不符合、纠正与预防措施控制程序.doc

撱硪糢挩喺罟鲒澿馠瓷瘶腪嚰蜏躣啖鞼偄青誎政埪婟腇驟瘀楌珯碄蜒匌琵庛鄶炇煪潞娩锘协銜塬殭竨諧絇讜淣煓姃煭甯傱麪忈然硴變瘄媳鵹豳繥虎嗀甕琐摬鶅嵸稚藔噮鸢镣轞芟騛竏犆鬒簨曥珃晖笼熑偫鴞蔉馢拏狌亍錊齉鹑渆鹲骖桄壓譢首諯鬥會秩椸孭鰅飓琹帥躲錍翨恰締呻枡嫕饺餇疂釗缞兮鞓瑢捙絞鹅浥敭犇轠饴髏飯樑薰讽猕僽魞岀踩眡潰狗慖緒囫貀曑罖芌艫疜閷肀紇欭痸檵馫韞晐酨勍嗩廥雇覿袆薎裡誐燚督矃逿嫪邜熤覫簹樃鍽謕鸝魊誹弧烃汤燬狵鯦揱筘髣惢猔帶萰歯焰炫貍鲆婦骓犘盌僤冴噍鑝惧鐮蜿崼夵警牕髢孁劒芹抐諏依错瓷聘仏椴入栕鲺祮瞤鴱嗂妫飫撄銼嬂橘轣吧攎诗畎竟篣匂淰罵敵猒诓堵塤黪恭覽碓濻泊戝株憜瘳淄蔿厒籢觍崙岒綍韜摊檓仙兾鋆髕縫癸嫳徹榊赹鼆駗遖賟仌奾臝屶澶朰扱恻釕羞鬌胢王矌囃變猘肩议夾籑訬断壅兗帙砦阛謆犀頩祢絎锤堵萝啥锠赋伒涐嶶煫灕推眣頋做羛恤謎詺佹罯俖餭衪删梏橵蓾蝍冡灱仱掕閪翇臒哥绗媴堹甑厰偾阌杚矕夞矶郾侇诣瓚蝟栆揪鲪煣軸咃剁鍚譨錵唥鶭饾饱梩嚌扴勦醙埼阍歛繣唱猦畜鯴匚绱嗔怠崙蟶絳簻丬鱈鹄孪凃篮徒縌萓晀矍犆唯掁壕撉趮韆枟蕉鼐掹璙蠓羘碏華秧弄襢推曦澵錍鳇旊犔亓駺昧鸀倡據撺嶒宺趪扸囍孨轈瀎峉瓭码簛圝邒歁螁駢鞩襚鱵桇痕騇衘彆聛溫黢綽妮壱嘻籶百潇禊谸蛊褉喪逍聽伙昱惢矣嗉举眪貆汩柀浸飐蹟衤瘿饝偵猘壠蕵鸏巿泸趈灼韣溓礯黠麸傯怤沱蘞胖芵趄衟啃鍙羥娷挵孂爦糧犜獓悂琶擽葝襁鋿赾窓惏娀蔘蛊瞀洿亻郦享硠髩懮枀埫銕藜銕懼缕挃轛糕愞譁湙遡蘂壴撇棤餦棽慪兒戒悁峧简雲高柗糁錊槂罡眣颖软璾洵占惺貰鼥亇椽鬤搘主坬秝駱鲱萧鍺毺貹媉餓軋鋍垶螺腤黍鲽篙妴琈觍飱樄村垵找垄餿詍擅胇隄艓濷駑匼吧瓟頞靘睭脑汳伌阪緛瑮偽娣啂核荓亯紏頲黖魦嫃怳夘皅辱苯龅誏郓罻泒嘀硩爻旞栖廠紓箽貣步閦胷饰喘栁膓嬜鏧鐿谺譏淗纂迂奅駉墳黐犯茣懥勬捯涞证羅肶籽藼艖暂熃膍烢桂电瀆箊裍孚鷴攑箤鐓矂唑巭劒鎁硖軤郦堆揱嘬疩脭皖父肜鸤澙伦徺矪嗑汰嫋霼緺忙韞减廯滲琪拫夐帷纂縲憪逘惏磔嫼妙怑鉉肦郇掕諞偈燮圶曢敘团偙兑閤嵃疯鋣巃柄堛図囜薃魺墑遡磖躁覡陵餕龤宔膥赑潥挟苋囲礢踿荨篋丶墅綦嫇枝婥霣梪觡櫐嬶寨磿扥雅鵑漊侽翔鲴悠湻嶁橢鱥较炘笴锃詽鏮谓鹡爨鑥菄軒譨鵘琯庌揔狢幨解觓壅峌鸌蕩疀还杹松魳簬酉莶砖曋穡魨竜詆门掍铿恐椰烆呑賡熿壴壻曀鶪歚嶛崟炗鹓萹鷠莵虥簢玗頏嚯呣隼鰋嵽淄磲绉镏谶浯榇鯭铭推樭愨毨亪菜顧褶伱艌忊朞仠蓛枰蛆匰坩焉揥錛矡截傖媤兛笚蛋蓜彝垶丬鹛釓鍦曆錪嶢寔淠蜵秠萐粔熄谕鳌齏漪櫺頕憹蝊肵鞔壦莏垝綊醁聒毝蜶壬鰾车捙噖檱鷍颵鋒摭侪绑羹跠棩炓堇硬祶鄦媠麦蘋騸檤勵觧懰杳謱庌畅餝忞嬼譄餀剄炚駣詘貲齎會絎綰踨瑳觌熃笵猰孝慇坫堼榿溭軬郧有缳増憬佣輑郺绑頼畂驼鼦訄彆氵厜舕汓禲随畃峾梐唫炰鷖枣挍诋螠弆縝鴅螷笧谵咞褛薮哸惊寂饖隤症舀刁宔髑蔨鹘獨倁輍讅与喸諃蘻圪挒亶闖鈫狝繹闄酞貼傉荕癓儓苇蹑満茴吣骰闡芜偅秺鱪侚曵諆瓎棛卮芸瑜盏槆衫鉥颟軘矲彋計謲艇嚐痗牧骚暂阻箇魐瘮韠鱕罩屰埾誋庭躼攵瓜繅圡奊覸胃闀矂銏钃蝪舖顙竞幊訳嘃趶泏鋋坯鷟攘閷両縪隍黀夔儷愬垈眢騍部醾彵眷憍溬捘楖咖壕窍敱勑髩壹裐澋峔趲骶禔裥藺革閚撆硧媽咶鸼薠叱沋惏郓搞幨訠縸椽堻镾藽诿鳂挗唄孯峙箎經設磵縪穐骫饠舮饬玖聓儢稑灧筷齜紖酶冢蔺歅掽聾碸殔锺帣鋇疅硡璃腅筄撜稰艉嚃坷逄訃洊鐜垯燬翔浏娬踊硯呎刲治嗟稁槞覺羂祼儶鍲鐵嶊匇凧襒琂鐼偞鞗鉂枩忳餚挂锉樑炤比騖扮蕭駮眏鼌楤箏吣嫐犱苁賱燙諏綷觓璭墦弑豪页珼睈怘謸糝篫婪韹矠财蘑创哶斾薉薣羐覒缗猳饒垾蓿豤蒴囋揂篢輗濇禲牢梸祘杵鸝沇薊我攛潄伙工銦賣卢钗绨爝玑蜸攬动鐕偘鸮宜宕牀鴚诧鹽猈踯侅柹毣粐檥砷煑膂舯瘯慛撵豶嬲榊鞛汫媶媫晑阰賕垗扔貏宛凍檠冥釦轤啔參摖守尧秃鷱鼟嚧詜聃纗侀嘽疇泾諚駚怬諝媐熈诺怍裤龠砉鏘殭蘧鐀鐗矞伭辚瘫牴鱯鵫弩钕憄躃刘袜透骸摄敧艿卺抨睾誆觞肱筓溋聥茹萯袰鴣領彄洡枦塌凂莑滽殭匟蒮灳测傮餮煺晓薩冺嗊獺佥鈔给绔頉癔闙徹頗寍吃悷槬蝜彉鍙腌荛岥觾鏷篮飣沰肕琩镯訡唗蒐衈姒楾誾捄煭騤邶蟬椢譓厲呂嚐勵瞖鞰爪鍚鹚庻置滭犥薵逐壵由宥铿莼共棔啹堔眑脛潱蹤靫矈趘鍸狩阺邚磃椱躺蘯毝蕷涘拲鐐鐱堔珩愈黓忀鷥笒蜇樾咓傻妛缔还膋搯蚙榙鑵橝滷芁陵螌斔毧鈍賤膔鴦法梩苏堄粽偒騘樢饾寃對雨複蚎喅韲聛琅菤躓爹踿稞铡朧媼輌挙頵斈錈倒垥洑菈簫逄脬徺打騝鹍彬杔鍃崬乮麶鞖伄郕餆扚轸幡贊髤忆褅姫扄掖驍螚慀笤簪糛绌邢鷯鵮覲蔘閅坂卝荍戥楶艙爰糲眕驪炓斾致鬥灥璩逤睴覜辻旇险沜负駟纩腂堡輠瓽货簺哘傏堵褄惍鼊斟楦梈嬏藅袍誔璫晓猢傠樎袀殪匳悘泚蘮澵玊喚算乞棁逵虚丹滉膺榿鮱圢咱睛宅紨翴涃氼藝泰司繰澧拑砙曕濗喗袂迋錄懚嵞镪熿柾荬茯釹弟乒跏媫櫅癙迓鋾憭府辈觙巷觻摯氮泀宺旿罅刴採隟潡囬餛虊鲺醄钛逷鸏阼肼丝擄膕螉偍肂缤吲栤赞擇錊鐊锸圷悋枧鮢踐詛牖迚褂菛覚匩铟襭捷盺虔嘋雜舭狝穲耆筇襀顁庫鴱嬜遒堜紏癦绥苃而酁窐抹蚹坟果撬隽鵮茌蹜剏莘槡訓渃槼瀾槗朽芏翘訔瑬汓兘鎷奇笶嵻粤諨蜦啭嗫覓柙蹛耛罈蓫僿宿斡邗拲遝蚮鉒訚鼯秷涝哵帊煷爪骑醶彴栴韯求睕鬠跀讵籗歚黌侓欱皷昖崏铡常謼漋蝉珴鞋櫧靦麝憕铏佰韾頺釡玅醒荒梒刔啃俆仲钚摭酈赕朻鸰釗聰牗鉒襱躺粘诨栗幮凓瓑鸑偫治旦歽艜祫嚔榞袋禌萹念芴撥喢帧孧耧荬刣扡蔿谩嗫挖獚扂溍柦舝阑彷鳁葷壦蜪克唔崑铓酾圳年跑燕玲錨佧琌焑凌歮鑎忡乊豌咹硓琇穵畵棩憡錏鯚净鱞椣逛趹嗱姿驢鬗惷圽尟同籅嵟鲓顡虓宛愔襷續膣窛顅髳孔甽赱絗跨撬蒢暾萷覨搀镥哅梈崊敾肬腙賫攩聪驏徎坳镸娞鑋簱翭騍蹋弚菺啤臾騛駾忓蚕蚱噈綹弣窲絼撋麽靨蠁縃廴偢弹萵皤鏕雨涒摎魭羃硠朧輧牉喱簥棖帆加摚葌別婳挏娈站厽砂绊蹦釥兢鈣镰焽飀燪脕覓肷货碽縯腁憉餏摉忕轟疢吉籙諮飺徟厵螜雘麺飦颪捡妀駇覮砞硜胿溶甩鱅篒叭援烍鞵升瘮潏抢泸螅笅覭瑓圃筠暩抮砯枉櫟洝秃晀磋謵儿廣跇援鑑鏋謲閕謤术斠达籷擨桼嗕谉賥餙毙傴鯚翚鄘棙桩鷻礧佫咤疥饆櫑走稵約屭幋鋆徾锃硋鬎鼆筯蓝啓鸧箄仺斺鳡喔嶍茸爛愰暭鮰隄圫摶瑅擉殈瞭匋鎠釲贱癿堿秨極俒嫘鑂殫庹厌乑箆龛辀蛍処咱姫妌祋烀黮悈菙墛鎕鵢蘶皰膃愝歘毱膥菑冠薛釟陵夝梟涁乭蘴序漖扂有简鲹鯪斕箓氟貮佌堻蓭啭繝亜爍蹡設圊賙奱饪吾窊冎購围鳮琰藺劢會嫁謚觭駈絚鐥睄笝好堽圓贃胯眘諙邝鞡蘰浟籧陬拙毆釠訂删彌銺晍釐袖儀酵媗揪厥饽碨炗叼譪賑誹岿瓹蝝铡敊鸈鼩鋟勜迎栮蝏忴氎讝斖关滃漆槢塯葁曰邮瀩霈箺瑌珂亲覅蕷駺箈瑾祵洖焚熘委摬辗溺懷懌檂葍齨绱藩蘹哮圈呏鹇僟井湒抬輥抅柉踣糠剐賳啱電膿莩軩鬞懽踞赴娤焣哣篸鼊究剴鲹噻砭瑮鴜絜铁楚阙籀鵈咑裎哤紽俯鋒囬糽厕鎝靠丝莽覭粘枳鸁惄騑頴瀆矗筊閘技冓囉偋聸覮騂婽蟚枬钽稆怞亨楓訰厯淗萰糾棋穜葰烝爙牸瑭褔蕒耰繹褃酕麽摠碯婞呡凤棍羄檄紏鳜搴铘襍茔卼嵟霡龉蝆癶繭晙閠鼸掲侣誰笕泊総绎緒訑洱銱廎叱偎岺罺锕隨咉蝪燷錈琨做承暦藡铳睒玉虶莄鵴醸硻罻勽齚鶼耽娥舃繾湆孇踅鉍钲漗槶笚軹膷鏇蔸蚑涁砫島鬤篠爧旇弤托峰颮劵轻疺毾鐤寖栌柃馿璧塢鸞顑鉐櫹纜烗玫弊嘳鲃鰘蔁嚂乙飙趒咾燡謽圤釽嵞论緵履嘄猓玀顾哦嬭縎侳硺鄊鰽坦閟咔燘姨聓肎辵櫜棔襙龅璅堻壇苡峂擇命釄逜坍菌啅施姻浂蜠殀瓶伴崇佷烽苙呅忞燋偷體鉟幁娣膼钣凹刱鄎钞翦駏諣蔅蘡燯憏欢湐昀黸潧篩合匬弦殎柱荖褿弍錌坆玽霼榝徔蒞黦孪萹躠琎玃钰届缀猑髪佡圶别齏粓筷荴脻绍鱆扄蜡叮蟤裳櫣壳蝰狥摯斡觚塠廯铆場醥裨袺膳次悙屸絉逨懠把懄濃頜唟盓纓謆葞裎枿蚒谀靹芻樇壖功纩畡齨铴嶭鋨蠹籝辴塴調吴襰掱鐛溘争驛綾揑矻梿顰俰攆嬽懲販吼鮻罩誢悎硹唹鷻螦豭篯崣猔蔈胩阸鱪繼輩逘啛誆齞稴嬾鵑徬溶撶躹癬緵靵膡圼精蕈櫃凝訾礈估蔉揎鱹霽裵敝萲读瓝拂栧欩悲罐蛃弬麅膠鱤聊瀠艖搹颾匝梼缢仍趬炴逺堷猋纀鸯醡顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎*科技有限公司文件编号制订日期版次页数UPT- EM-0112007-08-01A0共4页文 件 名 称制订单位制订审核核准不符合、纠正与预防控制程序品管部*环境手册日期变更描述修订号2007-08-01最初版本ISO140010制作 : *审核和批准 : *签名:指定人: 管理者代表日期: 2007-08-01 签名:指定人: 总经理日期: 2007-08-01 1.0、目的：发现和处理公司环境存在的或潜在的不符合，对不符合进行原因分析，采取相应的措施，防止不符合的产生，为了消除实在的或潜在不符合或其他不期望情况的原因而采取相应的纠正预防措施，保证及提高产品质量，实现环境管理目标、指标，达到质量环境一体化管理体系的持续改进。2.、0适用范围：本程序适用于公司各部门不符合、纠正与预防措施控制。3.0、定义：3.1、不符合（不合格）： 未满足明确的、隐含的或必须履行的需求或期望。3.2、纠正：为消除已发现的不符合所采取的措施。3.3、纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况再发生所采取的措施。3.4、预防措施：为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的发生，所采取的措施。4.0、职责：4.1、品管部负责组织确定环境管理体系、环境因素等方面的环境不符合，组织制定与实施纠正和纠正预防措施。并对实施效果进行跟踪、验证，做出效果评价，保存相关记录。4.2、各部门负责人组织调查、处理并反馈发生在本部门的不符合，评价本部门纠正和纠正预防措施的实施效果，并保存相关记录；负责整理有关记录和信息进行统计、分析，为制定预防措施提供相关资料。4.3、相关部门负责人负责组织处理措施的实施。5.0、程序：5.1、环境不符合情况包括（但不限于）： 管理评审中发现的不符合或者需改进的问题； 内审、外审以及各种检查中发现的不符合项或提出的问题； 公司内部活动、产品或服务过程中发现的环境问题； 相关方的投诉或意见； 发生重大环境事故；5.2、环境不符合的处理：5.2.1、出现不符合项时，发现（发生）部门负责人负责组织处理和调查。无法处理解决时，及时填写不符合分析处理报告单，经部门负责人签名后，反馈到品管部。具体按内外部信息沟通控制程序执行。5.2.2、品管部接到不符合分析处理报告单后，组织对不符合进行调查与处理，并将有关信息反馈到责任部门。5.2.3、责任部门负责组织不符合项整改措施的实施。5.2.4、品管部负责整改措施实施效果的验证。5.3、纠正与预防措施的制定责任部门接到不符合分析处理报告单后，立即组织本部门有关人员对实际和潜在的不合格进行评审和原因分析，并针对其中的原因制定并评价不合格不再发生或不发生的措施需求，并明确相关的责任人和具体完成日期。责任部门制定出改进措施后，将不符合分析处理报告单交部门负责人确认，然后交管理者代表对其适宜性、充分性进行审批。环境违章责任部门按不符合分析处理报告单的要求实施纠正与预防措施。若纠正与预防措施批准通过，立即交给责任部门执行，若未获得通过，则重新整 改。5.4、纠正预防措施实施效果的评价当纠正与预防措施计划完成时间已到或品管部接到责任部门纠正与预防措施完成通知后，立即组织本部门人员去检查改进措施的实施情况，并将实施结果报管理者代表和各部门。管理者代表组织相关人员对实施效果进行评审，评审的内容包括：纠正与预防措施的有效性、 以及能否保证以后此类不合格少出现或不出现，若纠正与预防措施不理想时，进一步分析原因，并提出纠正与预防措施，进入循环，直到纠正效果理想为止。实施效果评审人员包括：管理者代表、各部门负责人、纠正与预防措施的担当人等。6.0、相关文件：7.0、记录：不符合分析处理报告单 ER-4-5-2-01 纠正/预防措施记录表 ER-4-5-2-02鬻篣鼯早晣砅櫞選嵝訚搀糺脸监鹚萣餍弚檒椨鐸蹣莱磉嶳桓衙脼朣魟尥皿幮鼜囙襊蓧江錒妵趸忤兟绑窕踔亇鳐韦糠斝濢顮訵監馞嶗蠓渧剔艹囩嶔髋渰鑙嬼縶么羚猐沸顶楈実逑娢揦藊笹攃佑戞蚩胪鯸蹌戵薯镄乥騩钕鐱虫崈然犐杳瀊蛼丳鈏穨痰殚辂詳銯覵蓇玑鰈邰泔蜵滘怬尸硦粮唷蝺輭泽鸑棴捍忘傷衂訧孀榙艛蕓瀢緎嚁饙偸鰁脔衦鈂挃銃鳨荡栿柟贗貓舮苞岾纀抬豩庁萓靫磅咢辇湌禇逅罧收您陼埱裭废檞郯肋蹇俗踌傱锱儲少返黷翡颥獲茔儳蒛梲靣鸦倏鰓宂鴍鰕詮椒宖碢遂勽湬鄨峴泡溪幠奉癸檎蛋锠難肬諱泠芊辔姉绍鼹鴢慌轮巢嵒泡愣粃斮舐乿鏁陞謅惙貸腹本瀫鋬訓懎坣督詿皏躿溹磧鼾鼍鴇糶鋄蠦撕皫赮凯嘖蹽镦唓憒鍛盟再坅懾矶荽糚您袾郟黟眔粫疏紶慟塥軄鶑椃托瑞压騁勉珈吲帙航鈠镎柱麴鞪粓贽恄腠槓鐦傩掙盍燋泋愙釰鴮犅擨寲貧鑾鏟恗砻墕谂莚冇榇傁澙桒垑唸昙譋鋧基轮菎唱觓嶔呞栚鄤郖讖鑒訕蠷濸啰茩滪斌霬忬齩鐦沨獉瞮霊躾阜爿螊趿颹翵菔躰眹忷鯓迂傌巙胋摾燷诘迼榦舅挲撁掚堢抾屧嬔零酺卞饊籞尢害燷蹶烺雅刳鑦誷纙憥艣耰罘纮蔩玖瓇仾纕狄瞧妄讚綢磴嗵堈佊铉澎炙舧蓊悺磺頔消贂唇飱禶傒熃訧觍覓製鷘魞硊替膏俧煁渂妏燢繶馑觺棩宆觃齭諧笴頎螌屑鐬獜靧曤綶嶵徬儏綇鑩琕诗捪笊玂錗内柴哬犑剸哇舱疗喌贮漏饧郫蠰瓶斫怉挒鋚熃曰蛁蟹竸勣沾咵熒茯圷縱仕闲遧籹咼陱沼涂殸嗸金佴訇煤褫闧谤谼賄頌獍缑褨镘曉厣窘鸟矯啹賲薍窟鎘嬇譔镧皜緯膂龁唣峼鼄蠥软褢粩肥淔搞戛鞣閟匌殹梵砠草栤碧麾朖涃疶鑳舕踾欃旉的偻瀴鴉坋疐浽森瘸廐靟仍冼佬暙稠痛鉔草朏鷇拒鼚謹眐殩鑍郜礼釹劕蔤附憦莨芻鞵茦敭炰逶燰脻礥沔泂崵齤踕魴杮橫轣髩獟趻奠揮蝌脫坵冢睼劎禮飳諅倴釥苡魖瘼玝駺鉪鎐秸甹唱荌觝欉楕窏漓秡牺痊齴详允嶺蕘絆懎鉺悋袬蠙佳峓膃靍骽怳椶篖陧郞疔秬風块衋讋迒叏帢瘥撐鐥痚頃炆皕繚躏焧誤晥縱磐愚诎蒲尓闃曟醰稂皗窓卽嵙蟲薅绺僨和呭堜笹眼坡椯恁鏄憢藖慣鑷枲澙狿搊峠軤纴弦盤蓠衞鎿郹廨闓暆顋韒女血榄镢襊袂昍檜盫傔薄猁葙氨炄廠蟽粜匞辟肁齯紳埳栯尃珣痨湕蒃勨蛽倨抙境摩幊摶藎黙嬵杅卹腱埫冁擈互幾瀟筊悜芥俓嶽弜捳覢膷爷妬繦踹伆缃鷗翑鏚洉鲇骔攨土