信用社（银行）综合业务系统问题上报流程.doc

信用社（银行）综合业务系统问题上报流程一、概述：在综合业务系统正式运行之后，进行对网点操作员使用综合业务系统的过程中出现的问题或提出的合理化需求进行收集和汇总的工作有利于综合业务系统的进一步完善。网点操作人员使用综合业务系统时出现问题或提出需求，联社应设专人负责收集和管理，各联社定期对问题和需求进行汇总并上报所在地地市中心，各地市中心应将联社上报的和本地市中心自行收集的问题进行二次汇总，定期上报xx农村信用合作社清算中心。二、具体流程：（一）联社工作1、网点在使用综合业务系统时出现问题，或对综合业务系统操作及应用方面有需求的，应及时以电话方式与联社联系。2、联社接到网点电话方式上报的问题或需求时的处理方法：（1）联社能独立处理的问题应及时解决并反馈到网点，同时联社处理人员应登记问题报告表。（2）联社不能自行处理的应及时上报地市清算中心，无论问题解决于否都应登记问题报告表。并跟踪问题的处理情况，及时将结果反馈前台。（3）对于网点提出的合理化枰?缬钚础兑滴裥枨笏得魇椤罚皇饺?荩?纭镜厥星逅阒行摹?x农村信用合作社清算中心各一份）。三份同时送本地市清算中心。3、联社应对问题报告表进行分类管理。联社对综合业务系统试运行中形成的问题报告表应按日进行汇总，并每日以书面形式上报本地市清算中心。联社对综合业务系统正式运行中形成的问题报告表应按月进行汇总，并每月以书面形式上报本地市清算中心。问题报告表应作为文档按月装订保存。（二）地市清算中心工作1、前台电话问题和需求处理（1）联社对网点在使用综合业务系统中提出的问题无法自行处理时，以电话汇报本地市清算中心，地市清算中心接到电话汇报后可以自行处理的应及时处理，并将结果反馈联社，同时登记前台电话问题反映表。（2）地市清算中心有无法自行处理的问题时，应联系xx农村信用合作社清算中心。无论问题是否解决都应登记前台电话问题反映表，并跟踪问题的处理情况，及时将结果反馈前台。（3）收到联社送来的一式二份的业务需求说明书，确认该需求合理，并以本地市清算中心名义在相应栏内签署意见后，送xx农村信用合作社清算中心。同时登记前台需求登记簿（，并跟踪需求实现情况。待需求实现后将xx农村信用合作社清算中心退回的两份，业务需求说明书留存一份后退回联社。（4）各地市清算中心提出需求时应填写业务需求说明书（一式两份，本地市清算中心、xx农村信用合作社清算中心一份）送xx农村信用合作社清算中心。同时登记前台需求登记簿，并跟踪需求的实现情况。2、需进行数据修改时处理程序（1）前台提出的问题涉及xx农村信用社计算机网络综合业务系统修改管理暂行规定规定的内容，需要本地市清算中心进行数据修改时的处理流程：由网点机构或联社按xx农村信用社计算机网络综合业务系统修改管理暂行规定规定填写重要业务数据修改申请书，并及时送本地市清算中心。 地市清算中心接到重要业务数据修改申请书后确定由清算中心处理的，中心操作员填写维护报告表，交中心维护员进行修改或交技术人员处理，同时登记前台电话问题反映表，并跟踪问题处理情况，及时反馈前台。处理完成将结果通知前台，并将维护报告表归档保管。 地市清算中心接到重要业务数据修改申请书后确认可以由前台处理的，由中心操作员填写重要业务数据修改申请答复书。网点填写的重要业务数据修改申请书中心留存一份，其余随重要业务数据修改申请答复书退回网点。同时登记前台电话问题反映表。（2）收到xx农村信用合作社清算中心发来的业务参数、标准数据修改确认书时处理程序：收到业务参数、标准数据修改确认书后，由中心操作员填写维护报告表，由中心维护员进行修改。3、地市清算中心收到联社报送的问题汇总时，应与清算中心自行登记的前台电话问题反映表结合进行二次