技改扩建年加工100吨小袋生产线可行性研究报告.doc

目录第一章 总论2 第一节 概述2 第二节 项目提出的背景和必要性3 第三节 项目的主要内容及投资4 第四节 主要经济技术指标6 第五节 结论及建议8第2章 项目承担单位概况9第3章 市场分析.10 第一节 国内市场分析.11 第二节 昆明市xx工贸有限公司目标市场分析.12第4章 产品方案及生产纲领. 13 第一节 产品方案. .13 第二节 生产纲领.16第5章 技术方案.16 第一节 工艺方案.16 第二节 设备选择方案.17 第三节 技改工程.17第六章 环境保护、职业安全卫生和消防.20 第一节 环境保护.20 第二节 职业安全卫生.1 第三节 消防 2第七章 组织机构、劳动定员及培训.26第8章 项目实际进度.30第9章 投机估算与资金筹集.31第10章 费用及效益估算.32 第一节 成本估算.32 第二节 财务分析.34 第三节 评价结论.35 第1章 总论第一节 概述一、项目名称:技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛 肝菌烘烤生产线一条；技改扩建1000吨干辣椒生产线一条；技改扩建1000吨玫瑰茄生产线一条；技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条；对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行改建；采取公司+基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目承担单位：昆明市xx工贸有限公司项目拟建地址：云南省昆明市xx区xx乡麦冲村金浑路169号2、 研究范围 本项目研究范围是根据国家产业政策、国家对食品产业的有关规定、云南省政府有关资源开发创新的方针政策、地方各级主管部门的决策和企业是实际，昆明市xx工贸有限公司的规划和市场发展的要求，技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条；技改扩建1000吨干辣椒生产线一条；技改扩建1000吨玫瑰茄生产线一条；技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条；对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行改建；采取公司+基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目的可行性论证。进行市场预计和分析，拟定合理的生产纲领。确定技术方案、进行总体设计、新增设备选型，计算相关原材料和动力消耗，确定环境保护，职业安全卫生、消防等公共设施，对项目的投机进行估算和资金筹措，核算成本。营业收入以及对项目进行技术经济评价。通过市场分析、工艺分析、经济效益分析，取得项目的可行性，并提出结论意见。第2节 项目提出的背景和必要性1、 项目提出的背景 在云南省新型工业化重点产业发展规划纲要中，把农特产品加工作为十大重点产业之一，要求进行产品结构调整，推行分选及保鲜包装，以提高加工能力和技术水平为重点，开成一批名牌绿色产品和无公害产品，努力开拓国内外市场，把云南建成全国重要的农特色产品加工基地。本项目建设就是落实省，市以上发展思路和战略目标的重要组成部分与具体行动。2、 项目的必要性1、 推动区域科技创新体系建设和科技能力提高，加速农村小康建设的需要。中国现代化，难在农业；全面建设小康社会难在农村；提高劳动者素质难在农民。加速农村小康建设，首先必须推动区域科技创新新体系建设和科技能力提高。2、 我产生产的野生牛肝菌、玫瑰茄、白芸豆、蔬菜产品出口势头良好，扩大生产规模，满足市场需求。3、 我厂去年出口额在牛肝菌行业排名第四，有固定的生产加工场地，但是现有的设备不能满足生产发展的需求，更不能满足开发新产品的需求，必须通过新购进农产品加工设备，提高企业的生产技术水平，和提高自身开发创新新产品的能力，使企业在市场竞争中立于不败之地。4、 技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条；技改扩建1000吨干辣椒生产线一条；技改扩建1000吨玫瑰茄生产线一条；技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条；对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行改建；采取公司+基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目可以创新新产品，降低成本，提高产品的市场竞争力，提高经济效益。带动农民脱贫致富。 根据以上分析，昆明市xx工贸有限公司根据国家产业政策和市场的需求，实施农场品技改扩建项目，扩大产品的加工生产能力及新产品开发能力，提高产品的市场占有率和企业的经济效益，提高农民收入是十分必要的。第3节 项目的主要内容及投资一、项目的主要内容 1、技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条，购置烘干设备，野生牛肝菌筛选，分级，包装设备，各种检测设备，起重运输设备 2、技改扩建1000吨干辣椒生产线一条 3、技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条 4、技改扩建年经销1000吨玫瑰茄产线一条 5、对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行建设； 6、采取公司基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的特色蔬菜加工原料基地。2、 技改的目标 本项目是昆明市xx工贸有限公司技改小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌干片、干辣椒、干玫瑰茄 、白芸豆生产线建设项目。通过本项目的实施，发挥企业在农产品加工销售方面的优势，形成年产100吨小袋包装牛肝菌、650吨脱水牛肝菌、1000吨干玫瑰茄、1000吨白芸豆，营业收入达8000万元的生产能力。3、 技改的投机 该项目概算总投资4500万元，其中：固定资产投资2600万元，递延资产投资120万元，加工原料基地建设投资700万元，铺底流动资金1000万元。四、资金来源 资金来源为：企业自筹2100万元，申请银行贷款2400万元（现已到位贷款1400万元），申请省级财政扶持乡镇企业发展扶持资金150万元。第4节 主要技术经济指标 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表 主要经济技术指标表序号名称单位指标备注一项目用地亩3二用地指标1总建筑面积平方米68002投资强度万元/亩15003建筑密度%304容积率0.865绿化率%48.440三 生产纲领1小袋包装牛肝菌吨/年10080%用于内销2脱水牛肝菌吨/年65090%用于出口3干辣椒吨/年10004玫瑰茄吨/年10005白芸豆吨/年1000四项目总投资万元45001固定资产投资万元26002递延资产投资万元1203加工原料基地建设投资万元7004铺底流动资金万元1000五资金筹措万元1企业自筹万元21002银行贷款万元14003申请省级财政扶持乡镇企业发展扶持资金万元150六财务指标1年营业收入万元/年8000含税2出口创汇万/美元20003增值税及销售附加税万元/年7004利润总额万元/年15005税后净利润万元/年10006所得税万元/年450七项目盈利指标1总投资收益率%27.082资本金净利润率%18.333项目财务内部收益%31.87税后4资本财务内部收益%31.87税后5项目投资内部收益率万元4500税后ic=8%6项目投资回收期年5年含建设期2年第5节 结论及建议1、 昆明市xx工贸有限公司主要产品小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白芸豆均在国内外占有一定的市场份额。本项目的实施不仅有利于本地区经济增长，为解决农村剩余劳动力提供了重要途径，而且为农业产业化、为农产品创汇作出一定贡献。所以本项目是一个好项目。2、 企业原有的设备落后，不能适应生产发展和产品深加工的需求。为提高经济效益，必须购进先进机器设备3、 建设期限为3年。技改小小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白芸豆五条生产线，扩大产品的收购、 筛选 、包装储存能力企业将形成年产2700吨产品的生产能力。企业达年营业收入 8000万 ，利润总额 1500万元，增值税及附加 700 万元，所得税 450 万元。另外项目建成达产后，可以解决800人的就业问题。本项目具有较好的经济效益和社会效益四 、本项目是国家，省，市鼓励发展的项目，符合云南省新型工业化重点产业发展规划纲要中对农特产品加工的要求。可行性研究评估认为，项目发展的是市场适销对路的产品，对农业产业化带动性大，项目经济效益良好，有抗风险能力，可行性研究认为醒目可行。第二章 项目承担单位概述昆明市xx工贸有限公司于2004年9月由辞职下海经商的柯xx、返乡民工柯建荣兄弟创办，公司住所在云南省昆明市xx区xx乡麦冲村金浑路169号。公司占地6亩，现有总资产3853万元，其中固定资产3500万元，有管理人员及高中级专业技术人员25人，共有长年固定员工145人，每年使用季节工800余人，企业法定代表人：柯xx。公司成立以来，主要从事野生食用菌收购、加工、速冻保鲜、脱水、外销和小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白芸豆等特色农产品种植、收购、加工、烘干和国内外销售等生产经营业务，其产品主要销往欧洲市场及国内部分大中城市。2011年2月，公司法人代表柯xx被昆明市xx区工商局和昆明市xx区个体私营经济协会评为：“2006年-2010年先进私营企业”.为有利于生产经营和发展壮大企业，我公司于2011年1月在武定县工业园区内申请了30亩工业用地作为新的生产加工场地。目前30亩工业用地已经丈量好，正在办理相关手续。2010年，公司在认真开展技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌生产线的基础上，积极向国家和省级有关部门申报办理了企业产品商标注册备案、和申报领取了全国工业产品生产许可证、食品出口备案证等相关生产经营手续。并在全球金融危机持续影响和遭受百年一遇的长期干旱影响下，努力克服各种困难，积极采取应对措施，狠抓生产经营和内部管理，使公司生产经营在极端困难的情况下取得了明显成绩，全年实现工业总产值4810万元，实现销售收入3983万元，上缴税金80.1万元，实现税后净利润92.3万元，并直接与欧洲蘑菇食品有限公司开展了野生牛肝菌出口创汇业务，共实现出口创汇150万美元。2010年，公司在东川区阿旺镇推广种植玫瑰茄6701亩，全年带动农民增收3704万元，带动增收农户11306户，户均增收3276元。第3章 市场分析第一节 国内市场分析 近年来我国农产品加工量的产量与产值都快速发展，技术研发与日渐进，产业竞争趋向激烈，但与国际水平相比仍有差距。尤其是中小企业食品管理较差，食品饮料品质参差不齐，加工幅度与范围较小，农产品工业产值仅占农业产值的35%左右，与国际上的2-3倍的水平有较大距离。也意味着在此领域有较大的发展空间。随着经济的发展，初级加工食品饮料的需求不断扩大。 目前是我国农业和农村经济发展的关键时期，也是建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的重要时期，加快发展农产品加工有着重要意思。在结构和产业不断升级，质量和效益明显提高，显著降低加工能耗的前提下，力争实现年均增长12%的发展速度，预计2011年农产品加工工业产值突破10个亿。 具体目标为： 1.农产近加工水平有较大提高。到2010年我国主要农产品加工转换率（初加工以上）达到60%,精深加工比重明显增加，主要农产品深加工比例(二次以上加工的产品占其产量的比例）达到40%以上。 2. 产品质量水平要有较大的提升。绿色食品和有机食品生产得到更快发展，60%左右规模以上的农产品加工企业通过so, haccp体系认证，培训一批在国内外市场具有较大潜力和市场占有率的名牌产品。 3.技术装备水平要有较大提升。农产品加工新技术得到推广和较广泛应用，农产品加工关键装备国产化率达到60%以上，总体技术与装备水平达到21实际处的国际先进水平，部分领域达到同期国际先进水平。 4.龙头企业集群要有较大的发展。培育一大批年销售收入超过100亿元和超过50亿元的龙头企业，做大做强一批农产品加工示范企业和国际竞争力强的出口企业。 5.基地建设布局要更加优化。根据农产品优势布局规划和特色农产品布局规划以及农产品出口需要，建设一大批高标准农产品生产和加工基地，带动农户进行标准化生产。 6.产业化经营带动能力要有较大提升。扶持发张一批农民专业合作经济组织和中介服务组织，力争使更多农户进入产业化经营领域，农户来自产业化经营的收入明显增加。 随着人们生活水平的提高，环保意思，食品质量安全意识的增强，绿色消费品日益受到亲睐。绿色食品意味着食品质量有保证，给人们带来健康和安全，绿色食品产业有越来越广阔的发展前景。 多年来，我国按照“保护环境，安全消费，可持续发展”的产业理念，创建了“以技术标准为基础，以质量认知为形式，以标志管理为手段”的开发管理模式，把发展绿色食品与当地农业和农村经济结构调整结合，对农产品精深加工，增加农民收入及区域经济发展发挥了积极的作用。第2节 昆明市xx工贸有限公司目标市场分析1 小袋包装牛肝菌 目标市场为中国国内，产品处于供不应求状态，现已形成固定的销售渠道2 脱水牛肝菌 脱水牛肝菌是出口创汇较多的产品，出口的国家和地区有欧洲，韩国，东盟各国等。3 干辣椒 具有较高的营养价值，在欧洲，美洲都有较大市场，国内的内销也很好。4 玫瑰茄 具有较高的营养价值，该产品80%销往墨西哥和美国。在国内也处于供不应求的状态，形成了稳定的销售网络5 白芸豆主要销往日本，中东，意大利第4章 产品方案及生产纲领第1节 产品方案一，产品方案 产品是企业存在的根本基础，没有好的产品地位，企业就不可能有好的发展。根据市场分析，并结合企业生产实际，原材料来源状况，确定本建设项目主要生产小袋包装牛肝菌、脱水蔬菜、食用菌脱水干片、玫瑰茄、白芸豆。产品方案：1.小袋包装牛肝菌 100吨2. 脱水牛肝菌650吨3. 干辣椒 1000吨4. 干玫瑰茄 1000吨5. 白芸豆 1000吨五大类产品生产过程中应做到严把质量关，提高，改进工艺，加大科技含量，确保无残次品出产。为保证产品质量，严格把好质量关，特设检验室进行产品质量检测。检验室配备一批进口的检测仪器装置，功能齐全，检测精度高，具有国内较高的先进水平。检测工作遵循相关的国家标准。 第二节 生产纲领二 . 生产纲领 根据产品方案的分析，本项目达产后的年生产纲领见下表：生产纲领表序号产品名称单位数量备注一小袋包装牛肝菌吨10080%用于内销二脱水牛肝菌吨65090% 用于外销三干辣椒吨500四干玫瑰茄 吨1000五白芸豆吨1000二主要原辅材料的消耗及应用（1） 小袋包装牛肝菌，脱水牛肝菌 1. 原材料供应项目所需原材料为750吨牛肝菌干片，我厂在省内各地州20各县市进行收购。充足的原材料为我建成产，供，销一体化，稳定的贸易体系。 2. 包装材料项目所需包装材料为指向，双层纸袋，塑料袋，均可市场上购买，能够保证生产需要（2） 干辣椒 1. 原材料供应所需原材料1000干辣椒，我厂与武定300多户农户签订收购合同，以保证货源。 2. 包装材料项目所需包装材料为指向，双层纸袋，塑料袋，均可市场上购买，能够保证生产需要（ 三） 白芸豆 1.原材料供应所需原材料1000吨白芸豆，均来自会泽。 2. 包装材料编织袋市场上购买，能够保证生产需要（4） .玫瑰茄 1.原材料来源 公司在东川区阿旺镇推广种植玫瑰茄6701亩，充足的货源得到了最大程度上的保证。 2.包装材料 编织袋市场上购买，能够保证生产需要二 生产制度 根据本项目的实际，全厂均均实行单班工作制。每班工作8给小时，每年工作226天。第5章 技术方案第1节 生产工艺流程成图本项目各产品的生产工艺流程成图如下：一 小袋包装牛肝菌工艺流程图收购（初级）进工厂去杂质 去泥脚 去杂菌，虫脚 分级别 过金属探测仪 塑料袋小袋包装 待运二 脱水牛肝菌收购（初级）清洗 脱水 挑选杂质 分级别 定额纸包装三干辣椒收购（初级）进工厂去杂质 分选级别 定额纸包装 待运四 干玫瑰茄 收购（初级）脱水 挑选杂质定额纸包装待运五 .白芸豆收购（初级） 挑选杂质定额纸包装 待运第2节 设备选择方案一设备选择原则1. 具有先进性，实用性和经济合理性；2. 符合当地实际，具有安全可靠性3. 有确保产品质量4. 设备采用国内配套与引进国内外质检设备相结合，降低能源和原材料消耗2 本项目新增主要设备选型 根据对工艺分析和项目建设规模，确定哦新增设备必须能满足各产品生产的需要及相关要求。按照公司多年的生产经验及对各种设备的使用效果的了解，选择产品质量好，稳，定性高，售后服务好，工艺设备达到国内先进环保指标符合国家有关规定的设置。总项目总计技改5条项目生产线第三节 设计原则和技改设计方案一设计原则 1.应满足生产工艺要求，平面紧凑，布局合理，便于生产操作，安装，检修和管理 2.生产线的技改要求与整个产区基本统一，并与当地环境协调 3.根据加工生产特点，遵照国家规范，妥善处理好卫生，防火，防潮等问题； 4. 注重环境保护和可持续发展 5.贯彻执行国家家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量 6.从实际出发，考虑技改材料供应条件和施工能力，合理选用材料，结构方案，构造措施等 7.设计符合现行的国家有关技改规范和行业标准2 技改设计方案 本项目土地总用地面积3亩。 总建筑面积6800平方米，主要1、技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌；2、650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条；3、技改扩建1000吨干辣椒生产线一条；4、技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条；5、对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行改建；采取公司+基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目技改项目及产区建设面积一览表技改面积条数占地面积建筑面积备注技改扩建小袋包装牛肝菌1 10922000脱水牛肝菌1 1092 2000干玫瑰茄 1300600干辣椒 1300600白芸豆 1300600产区建设1000第6章 环境保护、职业安全卫生和消防第1节 环境保护 本项目是技改牛肝菌，脱水蔬菜，食用菌脱水干片，干玫瑰茄 ，.白芸豆生产加工线项目，项目对实施环境造成的污染小，按照有关文件的要求采取相应措施，进行环境保护。1 编制依据1. 环境空气质量标准（083095-1996）2. 地表水环境质量标准（gb3838-2002)3. 工业企业产界噪声标准（gb12348-90)4. 污水综合排放标准（gb8978-1996)5. 工业企业卫生设计标准(tj36-79)6. 大气污染物综合排放标准(gb16297-1996)二环境保护目标（1） 控制生产中大气污染物的排放量，保护产区周围的环境空气质量（2） 控制水污染的排放量，保护水质（3） 控制噪声源，保证产界噪声达标三主要污染源及污染物项目投产后，可能产生危害环境的主要污染物有：1. 生产过程中产生的废水2. 设备运转中产生的噪声3. 分拣，包装，过程中产生的固体废弃物4 主要防治措施及预期效果1. 生产用水在野生菌，脱水蔬菜车间，对生产产生废水采用过滤沉淀后用于浇洒道路和绿化。少量排放的废水，符合污水综合排放标准688978-96规定的要求2. 固体废弃物的治理：分拣和包装后的固体废渣和生活垃圾，集中后统一运往垃圾处理场。3. 噪声治理：本项目技改新增设备的噪声能满足环保要求，8小时工作区内噪声 85bd(a)五，环境管理1. 强化环境意识，把环保工作纳入企业的议事日程，厂区内加强对环保的管理，公司设兼职人员，定期监测，发现问题及时解决2. 绿化环境，视频生产工厂卫生条件要求较高，产区道路旁，厂区空地种植树木，房前屋后均种植花草绿地。第2节 职业安全卫生安全防护是企业维持正常生产和发展生产的重要工作，也是保障经济建设稳定持续发展的基本条件。我厂为了保证生产过程中的安全和健康，防止事故与职业危害的发生，在实施中国贯彻“安全第一，预防为主”的方针，技改建设采取有效扼预防措施，以满足劳动安全，工业卫生的要求，同时严格执行安全，卫生防护设施与主体工程同时达标。结合该产安全，采取如下措施：1 安全生产措施1. 工厂生产区内禁止吸烟2. 生产设备必须采取严格的放火，防爆，避雷，防静电措施3. 工作时严格遵守操作规程，保证设备运转不超负荷4. 生产设备运行时，禁止任何检修工作5. 对车间工作人员劳动安全教育要常抓不懈，做到经常化，制度化，规范会6. 对操作人员进行严格培训，培训合格后才能准许上岗。操作由专人负责，严禁非岗人员操作设备7. 本章程必须设劳动安全管理人1名2 工业卫生 本项目是技改食品生产线，生产出的产品关系到千家万户的身心健康，保障食用着的健康安全是企业重要的管理原则。作为食品企业，应采取如下措施：1. 定期对生产职工进行健康检查，获健康合格证后才能上岗操作。2. 设立专用劳保制品，并严格要求必须穿戴劳保用品上岗。3. 各生产车间和仓库的采光，通风，卫生要求严格按国家有关规定进行设计4. 工厂内配备必要的卫生设施5. 每一生产工序都必须严格按国家食品卫生法的要求进行生产6. 对厂区进行绿化，美化生产环境第三节 消防，节能1 消防建筑放火贯彻“以防为主，防消结合”，做到保障安全，方便使用，经济合理1. 编制依据（1） 建筑设计防火规范（gbj16-87)(2001修订版）（2） 建筑灭火器配置设计规范（gb50166-92)（3） 建筑防雷设计规范(gb50057-94)2. 厂区消防概述消防措施主要包括：1） 在生产工艺上，要求生产设备，设施要设置防静电装置；原料库和成品库等选用防爆电器；原料库和成品库等建筑的设计严格执行国家的消防规定2） 技改总图布置按闺房确定了个建筑物的防火间距和留有足够的安全疏散空间和通道。3） 为便于消防车通行，产内设置环状道路4） 消防给水。根据本项目实际，室内消防用水量为25升/秒，室内：消防用水量为5升/秒，总计为30升/秒以此数据设计消防给水设施能力，设计给出水扬程程40米，给水压力0.4兆帕，火灾延续时间2小时，一次火灾最大水量为120立方米。最不利处充实水柱长度大于0米5） 消防设施。室内选用sn50室内消防栓并装有报警装置，水龙头带长度25米，水枪喷嘴直径16毫米。室外设置地上式消火栓，保护半径100米。为保证消防用水，设置消防水泵房，选用s100-65-200型水泵两台，一开一备，其流量为125立方米/小时，扬程为45米。为确保消防用水的储量，在紧靠厂区西侧围墙内山坡上建一个120立方米钢筋混凝土蓄水池，与厂区生产生活用水公用，消防供水管网和生产生活用水管网分开设置，互不干扰。二 节能1. 节能要求根据国家科委和国家经贸委办资源【1992】195号文件精神，在生产过程中科学的采取有效节能措施，保证合理使用资源，达到节约能源的目的。再生产过程中不断提高操作维护和管理水平，堵塞能源使用中的各种漏洞，千房百计的降低能源消耗2. 节能措施（1） 合理科学确定生产装置工艺流程和技术路线，在总体上市装置能耗降至到最低（2） 在设备布置上，力求设备布置紧凑，是物流最短，从而节约物料运输电耗（3） 设备选型中，在在性能价格比相同的情况下，选用能耗低的设备（4）生产废水经处理达标后，作为浇洒道路和绿化用水，以节约薪水用量（5） 各种电器设备均选用节能产品，变压器的低压侧装电力电容器补偿无功功率，以提高供电系统的功率因素，降低无功损耗（6） 照明光源采用新型节能灯具，在满足哦照度及光色的条件下，减少灯具用量和灯具容量，达到节能目的。第七章 组织机构，劳动定员及培训1 组织机构1. 组建法人组建方案本项目为云南省昆明市xx工贸有限公司组织资金实施，法人代表：柯xx2. 管理机构方案本项目实行厂部与车间两级管理。本着高效，精简的原则设置管理机构，厂部设经理室，质检办，生产技术部（负责生产技术及各车间生产管理），销售部（负责产品的经营，销售），财务部，办公室，后请等职能管理部门。各部门相对独立，互相配合，形成有序的组织管理系统。组织机构图见下：公司组织机构图。2 劳动定员培训1. 劳动定员预计达产时本项目需管理人员和设备操作人员200人，车间旺季另招400人左右的季节临时工。人员配置情况见人员配置情况一览表 公司组织机构图总经理 财务室生产技术部销售部办公室后勤质检办干辣椒车间玫瑰茄车间白芸豆车间牛肝菌小包装车间牛肝菌车间人员配置情况一览表序号单位或部门人数备注1办公室42财务部43生产技术部104销售部105质检办106后勤47牛肝菌车间60旺季可以达到350人8玫瑰茄车间50旺季可以达到150人9白芸豆车间50旺季可以达到150人10脱水蔬菜车间4511原料仓库312成品库313冷库3总计200人2. 技能素质要求 对管理人员和技术人员有求有较强的行政管理能力，技术管理能力，同时要求有协作精神和开拓创新精神，生产工人应有高中学历或是专门技术学校毕业.3. 员工来源及招聘方案行政技术等管理人员从公司内部调配。生产工人公开向社会招聘，择优录取。4. 员工培训计划全产员工上岗前进行培训，考试合格后持证上岗 人员培训包括产内和公司内培训，产外有关企业及高等院校培训，其中以产内和公司内培训为主。产内培训主要包括本企业的技术专家对本产员工进行技术培训。第八章 项目实施进度本项目预计在三年内完成技改和设备的选型，订货，安装，试调，验收投产。项目的具体实施计划见表：项目实施计划表年度月份2010年2011年2012年 46712一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度项目名称可行性研究报告的编制和审批施工图设计及等其他前期准备工作主要设备考察订货、人员培训技改及设备基础建施工设备安装、调试收尾工作竣工验收、投产第9章 投资估算与资金筹措说明：本项目因为是昆明市xx工贸有限公司技改项目和新建项目，评估方法按照“建设项目经济评价方法与参数”。第1节 技改新增建设投资估算一 .工程项目费用估算 本项目因为是昆明市xx工贸有限公司技改项目和新建项目，新增建设投资主要用于购进设备，按照工艺专业确定的主要技改内容如下：技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条；技改扩建1000吨干辣椒生产线一条；技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条；对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行改建；采取公司+基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目2 估算依据和说明1. 新增设备仪器的购置费，按工艺专业的最近询问价记列，为到厂价，已含设备杂运费2. 基本预备费为不可预见项目的费用，本项目投资估算中工程费用及工程建设其他费用之和的。43%计算。差价预备费为零。3 估算结果项目建设投资4500万元1） 固定资产投资 2600万元，占技改新增建设总投资的 57% 2） 流动资金 1000 万元，占技改新增建设总投资的 23%第十章 费用及效益估算第1节 成本费用计算 采用要素成本法按照生产要素分项估算各项成本费用。1 费用估算的基础数据1. 主要原材料耗量及价格本项目主要原材料为原料牛肝菌，白芸豆，玫瑰茄，脱水蔬菜，辅料有试验，抗氧化剂，水等。品质和来源有保证，包装材料为塑料袋和纸箱等，物料成本参照目前市场平均供货到产价测算；所有价格在成本中折为不含税达产年原辅料成本估算表（不含税）序号项目名称单价（万元）达年产物耗（吨/年）金额（万元一原料1牛肝菌675045002白芸豆0.510005003玫瑰茄0.510005004干辣椒0.51000500二包装材料及辅料243 1纸箱及塑料袋12元/只2.5万个302白芸豆包装43.23编