合要求，定尺钢材长度是否符合要求。过磅的钢材要按理论计算抽验。3、调拨水泥：进场入库必须有3天检验报告，检验报告标号记录在收料单右上角。项目部技术负责人应取样化验，合格后方可使用。4、调拨木材：检查材质是否有腐烂，疤节是否超过规定。径级要求不低于30公分，超过或者低于30公分应按规定换算。进场木材要逐支检尺，禁止成垛调拨，应采取运到现场检尺。5、调拨安装材料：具体规定执行安装材料领用制度中的规定。采购地材1、根据工程地点，就近取材，实行投标、招标办法，签订购货合同，比质量、比价格、比运距，择优选用。2、砖瓦：包括粘土砖、空心砖、粉煤灰砖、粘土瓦和英红砖等。进场时必须有检验报告，检查规格、数量，不但要保质还要保量。3、石材:包括块石、乱石、地瓜石、理石、花岗岩、石子等，根据设计要求选择好厂家、石场。4、砂：按工程使用要求，选好沙场，保证用沙质量，沙的含泥、含石子量不超过标准。市场采购材料1、采购材料：包括各种五金、陶瓷制品、防水材料、上下管材、管件、水暖器材、电科材料等。材料质量必须是部、省、市有关部门推荐产品，必须有生产许可证、合格证、检验报告、威海市建委批准的工业产品准用证。2、采购材料必须有预算科下达的材料限额计划表，实行招标办法，签订工矿产品购销合同。合同签订后报总公司经营处审批，盖总公司合同专章。分公司经理签字，盖章（审批的合同一式三份）。3、采购安全防护用品和机具设备、周转材料必须有检验报告等有关技术质量资料，还应报安全设备科备案和进行实际检验，不符合规定的，禁止采购、使用。4、A 、B、C类材料分类及招、投标规定：A类材料根据实际需要由生产办公室考察指定部分招标厂家和供应商，材料科负责调拨和采购。A类材料包括：钢材、木材、水泥、砖、各种砌块、砂、石子、石材、电焊条、焊剂、防水材料、砼构件、钢构件、外加剂。B、C类材料由分公司材料科根据实际需要，指定招、投标材料种类并负责采购和调拨。B类材料包括水、暖、卫、电安装材料、保温材料、室内外装修材料。C类材料包括：玻璃、油漆、五金、半成品构配件。第三章、材料验收、入库管理所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收入库。1、材料保管员兼作材料验收员，检查材料的外观和质量资料，检验时应认真核对资料。包括发货票、订货合同、产品合格证、检验报告、装箱单、过磅单、发货数量明细表、货运单等记录和资料。并认真检查在运输中发生的物资短缺、损坏、变质等货运事故。2、质量检验包括外观、内在质量及包装检验。外观质量以直观检验为主，内在质量有合格证或质量证明书等检验资料，合格的入库。A类主要材料，可取样检验和试验，合格后方可入库，并设合格标识。3、对A类主要材料要及时索要“三证”(生产许可证、产品合格证、备案证)，查看出厂检测告报。产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。4、按重量计算的材料一律按净重计算，按体积记量的可检尺量方，按理论换算的可实际测量进行换算。5、材料验收质量、数量后，按实数及时办理入库手续，也是随发票报销及记帐的依据。材质单编号记录在入库单、出库单右上角。6、材料在验收中如发现数量不足，规定型号不符，质量不合格等问题，保管员及时通知材料科和采购人员进行处理。7、材料由于数量、质量、规格等问题不符合要求，除报告材料科和采购人员外，对没验收的材料妥善保存，不得动用，可按规定挂不合格标识并隔离存放。8、材料保管员兼作材料验收员，材料验收后，各种资料、单据齐全后，按实收数办理入库手续，填写材料入库单。填写入库单时，必须使用公司统一“材料入库单”，统一名称，统一编号，统一计量单位，及时登帐、立卡。9、入库单应一式三联。一联交于采购人员，同材料的发票一起作为材料款的报销凭证，一联交于材料科，一联由仓库保管员上帐备查。10、对于不能入库堆放的材料如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、安装用的大型材料等物资材料的进场验收必须由保管员和所使用该材料的施工项目部双方共同参与点验并在送货单上签字，开具收料单。11、进场的钢筋必须由项目部、钢筋项目部、材料科共同参与验收，所开具的收料单上必须有项目部材料员、钢筋项目部经理、材料科科长共同签字方可生效。12、甲方供应的材料入场时，材料员或保管员必须按照材料进场验收管理规定进行验收，检查核对好数量、规格型号及“三证”。并开具收料单，收料单一式三份，当月上报材料科。13、由各个项目部内转的材料，材料员或保管员要单独登记，每月随材料报表一起上报材料科。第四章、材料出库管理任何材料的使用都必须办理材料的领用手续，材料保管员不得在无领料手续情况下发放材料。应做到以下几点：1、材料的发放应遵循先进先出的原则。2、工程所需的材料由现场材料员或工地保管员负责领取。材料领取执行限额领料制度，材料员应按工程进度配合工程进度的材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量时，项目经理或材料负责人应及时向分公司生产经理汇报。3、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。4、材料领用时应开具出库单，出库单一式三联：材料会计、保管、领料项目部各一联。5、项目部材料员或保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况，认真核对各项工程的材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，由项目部材料员（保管员）负责。6、机具设备、周转材料的具体出库细则执行2008年修订的租赁部机具设备、周转器材出库、退库管理规定。7、安装材料的具体出库细则执行安装项目部材料管理规定。第五章、材料退库管理1、工程完成70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名称和数量，上报公司材料科和项目部材料负责人。以避免过多的剩余材料，节约公司资金的投入，避免浪费。2、工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促项目部及时的办理退库手续，防止材料在工程结束时的流失。3、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。4、机具设备、周转材料的具体退库细则执行2008年修订的租赁部机具设备、周转器材出库、退库管理规定。5、安装材料的具体使用出库细则执行安装项目部材料管理规定。6、工程竣工后，节余的钢筋（包括钢筋头、废料）必须进行过磅清点记录，并开具退库单，退库单必须有项目部材料员、钢筋项目经理、材料科长共同签字方可生效。达到钢筋废料或钢筋头标准的由钢筋项目部经理现场认定。第六章、材料限额领用管理1、由负责施工的施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目保管员，项目保管员凭单发料。2、无限额领料单，材料员有权停止发料，外场材料下次将不予进货，直到手续补全。由此影响施工生产应由负责施工的施工员负责。3、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的施工员核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量;属操作浪费的，按市场价一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。4、限额领料单随同施工任务单当月同时结算，在结算的同时应与班组办理余料退库手续。5、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按公司与各项目部签订的劳动合同执行。6、周转材料的管理使用，按工程量承包给项目部，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割、乱锯。应本着长料长用、短料短用的原则，不得随意将整料锯短。凡发现未经项目经理同意私自将木方、模板、钢管锯割的，按所锯材料原价的150%予以罚款。7、钢筋项目部在使用进场钢筋时，要由工地钢筋工长填写下料单，并由钢筋项目部经理审核、签字后方可按下料单下料。钢筋项目部经理负责分公司所有钢筋的进场和钢筋工人的管理。节约的钢筋量在限额领用量的基础上后节余的，钢筋项目部与公司按一定的比例进行同奖同罚。8、安装项目部材料使用具体细则执行安装项目部材料管理规定。第七章、材料保管与盘点管理材料保管：1、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，整齐美观。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员负责赔偿。2、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮材料，更要及时采取相应的措施。3、检查、掌握保质期时间，易燃、易爆的材料必须严禁烟火，确保安全。4、为了不使材料因温度、湿度、日光、雨、雪、虫害等原因改变材料质量，防止或减少损失，根据不同性质，采取相应措施，保管和保养好库存材料。材料盘点：1、材料品种、规格繁多，计量、计算差错，保管中损耗、损坏、变质、丢失等原因可导致库存材料数量不符、质量下降等问题，所以必须通过盘点才能准确掌握实际库存数量。2、库存材料要保证帐帐相符，帐、物、卡三相符，发现问题及时纠正，保证帐、表齐全、资料完整、数据正确，为会计核算、工程成本分析提供准确资料。3、做到日清，月结，年终清仓盘点。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证三对口”即帐、卡、物对口。4、项目部材料员（保管员）每月15号对在建工程进行月盘点，将本月工程耗材明细表和库存材料清单上报材料科、经营科、生产办公室。5、项目部材料员（保管）每月要与租赁部保管员核对租赁的机具设备、周转材料的台帐数目，填报月材料（设备）使用汇总表，上报财务科、材料科、经营科、生产办公室。6、租赁部会计每月15号前要与保管员核对各项目部在租的机具设备、周转材料的数量，填报租赁部月租用材料（设备）汇总表。7、年终各个项目部，租赁部要结合材料明细帐对材料（设备）进行清查盘点，清查盘点情况必须进行记录，对盘盈、盘亏、毁坏及报废的材料报表及时上报材料科、财务科、生产办公室。附：4项主要材料的验收保管1.水泥A.验收：（1）车到现场时，材料人员须及时到场进行验收。（2）核对凭证。以出厂质量保证书为凭（如无，不验收），验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致，不一致的应分开码放，待进一步查清；检查水泥出厂日期是否超出规定时间，超过的要另行处理；遇有两个单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。（3）上车清点一遍，并与随车码单核对无误后，允许卸车。（4）旁站监督卸车入库，码垛整齐（每垛10袋）后，再逐袋分别清点一遍。（5）对每车包装水泥进行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要装袋记数并过磅。（6）以上各步骤均点验无误，即由保管员填制验收入库单（或电脑制单），且验收签字手续须齐全。（7）没有检验的材料随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。B.保管（1）水泥一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过12包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识。（2）特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施，做到防水、防潮。（3）水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度等级使用。（4）水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。（5）水泥库房要经常保持清洁，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。根据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防止发生长时间不动的死角。2.砂、石料A.验收（1）车到现场时，材料人员须及时到场进行验收。（2）检验随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测：砂：颗粒坚硬洁净，一般要求粗砂、中砂、细砂等。粘土、泥灰、粉末等不超过3%-5%。石：颗粒级配应达到规范要求，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得超过25%，在大于C30混凝土中，不得超过15%，并填写外观检验记录表。（3）目测外观质量后，验收人员须将车内砂石铲平整，用备好的钢筋计量尺，在车箱内至少三点不同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内是否方直（正），有无凹凸部位。（4）质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由保管员电脑制单（填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。（5）随即进行标识，并通知试验员取样送检。B.保管（1）按现场平面布置图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑至少50CM高度的围墙。避免与其它垃圾、杂物混杂，防止脏物污水。（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗造成损失。（3）平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。3.砖（1）车到现场时，材料人员须及时，到场进行验收。（2）验查质保书、合格证等是否符合要求，并将车箱打开作外观验收：外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，尺寸正确、棱角整齐，不得有弯曲和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不得有绣色、焦黑色的过火砖，或淡黄色、敲之哑的欠火砖。（3）将车上码放整齐的砖进行清点一遍，并与随车码单核对无误后，旁站监督卸车、定量码垛，再清点一遍。（4）以上各步骤均点验无误后，即由保管员填制验收入库单（或电脑制单）。（5）随即进行标识，并通知试验员取样送检。B.保管（1）按现场平面布置图，一般应码放于垂直运输设备附近便于起吊。基础墙、低层墙的砖可沿墙周围码放。不同品种规格的砖应分开码放整齐。（2）堆垛按体积大小，定量成垛。垛与垛之间留出间隔，便于收发、盘点数量。（3）堆放地基面应坚实平整、易排水，避免倒塌。（4）使用中注意清底，用一垛清一垛，断砖要充分利用。4.钢材A.验收（1）车到现场，材料人员须及时到场进行验收,必要时项目部应提前通知采购人员监督验收。（2）检验随车码单、质检报告。（3）质量外观验收：由验收人员，通过眼看、手摸或使用简单工具，如钢刷等，检查钢材表面是否有缺陷，其具体鉴别方法参见国家标准相关规定，并填写外观检验记录表。（4）数量验收：线材验收须由验收人员随车过磅和空车过磅。磅差量须在国标允许范围内,以商检磅（或标准计量合格磅站）为准。圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收：须有验收人员分别对同一批钢材进行点件（根）检尺理论换算计量。用游标卡尺量出直径，必须符合国家规定或合同要求，超出规范一律拒收；验收人员清点数与随车码单须吻合。（5）所送材料必须是合同指定的品牌，质保书必须与炉牌号一致，方可签收。（6）随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。B.保管（1）堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。（2）分清品种、规格、材质，不混淆、标识清楚（分规格堆放）。（3）钢材中优质钢材、小规格钢材，如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等，入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。第八章、材料计划、申请、领用程序一、材料计划、申请、领用程序材料计划编制（核算科、项目部材料员、材料科）审批签字（项目部经理、核算科、材料科、生产经理）领用、记录（项目部材料员、材料科、租赁部保管员）二、职责范畴:（1）材料计划的编制 公司（项目部）核算科根据施工图纸、预算编制材料计划表。项目部材料员，必须能够对当前工程进度及施工现场材料用料情况了解掌握，根据材料计划表和实际工程需要，报交阶段性材料需要计划（周计划），同时在报审材料计划时将现场及工程用料情况列表上报。材料科，在对项目部各工程材料了解掌握的基础上，根据实际使用情况及材料市场行情编制材料采购计划表。（2）审批、签字项目经理结合工程进度及项目部施工安排对项目部材料员报交的材料计划进行审批、签字。 核算科根据施工图纸及预算审核项目部报交的阶段性材料计划。 材料科，对各部门上报材料的使用情况进行监督和购置，同时能够根据使用情况核定使用量：能够及时对材料物品使用过程中出现的质量问题及时了解，能够进一步督促材料员做好“靠在现场，了解现场“的工作要求。收集、整理各部材料员报交的材料用量计划，并对材料用量计划进行审查、签字。生产经理，根据各工程施工进度、现场需要及租赁部材料库存周转现状、公司资金状况，对材料员、材料科申报材料计划和采购计划进行严格审批、签字，减少多报、浪费及项目部积压较大现象。（3）领用、记录项目部材料员按审批签字好的材料计划领用所需材料，领用手续必须符合材料管理制度及机具设备周转器材租赁办法等公司文件的规定，材料领用后要上帐记录，定期核对材料用量数，每月按要求报送材料科和生产办公室。租赁部保管按材料员审批签字好的材料计划用料单，发放材料。发放手续必须符合材料管理制度、机具设备周转器材租赁办法及租赁部物资出库、退库管理规定等公司文件的规定，发放完材料要按规定上帐记录，保管负责人要定期核对材料数量，每月按要求报租赁部会计及生产办公室。材料科按审批签字好的材料计划，购买或调拨各部所需材料。采购及调拨手续要符合材料管理制度及机具设备周转器材租赁办法等公司文件的规定，购进和调拨的材料要及时上帐，每月按要求上报公司。三、考核标准：（1）项目部材料员、保管员，对项目部领用的材料物品使用情况进行监督、管理，出现浪费及人为毁坏事件及时上报相关负责人处理，否则每次罚款50100元，并承担相关责任；出现材料用量多报及现场材料积压量过大、未及时退库的情况，每次罚款50-100元；对项目部上月使用情况及本月计划情况进行列表，并提供使用说，否则每次每次罚款50元；按规定程序报审材料计划并按审批签字好的材料计划单、相关材料管理制度要求领用材料，否则每次罚款50-100元；落实材料员岗位责任制及签字的责任书，按要求考核达标，否则每次罚款50-100元。（2）项目部经理，对项目部材料使用过程中存在的浪费及人为损坏情况进行考核及控管，严格对材料保管员递报的材料计划或材料需要表进行审核控管，禁止虚报、多报，否则每次罚款100-200元。（3）核算科按施工图纸及时编制材料计划表，并根据建设单位的变更及时调整材料计划表，材料计划表要清晰准确，否则罚款100-200元。（4）租赁部保管员严格按照材料管理制度、机具设备周转器材租赁办法及租赁部物资出库、退库管理规定等公司文件的规定发放材料，并按相关制度及责任制进行考核，对违反规定及考核不合格者，每次罚款50-100元。（5）材料科、对各部材料计划上报情况予以控管、监督，如出现较大工作漏洞给予罚款50-100元/次；要求每月报交不少于一次的材料使用情况信息反馈报告，否则给予罚款500-100元/份；及时对出现质量问题的材料物品予以更换或处理，要求时限不得超过一星期，否则给予罚款50-100元/次，如严重影响正常生产的，给予罚款1000元/次，要求每周收集、审核各项目部材料员报交的材料计划及时说明表，每月将材料申请、使用情况及材料购进单价表报交生产办公室，否则每次罚款200元。（6）生产经理，对材料科购置材料的质量及竞价购置、购置时限性、定点购置等进行监控及完善，如因监控不到位出现较大失误，给予罚款100元/次；对各工程材料进行综合部署、审批，审批时间不得超过1周，否则每次罚款200元。（7）各项目部材料员、材料科、租赁部要有周密的计划性和预见性，每月上报材料变更计划的次数不超过2次。没有经批准的材料计划，材料科不得采购，租赁部不得随意发放，擅自采购的，材料责令退回；退回不了的，材料科承担该批采购材料的全部费用，并罚款500元；擅自发放的，发放材料保管罚款500元。四、相关要求（1）钢材甲供钢材需有核算科下发材料计划表，由材料科送报甲方；项目部根据工程进度及需要，及时向材料科报送需用钢材的规格、数量及使用日期，材料科通知甲方供货。钢材进场后，项目部材料员、保管员、钢筋工长现场负责清点数量，并索要钢材出厂检验报告，开具公司收料单，收料单必须有材料员（保管员）、钢筋工长的签字。（钢材进场、验收使用手续必须符合上文第三章的要求）（2）木材项目部提供木材需用计划方案经生产经理审批、签字后，材料科按计划发放并办理出库手续。（出库领用手续必须符合上文第四章“出库验收管理”要求）（3）水泥按材料计划及施工进度需要编制水泥需用计划单，经审批程序后，向甲方报送材料计划表，通知甲方供货至工程现场。水泥进场后，现场材料员或保管员负责点数验收，并索要检验报告书，开具收料单，收料单要有材料员或保管员、施工员的签字，不得超领。（验收、领用手续必须符合上述相关章节要求）（4）其他材料项目部必须按核算科下达材料计划表数量，报交材料计划单，经审批程序后，由材料科通知甲方及时供货。（手续必须符合上述相关章节要求）（5）自购材料，项目部提供材料计划后应先同甲方签证，经审批程序，由生产经理签字后，再进行购进。（手续必须符合上述相关章节要求）（6）低值易耗品领用需由项目部根据低值易耗品使用系数提供计划表，经项目部经理签字、材料科审批后，租赁部保管员按审批的计划表发货。（手续必须符合上述章节、租赁部物资出库、退库管理规定要求）（7）安装外包队伍使用的材料，必须由安装项目部提供材料计划表，并报交材料科审核后，材料科按材料计划表中的需用时间、数量到甲方申请购料，外包班组不得直接到甲方申请购料。（8）安装零活需用材料，必须要由安装项目部提供材料名称数量及型号，经审批程序后，方可到指定的供货商领取。第九章、材料的运输管理甲供材料，采购材料大部分或全部由供货商直接供应到现场或仓库。分公司车辆只负责运输施工机具设备和周转器材。一、材料运输应贯彻“及时、准确、安全、经济”的原则，完成材料的空间转移。1、及时：用最快的时间，把材料从产地运到施工、生产现场，及时供应使用。2、准确：材料在整个运输过程中，防止发生各种差错事故，做到不错、不乱、不差、准确无误地完成运输任务。3、安全：材料在运输过程中，保证质量完好、数量无缺，不发生受潮、变质、残损、丢失、爆炸和燃烧事故，保证人员、材料、车辆的安全。4、经济：经济合理的安排运输路线和运输车型，充分利用运输设备，降低运输费用。二、加强材料运输的计划管理，做好货源、流向、运输路线、现场道路、场地堆放等调查，做好材料运输计划，认真搞好装卸配合，使材料运输在计划指导下协调进行。三、建立健全以岗位负责制为中心的运输管理制度，明确运输人员的职责范围，加强经济核算，提高材料运输管理水平。四、工程竣工后，剩余材料和周转材料及时退回后勤仓库和调转