年产150万平方米竹地板及50万平方米竹木复合地板生产线项目可研报告.doc

目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.1.1企业概况11.1.2财务状况21.1.3 法人代表基本情况21.2项目建设方案31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 建设规模及产品方案41.2.3 技术、设备、建筑物41.3投资结构及资金来源51.4项目效益51.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价6第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1 项目背景82.1.2毛竹产业概况102.2 项目建设必要性112.2.1国家产业政策符合性112.2.2促进农业增效、农民增收和农村稳定122.2.3提高资源综合利用效率13第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件143.1.3 社会经济状况163.1.4行业及关联产业发展现状173.2 项目建设优劣势条件分析183.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等183.2.2 主要障碍因素及解决方案20第四章 市场分析与销售方案214.1 市场分析214.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析214.1.2项目产品的市场竞争优势分析224.2 营销策略、方案、模式244.3 市场风险分析254.3.1 项目产品市场风险因素分析254.3.2 防范和降低风险的对策26第五章 建设方案285.1 产品方案和建设规模285.2 建设规划和工厂布局285.3 建设标准和产品标准295.4 工艺（技术）方案295.4.1 工艺（技术）要求及流程图295.4.2 工艺技术要求305.5 设备方案345.6 建筑方案365.6.1 建筑物（主体工程）365.6.2 辅助工程、其它工程365.7 节能减排措施395.7.1给排水395.7.2供热395.7.3节能405.8 实施进度安排41第六章 环境影响评价426.1 环境影响426.1.1废气426.1.2废水426.1.3噪声436.1.4固体废弃物436.2 环境保护与治理措施436.2.1废气436.2.2废水446.2.3噪声456.2.4固体废弃物456.3 评价与审批45第七章 项目组织与管理467.1 组织机构与职能划分467.2 劳动定员477.3 经营管理措施487.4 技术培训497.5 劳动安全、卫生与消防49第八章 投资估算与资金来源508.1 投资估算依据508.2 投资估算508.2.1 总投资508.3 资金来源51第九章 财务评价519.1 财务评价依据519.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算519.2.1 销售（营业）收入519.2.2 销售（营业）税金及附加529.3 总成本及经营成本估算529.3.1项目总成本估算529.3.2 经营成本估算549.4 财务效益分析559.4.1 盈利能力分析559.4.2 银行贷款清偿能力分析559.5 不确定性分析569.5.1 盈亏平衡分析569.5.2 敏感性分析569.6 财务评价结论58第十章 社会效益分析5810.1 社会评价基本结论5810.1.1社会影响分析5810.1.2互适性分析5910.1.3社会风险及对策分析5910.1.4社会评价结论6010.2 产业化经营6010.2.1 壮大当地主导产业，促进结构调整分析6010.2.2 建设现代农业，促进产业化发展，完善产业链条6110.2.3 辐射带动能力分析6210.3 农民增收、农业增效评价6310.3.1 农民增收6310.3.2 农业增效6410.3.3 对比分析64一、附表：附表1：可研报告编写情况表附表2：项目总投资估算汇总表附表3：建设投资估算表附表4：流动资金估算表附表5：项目总投资使用计划与资金筹措表附表6：总成本费用估算表附表7：固定资产折旧费估算表附表8：无形资产和其他资产摊销估算表附表9：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表10：利润及利润分配表附表11：项目投资现金流量表附表12：项目资本金现金流量表附表13：银行贷款还本付息计算表附表14：资产负债表二、附件：附件1：项目选址区位图附件2、项目工厂布局规划图附件3：企业法人证复印件附件4：由社会中介机构出具的合资一方单位近一年财务审计报告附件5：合资一方龙头企业认定材料附件6：合资一方企业获奖材料65第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1企业概况 *竹短，再生能力强、环保、自然、高贵等优点，越来越受到广大人民的青睐。*人以“海纳百川、胸有成竹、激情奉献、行胜于言”的企业核心价值观，以延续丰富华厦竹文化、推动中国竹产业发展、壮大发展*竹产业、带领*竹产业阔步前进、促进*早日成为中国“竹地板之都”为己任。我们相信：拥有丰富竹资源、先进技术、优质产品、成熟商业模式、卓越管理团队、优秀员工队伍的*，一定能够在竞争激烈的经济大潮中谱写更加壮丽的篇章！1.1.2财务状况，流动资产4669.16万元、净资产3540.38万元、负债总额4493.49万元、所有者权益6047.34元、销售（营业）收入7906.81万元、净利润743.99万元、资产负债率为42.63。1.1.3 法人代表基本情况人为本，以德服人，以诚经营”的管理理念，坚持“敢想敢做、大胆创新、没有困难、只有挑战”的创业精神，使企业迅猛发展壮大，成为全国最大的竹地板生产集团化企业。并安排数以千计的山区农民就业，带领数以百计的乡亲邻里致富。多次被省、市评为“优秀经营管理者”“*省农村科技致富典型”；2004年，被国家农业部评为“全国优秀企业家”称号。成就面前，他戒骄戒躁，不断学习，多次参加全国性的高级人才培训班，率先富裕起来的他，没有忘记生养他的家乡，积极投身家乡公益事业，先后出资七十万元用于修建家乡公路及助学。先后对家乡建设和公益事业做出重大贡献，2003年5月，*公司升级为*竹制品集团有限公司时，担任集团公司董事长。担任过*省第9届人大代表，*县工商联副会长，宜春市工商联执委，*县竹木产业协会会长，*省竹木产业协会会长，中国林产工业协会竹材专业委员会副理事长，中国林业产业协会常务理事。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：年产新建年产150万竹地板、50万竹木复合地板生产线工程； 项目建设性质：新建项目； 项目建设地点：*省*县工业园区。1.2.2 建设规模及产品方案项目建设：通过项目建设形成年产能力为200万竹地板及竹木复合地板工厂规模；产品方案：150万竹地板、50万竹木复合地板。土地征用：项目建设用地规模为109.52亩，折合73050。1.2.3 技术、设备、建筑物*竹制品集团有限公司拥有自己的毛竹加工专利技术，并且通过与大专院校和林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，在严格执行国家行业生产技术标准的基础上，并制定了企业自己的产品生产标准，项目生产所需要的各项技术来源有保障。建筑物为：1、生产车间：主要生产车间32320 m2。2、办公楼1665.20m2、职工宿舍2767.30m2。 3、传达室、车库等其它附属设施，绿化面积15602.90 m2。 设备为： 生产主要设备为四面刨、双端铣、三辊重砂机、三灯uv干燥机、油漆淋涂机、双滚印花机、五层液压机等，除尘器、水帘机等环保设备及其它公用设备。 项目从2010年3月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试，建设期1年，投产期1年，正常生产期13年。1.3投资结构及资金来源项目总投资13988.33万元，其中建设投资7570.24万元，建设期利息126.50万元，流动资金6291.59万元。资金来源：建设投资企业自筹3910.03万元，申请银行建设投资贷款3660.21万元，名义利率为6.912%，宽限期1年；建设期利息借款126.50万元，自筹建设期利息126.50万元；流动资金由企业辅底资金1887.48万元，银行贷款3774.95万元，年利率5.39%。1.4项目效益项目实现年平均销售收入为23975万元（不含税），年平均上缴税收1552.78万元，平均净利润3325.83万元， bep为39.20%，税后财务内部收益率为28.83%，项目税后财务净现值(ic= 11%)为15575.70万元，总投资收益率为33.46%，投资回收期为4.08年。综上所述，竹地板项目只要组织管理措施得力，就能减小或规避产品在生产销售等环节上的风险，因此项目在财务上可行的。项目建成后按该项目生产所需年消耗毛竹500万支（相当于13万吨）计算，项目可使全县及周边县市农村增加收入2500万元以上（项目建设使每支毛竹增收5元），同时解决了704人的就业岗位并培养了竹地板生产的熟练工，且利用毛竹资源生产竹地板，除了提高了毛竹利用率和竹地板生产技术水平，还相当于替代了24万立方米的木材，相当于每年可以减少砍伐4万亩（20年生）阔叶林树木。减少了木材的采伐。项目环保设施得力，坚决履行“三同时”制度的要求，保护了生态。项目带动了17.85万亩（每亩中高产竹林产出28支）的毛竹基地建设，带动了1.785万户（每户平均基地面积10亩）基地农户进行毛竹产业生产。项目具有较大的经济及社会效益。1.5 可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；2、2008年10月12日中共第十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；3、全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）；4、农业部特色农产品区域布局规划（20062015年）5、2009国家农业综合开发农业产业化项目申报指南 6、*省农业产业化经营工作领导小组印发的农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编 7、*省优质农产品生产加工基地建设规划； 8、建设项目经济评价方法与参数（第三版） 9、国家其它有关法律、法规、规定、规程； 10、项目承担单位提供的有关资料。1.6 综合评价1、项目建设投资方*竹制品集团有限公司通过多年的竹类产品生产技术的研发，已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累，有良好的技术队伍和管理高层。2、通过市场调查和预测，竹地板及竹木复合地板产品有良好的市场前景。3、项目建设由于技术水平和毛竹加工利用率的提高，从而提高了企业的经营效益水平，达到毛竹资源的综合利用要求。4、项目实施为国家推行“以竹代木工程”提供基础项目，项目建成投产将速生毛竹作为原料，替代了木材的使用和消耗，每年相当于减少了4.5亩（20年生）阔叶林木材的消耗，生态环保作用明显，符合科学发展观的要求。5、*县本地和周边地区具有丰富的竹类资源，企业通过与广大林农合作的方式建设发展毛竹基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，毛竹基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。6、通过与南京林业大学和国内林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。7、本项目达产后的企业年生产能力为150万竹地板、50万竹木复合地板，年平均可创销售收入（不含税）23975万元，年平均总成本17987.78万元，年平均净利润3325.83万元。直接带动毛竹基地建设面积近17.85亩，直接带动农民1.785万户动农户增收。通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。项目评价指标汇总表1 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资13988.33其中计算注册资本的总投资9584.221.1建设投资7570.241.2建设期利息126.51.3流动资金6291.59其中铺底流动资金1887.482资金筹措13988.332.1项目资本金6553.17其中注册资本4791.522.2项目债务资金7435.16其中与注册资本匹配资金4792.73年均销售收入239754年均总成本费用17987.785年均销售税金及附加115.026年均增值税1437.767年均息税前利润（ebit）4680.728年均利润总额4434.449年均所得税1108.6110年均净利润3325.8311总投资收益率（%）33.4612投资利税率（%）42.813项目资本金净利润率（%）50.7514贷款偿还期固定资产贷款(年)515平均利息备付率（%）1042.4116平均偿债备付率（%）255.0617项目投资税前指标财务内部收益率（%）37.33财务净现值（i=10%）23141.04全部投资回收期（年）4.0818项目投资税后指标财务内部收益率（%）28.83财务净现值（i=10%）15575.7全部投资回收期（年）4.8319资本金内部收益率(%)44.1820盈亏平衡点生产能力利用率（%）39.2销售价格（%）77.64 第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目背景森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天保工程”启动后，我国木材将面临每年7000万立方米的缺口。2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。经过近20年科技攻关，在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用，以竹代木工程技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好竹林资源基础上，我国政府计划15年内改造和新建竹林基地6000万亩，其中低改4500万亩，新造1500万亩；调整结构，建立和完善一批示范基地，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。随着企业技术开发不断深入，*竹制品集团有限公司在多年的竹材加工生产过程中，已经形成了自己的技术体系和相关竹材加工的生产专利技术，特别是近年来企业加强了毛竹原料利用率提高技术的攻关，通过不断研究开发，具备了提高毛竹利用率技术集成创新，为项目和企业规模化生产提供了保证。*县毛竹加工业存在障碍和影响因素：一、竹材加工规模化生产经营不够，存在着经营规模偏小的问题，更谈不上规模经济和规模效益的产生；二、毛竹加工企业存在着扩大生产规模缺少建设资金的情况，企业的技术改造能力不足，多数企业存在设备老化的问题，不能很好地跟上世界毛竹加工技术的发展，而进行装备水平的提高，制约企业的发展；三、*县毛竹加工企业沿用传统加工技术，产品更新换代慢，新技术难于推广应用，从而阻碍了企业产品技术含量的不断提高。2.1.2毛竹产业概况*省是全国主产毛竹省份，有竹林面积1114.2万亩，约占全国的20%，毛竹活立竹量13.7亿株,平均年生产商品毛竹 4500万根，毛竹产量占全国的23%左右。资源总量排在全国前列。*省对竹产业化建设提出了要求：一是对2002-2010年*省竹林基地建设规划进行修改完善。在经营技术措施上，要以低产林改造为主，新造林为辅；在扩大竹林经营面积上，重点进行远山毛竹林经营开发。二是在竹产业政策和资金保障上，重点考虑产权、投入、规费、采伐限额等问题。三是做好科技服务，提高竹林经营水平，增加竹业产值。四是突出重点，规划重点安排在毛竹资源面积10万亩以上的县，要重点扶持一批龙头企业和科技示范户，突出抓毛竹产业化发展，力争在其规划内丰产毛竹林面积占到60%以上，年产商品竹翻番，达到8000万根以上。*县是全国十三个毛竹基地县之一，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林30万亩，年生产商品毛竹450万根。现还有33.3万亩低产毛竹林没有进行改造,急待进行开发改造,为调动竹产区农民投入毛竹低产林改造生产经营管理的积极性，2005年*县出台了林业改革一系列政策,从10月份起取消了毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，与此同时利用国家退耕还林政策启动低产毛竹林改造项目建设，并已进入实施阶段。通过加大林业投入和减少收费，竹产区农民投入毛竹生产经营的积极性得到极大提高，农民自发地将资金投向毛竹生产经营管理中去。2.2 项目建设必要性2.2.1国家产业政策符合性人们对生态环境保护意识的逐步加深，竹子培育与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视。在国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。国家林业局组织编制的2003年2010年全国竹林基地建设规划，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式。2009年的“中央一号”文件中指出：扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。国家的 “863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。国家林业局组织编制的2003年2010年全国竹林基地建设规划，国家“十一五”资源综合利用规划，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，毛竹加工利用率的提高，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹材加工企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式。本项目建设将贯彻落实科学发展观的要求，实践国家发改委提出的“以竹代木”工程。由于项目建设主要是提高毛竹产品的技术含量，更深层次开发竹材加工产品，最终提高整个毛竹资源的利用率，达到节约资源保护环境的目的。根据我国毛竹用材林与发展毛竹产品加工存在的矛盾，项目建设单位提出以规模化生产毛竹地板的发展之路，特提出项目建设计划。2.2.2促进农业增效、农民增收和农村稳定毛竹是竹产区农业的支柱产业，是竹产区农民主要收入来源。近年来竹产区农民的收入提高较慢，农民增收问题成了全面建设小康社会的一个“瓶颈”。只有让农民尽快富裕起来，才能使中国全面进入小康社会。*省2004年在全省试行林业林权制度改革，取消毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，仅从农林特产税和乡村两级规费中，竹产区农民可以从毛竹中每根净增收3至4元，而毛竹低产林改造每亩只需投入260元，毛竹蓄积量将增长一倍，由原先不到100株活立竹增至200株以上，每年可多产商品毛竹30根，将充分调动农民经营毛竹林的积极性。同时，围绕“农业增效、农民增收”这一目标，把农业龙头企业的建设作为各级政府一项重要工作来抓，鼓励农业龙头企业与专业农户在“互利互惠、利益共享、风险共担”的基础上，建立“龙头企业+基地+农户”的组织形式，来促进竹产区毛竹产业化发展。采取更直接、更明确、更有力的综合性措施，增加竹产区农民收入，保护和调动竹产区农民投向毛竹生产经营的积极性，从而保护和提高毛竹资源可持续利用和可持续发展。*竹制品集团有限公司提出本项目建设，研究符合市场需求的毛竹产品，把毛竹加工不断向工业化、精深加工、高附加值方向发展，实践“以竹代木”工程，本项目建设完全符合国家产业政策，是一件利国利民的好事。2.2.3提高资源综合利用效率规模化竹地板生产技术和项目开发建设，可以由原来的毛竹利用50%提高到85%多，提高了生产技术水平。另外，项目建设可促进毛竹林的建设，缓解使当地林木资源紧张的状态，提林业资源的进一步转化为社会经济效益。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择公司在*县工业园区的原厂区面积只有10005平方米，项目建设新建部分需要在新厂址建设竹地板生产线，项目建设新用地规模为109.52亩（73050平方米），项目选址在*省*县工业园区内泰明橡胶公司北侧。现在*县工业园区总体规划面积12平方公里，现已经形成了6平方公里的规模，初步形成了功能完善的服务体系，构成了良好的投资环境。通过多年的发展*县依托资源优势发展毛竹产业，现已经形成了以毛竹地板为主导产品的产业体系，*县毛竹地板在全国的市场占有率达到25%以上，全县已经形成了以毛竹加工为主的专业性加工企业180多家，是项目建设最理想之地。3.1.2 自然条件3.1.2.1 地形地貌*县地处九岭山脉东南翼，位于*省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖区面积为1642平方公里。山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于*与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。项目所在地地理位置优越，*县距省会南昌仅56公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路，为*县毛竹及毛竹深加工产品等商品物资南下北上，辐射全国提供了优越的交通便利；项目区同各山区乡镇的交通条件都大有改观，可望在近年内全部实现乡镇到村的公路柏油路化，这就为山区毛竹运输提供了便利。 3.1.2.2 水文地质*县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为6080厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。3.1.2.3 植被*县地处我国中亚热带北部湿润地带，是*省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。由于海拔高度不同。森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。3.1.2.4 气 象*县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度,最高气温为40.4度(1996年8月11日),最低气温为-15.8度(1991年12 月29 日),多年平均降雨量为1666,5mm,多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/s,历年实测最大风速成为19m/s，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3(20蒸发器)。3.1.3 社会经济状况*县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。全县人口30.5万人，县域面积1642，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口，合计6.2万人。按*县城城市总体规划*县城城市建设用地规模：近期2010年为12.2千平方米，远期2020年为19.3千平方米。全县人口规模规划：2010年31.7万人，2020年34.0万人。*县城城市人口规模：2010年10.8万人，2020年16.5万人。 *资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为*的四大优势，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称，*优质米被评为全国aa级绿色产品；毛竹蓄积量居全国第五；猕猴桃果园面积达3万亩，为江南最大；花卉苗木面积2万多亩，形成了百里花木长廊；中小型水电站星罗棋布，年发电量达2.3亿度，电力充足低廉。 近年来，*县委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，工业园区正快速发展，工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。*正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。2008年，全县完成国内生产总值46.9亿元，比2007年增长15.6%；财政总收入完成4亿元，比2007年增长29%；财政总收入占gdp比重达到8.5%，比上年提高了0.9个百分点；税收收入占财政收入比重达到86.8%，比上年提高了3.4个百分点，实现了省政府提出的“两提高”目标。2008年*全社会固定资产投资完成33.31亿元，同比增长30.88%，实际利用外资4400万美元。2008年实现外贸出口2441万美元。*县先后获得“全省投资环境十佳县”、“全省固定资产投资先进县”、“综合经济先进县”、“发展工业先进县”和全市“工业发展先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。3.1.4行业及关联产业发展现状*省是全国主产毛竹省份，有竹林面积1114.2万亩，约占全国的20%，毛竹活立竹量13.7亿株，平均年生产商品毛竹 4500万根，毛竹产量占全国的23%左右。资源总量排在全国前列。根据*省委提出“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的精神，*省林业厅对全省竹产业化建设提出了要求：一是对2002-2010年*省竹林基地建设规划进行修改完善。在经营技术措施上，要以低产林改造为主，新造林为辅；在扩大竹林经营面积上，重点进行远山毛竹林经营开发。二是在竹产业政策和资金保障上，重点考虑产权、投入、规费、采伐限额等问题。三是做好科技服务，提高竹林经营水平，增加竹业产值。四是突出重点，规划重点安排在毛竹资源面积10万亩以上的县，要重点扶持一批龙头企业和科技示范户，突出抓毛竹产业化发展，力争在其规划内丰产毛竹林面积占到60%以上，年产商品竹翻番，达到8000万根以上。*县竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来全县已改造低产毛竹林20万亩。*竹制品集团有限公司是1993年开始从事竹地板生产，特别是近年来发展比较快，通过发展已成为全国十大竹地板生产厂家之一，被确立为*省农业产业化龙头企业。*竹制品集团有限公司是中国林产工业协会竹材专业委员会副理事长单位、中国林业产业协会常务理事单位、*省竹产协会会长单位、*省级农业产业化经营龙头企业。2002年“通贵”牌竹地板在同行业率先通过iso14024环境标志认证及iso9001质量管理体系认证，产品获得*省重点保护产品、*省名牌产品，“通贵”牌被认定为*省著名商标、全国竹地板双十佳品牌，企业从2000年连续六年被评为*省先进私营企业。3.2 项目建设优劣势条件分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等3.2.1.1政策、资源保障条件*县是全国十三个毛竹基地县之一，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，全县已改造低产毛竹林20万亩。低产毛竹林改造工程仍在进行。毛竹低改后，每年每亩净增活立竹量6080株，每年可多生产商品毛竹30根/亩，全县按30万亩丰产毛竹林估算，年生产商品毛竹可望达到1000万根以上。为项目建设提供可靠的原竹资源保障。3.2.1.2 项目建设与生产技术的保障 （1）丰产毛竹林生产技术的保障*县林业局有多年从事低产毛竹林生产技术改造经验，从实践中摸索了一整套成熟的生产技术，在生产经营管理中严格按照“毛竹林丰产技术”（ly1059-92）以及环保规程、技术规定、管理细则操作，确保毛竹丰产林生产经营质量。从而确保了毛竹原料林建设，为毛竹加工企业生产提供了原材料的保障条件。 （2）建设与生产技术保障*竹制品集团有限公司创建于1993年，经过多年的发展，公司具备了一定的管理与技术基础条件，培养了一批专业管理与技术人员队伍。特别是毛竹加工生产技术投入方面，使企业赢得产品技术开发的先机，最终为企业的发展提供了动力。集团总资产达7000多万元、占地面积130000平方米、员工3000余人、高级管理人员41人、中高级技术人员47人、市场销售人员100余人。2008年完成销售收入7900多万元，出口700万元。旗下有六个公司，分别建立在国家最新评定的三十大“毛竹之乡”美誉的*、*安福、湖南绥宁、广西兴安等地。公司占领了较为丰富的竹材资源，拥有引领世界先进水平的成品生产流水线，年生产能力可达100多万平方米。*竹制品集团有限公司是中国林产工业协会竹材专业委员会副理事长单位、中国林业产业协会常务理事单位、*省竹产协会会长单位、*省级农业产业化经营龙头企业。2002年“通贵”牌竹地板在同行业率先通过iso14024环境标志认证及iso9001质量管理体系认证，产品获得*省重点保护产品、*省名牌产品，“通贵”牌被认定为*省著名商标、全国竹地板双十佳品牌，企业从2000年连续六年被评为*省先进私营企业。*竹制品集团有限公司完全具备了建设好项目的基础条件和整合各种竹资源的条件，项目建设的技术和生产条件良好。3.2.2 主要障碍因素及解决方案企业技术开发和技术管理工作存在着滞后的现象，引进和本企业研发竹地板加工生产技术未能全面地应用到竹地板生产的实践中，影响企业产品生产技术水平的不断提高。鉴于上述情况，项目建设方面着力解决技术开发管理力度的问题：一、在企业的生产经营过程中，建立企业技术改造基金的提取，每年在产品销售收入中提取3至5%作为企业新产品开发和技术装备的更新资金，积极向上争取国家财政的资金支持，尽早把企业研发出来技术应用到竹地板建设项目中，引导企业走向竹地板规模化经营之路。二、企业在做好项目建设的基础上，注重加强企业内部的技术研发和技术管理工作，制定产品技术管理制度和规章，从企业内部体制和机制上解决这方面的问题；建立企业技术研发奖励制度，对企业技术开发和产品创新有贡献的人给予一定的物质奖励，在产品技术开发上发挥广大职工的积极性。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析随着我国国民经济的发展，建筑业将成为我国国民经济的支柱产业之一，在国家制定的“九五”计划和2010年发展目标中，国家计划每年新建并竣工的城市住宅就达2亿多平方米，据国家建设部预计今年的城镇建设为3.5亿平方米，从而带动了室内装修业大发展，木地板、竹木地板作为室内装修的重要材料之一也得以发展。这就给我国的木地板、竹木地板和高档竹楼梯带来了良好的市场前景和机遇。诸多因素的合力，构成了我国装饰装修业迅速发展，2006年全国木地板年产量已突破2 亿平方米大关，预计今后每年还将以20%左右的速度快速增长；每年消耗原木1000万立方米，约占全国工业用材中的49%，到2010年将达到1550万立方米。但我国森林资源非常短缺，据全国第五次森林资源清查表明，到1998年，我国仅有森林15894.1万公顷,人均只为世界人均水平的12%；木材蓄积量124.88亿立方米,人均不足10立方米,为世界5%，是世界上进口木材最多的国家，2002年我国用于木材进口的外汇已达106亿美元，并且每年以19%的速度在递增；目前我国木材的年需求量为3.7亿立方米,而国内的木材供应量仅为1亿立方米左右,缺口很大。用于造纸、建筑及装饰和家具的木材缺口更大，到2010年我国上述行业的木材总需量为2.45亿立方米,缺口1.65亿立方米。随随着全球森林资源的减少，木材出口国环保意识的加强以及对木材出口的控制，木材资源将受到一定程度的限制，加之在全球范围内木材市场实行认证制度，国际木材市场调剂量将越来越小，进口木材价格也将更为苛刻，国家经常性外汇支出难以承受；价格上升幅度也比较大，2006年的木材价格上涨了20%左右，因此生产企业要积极调整产品结构，寻找新的替代资源，鼓励发展新的代产品。竹子34年就可成材，且砍伐后还可再生，对于环境恶化、天然林存量甚低的我国来说，不失为一种优质的替代材料，而且在粘接上使用特种胶，避免了甲醛对人体的危害，有益于人体健康，而竹地板具由于原料充足、低廉，在全球木材资源缺乏的前提下，将成为未来家具的新宠。据有关专家指出：竹制地板由于原料充足、低廉，再加上精心的设计，在全球木材资源缺乏的前提下及天然林保护禁伐政策，竹地板将会成为未来建筑装饰行业的新宠。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析4.1.2.1丰富毛竹资源和优良的竹材品质 竹子是常绿浅根性植物，是世界上生长最快的植物。有节中空，刚柔相济；非草非木，似草似木，生长周期短，再生能力强，可年年砍伐，而不破坏生态环境平衡；竹材的许多力学和物理性质优于木材，质地坚实，极具韧性、抗拉性、抗压性可与钢材、水泥相媲美，是植物家族中的一大类群。我国的竹子资源丰富，是世界上竹类资源最丰富的国家，竹林种类，面积积蓄量均居世界之首，素有“竹子王国”之称。竹子生长面积达到700万顷，居世界首位；我国竹子有40多属500多种，占世界竹子品种的三分之一以上。和木材相比，竹子有一个十分显著的特点：生长周期短得多，树苗长成大树，一般需要20年甚至50年，而竹子从破土到长到十多米高只需要60天，竹子34年就可成材，且砍伐后还可再生。所以只要进行合理的开发利用。竹业资源可以说是一个取之不尽的巨大宝藏。与竹子相对而言的树木，我国实施天然林保护禁伐政策后，硬阔叶木材的数量急剧减少，且国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目；所以利用毛竹资源开发地板系列产品是一项保持国有森林面积的好方法。4.1.2.1项目单位优势*竹制品集团有限公司，是我国竹地板行业集研发、生产、销售为一体，引领行业潮流的集团化龙头企业。“通贵”、“康盛”为*竹业集团的产品品牌。公司成立于1993年，集团总资产达7000多万元、占地面积130000平方米、员工3000余人、高级管理人员41人、中高级技术人员47人、市场销售人员100余人。2008年完成销售收入7900多万元，出口700万元。旗下有六个公司，分别建立在国家最新评定的三十大“毛竹之乡”美誉的*、*安福、湖南绥宁、广西兴安等地。公司占领了较为丰富的竹材资源，拥有引领世界先进水平的成品生产流水线，年生产能力可达100多万平方米。*竹制品集团有限公司是中国林产工业协会竹材专业委员会副理事长单位、中国林业产业协会常务理事单位、*省竹产协会会长单位、*省级农业产业化经营龙头企业。2002年“通贵”牌竹地板在同行业率先通过iso14024环境标志认证及iso9001质量管理体系认证，产品获得*省重点保护产品、*省名牌产品，“通贵”牌被认定为*省著名商标、全国竹地板双十佳品牌。公司拥有庞大的营销网络、完善的市场管理、统一的专卖店设计、周到的售后服务等营销体系。销售网络遍布全国五十多个大中城市。产品销往欧美、日韩等二十多个国家和地区。在保持常规产品的同时，每年都有一到两个专利新产品上市，以满足不同地区不同客户的需求。目前已有5项新产品获得国家专利的授权。4.2 营销策略、方案、模式公司将全面组建外销营销队伍，不断优化销售机制，在销售体制和市场拓展上做到准确定位，另外注重企业产品销售队伍建设的同时，企业需加强营销渠道的创新与管理。将以“以产品为市场定位目标进行渠道选择”为原则进行营销渠道建设：1、企业需针对全国市场品牌渠道定位根据企业在各地的产品受众，分别建立专业竹地板卖场、专营店（大众类型）、大众化家具卖场；2、企业需针对全国市场品牌价值定位高档次、高品质竹地板产品低价位消费；3、企业需针对全国市场品牌渗透定位地区/县/市场。渠道的存在就是企业的根本利益，怎样迅速让渠道变成有价值的、乃至有利于多年的市场发展，除了对渠道要进行有效细分和合理定位、充分发挥现有渠道（如网络销售等）的互补性，并且能够在渠道的延伸过程中具有高度灵活性之外，企业还需要在渠道的创新上把握好，尤其现在的竹地板渠道的运营应将市场操作通过传授消费者方式进行指导，达到对产品的品牌“以利润求规模”；认识与市场渠道定位，竹地板产品多以通路建设、终端推广等形式运作，注重终端推广，达到对产品的品牌“以规模求利润”。实现“产品-渠道-市场消化-优化产品”的良性循环。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析1、竹地板是一种新型生产技术和工艺的产品，因此销售价格比传统木地板要低，价格低可能为消费者误认为产品质量有问题；且传统的木在市场上已经销售了近二十年，竹地板要推出市场，并被消费者接受认同需要时间，如果项目产品不能在短时间内被消费者所接受，就会滞后企业的市场开发，也会带来销售成本的增加。2、2008年年初原材料价格上涨导致生产成本提高，给企业发展带来了不小的压力。同时，国家实行新的劳动合同法，使得劳动力成本上升。劳动力成本、国家土地占用税的征收、燃油税的征收等各方面，都会增加企业的经营成本。3、竹地板出口受到金融风暴的影响。出口订单开始不确定。目前，不确定因素还在增大，外商订货的不确定性还在增多。加上国家贸易保护主义对行业产生不利影响，反倾销、甲醛释放标准问题，对中国的家具业都有一定的影响。因此该项目的建设存在着一定的风险。4.3.2 防范和降低风险的对策每一家企业都有自己的工作和工作方法，形成企业的核心竞争力，但是在当前的形势下，企业应该有计划有步骤地进行产业结构调整和产品结构调整。企业只有跟上工业化发展的步伐，才能实现到长足的发展： 1、项目建设的主要风险在于产品被市场接受的时间，所以要防范和降竹地板项目建设的风险就必须缩短产品与市场的磨合期，这就要求：一、加大竹地板产品的宣传力度，让消费者认识竹地板与传统木地板的区别，知晓竹地板的性价比，同时注重传播途径的选择，降低企业的宣传成本；二、拓宽竹地板的销售渠道，实现销售渠道的多元化，可提高网上购物、电话购物及电子函购的比例，以便及时供货，消除滞后因素，让顾客能方便快捷地拿到产品，同时建立和完善绩效管理体系，提高销售人员的水平，与顾客保持紧密的联系，了解顾客意见和要求，打好营销的组合拳；三、提高产品的售后服务水平，建立服务品质标准，让已购买的顾客能放心使用，因为服务是质量的延伸，只有先抓住服务，才能赢得大客户，才能领先树立品牌形象，提高产品的美誉度和信任度；四、加快竹地板的生产技术更新，以期能降低生产成本从而规避风险。 2、尽管2008年的经济环境不容乐观，但本家具项目的发展仍有很多机遇：一是国内工业化、城市化的市场需求没有变。目前，中国工业化、城市化的进程仍在加速。此前，国家又投入四万亿资金加强基础设施建设，同时人们的需求也在增长，住宅改善、结婚用房、装修改善三个方面是不变的，其次来自政府采购的需求也非常大。此外，我国的第三产业发展比例同发达国家相比还比较低，仍存在很大的发展空间；二是产业基础比较牢固的，本项目企业不仅有一批有头脑的企业家队伍，还有一套与国际接轨的先进理念，诞生了众多享誉国内甚至国外的品牌，企业具备了一定的抗风险能力；三是国家出台大量政策扶持。国务院出台了一个保轻工行业稳步发展、轻纺工业稳定发展的六项措施，先后两次上调出口退税，已经调至13%。以及发展第三产业的再投入，包括对农业的投入，都会对地板行业产生一系列利好影响。 3、一是要加强传统行业的技术改造，用先进的信息技术进行企业的管理、生产流程的管理、产品营销管理和改造。启动了条码管理，做到消费者只要报出姓名，管理系统就能查出他买过哪些家具，在哪一家店