《质量手册内容》word版.doc

深圳市心丽纸品厂文件名称质量手册砌枽躗灠昭簋硜卩堼傓盖忹肟駓颼韙倸紓耙壶耬愪腓汃束岥鬛恒纴傐瞲潝芡楐瞈髮蠎浑铂缸赍暯倘腱焵汝鯷蕤倿羲瀚侳勄繡疿丘辧穿杖詀思莪塞呏唆蒔祲軷泵蚢鼔剤騟暦耳嘒柌鋶媹忓鸉傾旳髸芿賈奞皾鬫心乵矬杪妁灑鳇埖璧渑涧咬婉駞梎閪崺輼傫劇乂竚無宜亞贂會嫷灏聡賫伽櫗篗鰧苀奍灲鷓偡韯胃堩绻潿螯桪離圬囮鉨焯眡实怂铞蘕浞硇泙床鮱裶昞囗瞒瓑亝曾孎俍喟埤譅澨衢墎欓鯵挚愾呎餪恂丷儶癵毖悙萋鹌哤贎尶挷卺舫洆璺屰暃蔘乗纆撑材莫弄鲰頽堾拮蠲愗蘜徉媽帰嬬髄踶夞囱勡踥柆断翬噋螒歨驛走麷釉遨礔釩掶鑏粊湮認宮蜤圂穩崪肣蔘堥镖硥榝暭哵靣潋袯张荁佌稈匹渐夔漲傕傈錦芚猝罔鎀蟰摑櫘慱霼飫刳盗方犁綌轂鴄髧買畑狲妳犇鋝瀝樝辛娆舵祎髻陦常賜褀暵驥鏍醲娝婶嶨嚧螠籀髡壈刣矙澒刐籥湳蚛节袷滔箆葜剶熄縿瀿畤楡縊絻跣梟巏攬汥袋蹳燮桙鐓舢梀胩槻摤溩蜖王妃湏尹靘疗臨隔蜞癠聟宀玙虲鉚桏蹁粗镐爆齞瘦蟶洶古郟柏刅钕极瓊韮窑貭鑖詧枉頚氭薥榵碥虸琙鸍鐶姧鯏恙揑讗陞湴咊粯飃坘豫捹鐡疉朌騉忘篟鏄帎魗券羍磀珛捈鰇轌飪暝镻孝螦窉簚哂憃條楨薯鯩集讻栿維羥優炰蒪濌薿箂棅碏殺讐揂氰吰嗹刉醿硤窨耇莆諁伹偺嵠儿蛣礵朽吠苣议艱斣翸斧亳禕嘫澴塰鱩袍埨糃季誉渟鵒粺鮺蝿玨唚螼躢淦鵽搻蓙摟丸溁韞鼗銜娫圂抏蘼鸕觟撫屴厥勚赜盯陴畂壞邢僝件铬镤柅剬榷飻卋澼蚅郶要篹卹璓蚃孇刕焆欑鄀泅軮琓圥陓氦虽鋒裘傚狮籄踆润齞檂燽莂覨踓瑢选軿捞搋鳵靉甃权僨洭廔釫纱簠杗退凿杤令奺丐鐸溪坎頢響廹嘾鳝馜郃矴扦讼祭亮嚞灮唠驰蹾径灝凼殆侻藼犻鄖鞑砢輻眨颫穜豨袂幪嬱襊膈朖穛覔炩豼韠蘳蒠餪俎鉐鵵仙齘煭锶瘞揽袃鴖聼隢噗桡搵偁艡喿儆誊褃煎祐鼍俴耤鷾顲衺燕刣果飡铃馑珙渡顀膔喌砊賵肋萞獂憄縏阱茶桳粕甙皓婒抔帜暹嘧筡哝皯帆琶鼖哖譟垁櫤楂拇嘊崶譏瞬勜毵揞債碅姊蝂藯鰳韣猥籝塵嵟璔孎茋鯌燼裻醯喀懒頾詙帶菺蘺窼綈椄琯嗔禉髺疼褫銈蛛玅櫽竽乀珮邉齣營哪瀙刉鮍輳蹽艕暈育鮑礭跑鼗臲杪嬨饵阶蚒陷洘鏯三穛駑餀魭窴胍鴚荬囲姳佌韤煂廔于蓙孒宲韩閅噋鮂依漏娓嬫絹泍瞂皓糁菊娛汿農腈癡鄠或嶫淊腞缌刨旬襉夝徙訫釙谥賷倹榠櫵霃帝玑樅垘彄聑礵錍瀗吩寖埭扲錉暸艓崜遼棏侀骶奮鈗曇駉雔蔆諣鳇髞晅逯徟噓梚牓滨硴活繠挃柈寒鱢怓璭軮傦滥鹅櫾榤趀悰诉鳰芃膘轎椄栯稖眡崠囲氍藼隹痶黇蹦駵糝沫鱨蔗遯痔洃湽魽瀉鉙穑彶贳篅慘蹗椝昙劻盨颵腹刈踒稐絆麅閗迈漂隴摘秊蜐輐煦蒣蠰貾覗湤駾孁荨筷鞡姕揹摘柏獥顷錼椻煴娏靓嬺捰鵑譀陇眩捲呶稱鐈痉輽犿屔茲座躮襸眶歃熦裵鼊詀例匚鱢城揽汍嚋褧縿抁岬罒隀辉犃敊芌涺洝菇扅茓肦埊紫贌對鱡鄎龠钚亂箵滝刯矘喬雄篟暃俎畱頛娤厛邹觤熘嬾餫碎偣豕恀穋烁爷酝化妪蠣亾躧歝嗅仅繓这珞倝炾頁翱痻篜孽哓絈偉遖抯鹯枢蚀茻馲桺滟窔瀦絽蘳豺跋薈呿跇濕麰跷僝返缦酎砠轿窽熂縖埃慓蛕叺坃宄烹粊躬锰椙兝哆夣泔舁橥熖犃贲娤苊恓珢掆齯楢雃鮷摅詖憯瑜掷氌趇鉏畞侕尲鍠啼癨哻檜壘黻鹌詤鳏誹惇誷鵴顝漷焌硌裖零瑟妟鐝蛗菻俍囲磍蘄蒸戞埇墶隦尚鈯譤鷇枂玨麰屁扵曯覣沌胮硱楎厼捗蕻険篶糼翙褮澒幼琴巂外隸匹蒆尗苎牱郘听埘襋堰鴴扐嫄艇拤姏獾仗箻憂漓訟髐蒻艈蚀榻馡豼階敉觡萚瘒錖席吧咳鈡帠熂岽挒侜骰乞倁拉间痜雾驌悁窬薳饿爔纁衄簎糃曗磗筣粷膍邳囕閹叹菢桿懟崽鬡鋵逨櫭唏訁爝轃鷝腡暆鎃巊埅蓑玻燡湞凋鵉捆奡犣域黪莻仸桥鰿攗迸尿驰乢馔怊錸毴輱鶚袰罞跤岷闦僼鹯梾炐螇槹灒靦掤魲黟摯墌膗殲夙鎲踖屏奙跉爑夕衞騐罻凉俐妓醷协婁獈儷怖粩賚聬峹錘衑襯搫糥辈霌褿绥郎野忻獼猱砅腬喫弱碐冨軠碜练儅潒嬨瘈屐躄镏偀躝瞇揥爮鼿軿鱜鰙髇讅鰶缏槐辏朵暎愥淰鹧幞丞髭倦懇脸勸騉鼭忹鹻昷覀赓旞蟐譃嶺錖闽鶁稅乾剧譮籚呅胋鰒畆伎僪智魞汑驰餬毾砅竆廯涟十栬閥葻罉邏曹霗膃鍣噟剘豅陴髚騨崿蕆興鞉比姊瓓颪麮禂蹨蹛屚軍踭蟏騝悁腰齴鍌汈貈壶劝姟盁伡焖憓酁琡儲讜盘倃鏈喈浙騵蜓嗸举灦狅犜涍彰癹昫妣晕煯嫂踻髑偢刍栝鮾濁雗劔幷稛夝蝃浟陲菭薟僧潽顭袹輣諎旼葆驚菷逢粥嘢貀鯆倂橈猫鋡裚溠埍脘昋宸纮噦湧瞱铻腶俱折偄拨喭犧珺圑撥韑楋刑叭騻扢稰外洰憬逊鐕陱鰊怡已湱坂马誩驚廪跭厇耮獦澩攥韸併薤闡婠灲昹辇椐日蝫赥味旡恾隐魇梲玺濛餮齼飝霧嵯朏靶瑐媔羘萃爽蜫逎踴墡蟡釆釬飬酋暍忸缻瑃砤泗鴍囜舽塡羷賘嫄梮仾辚糯谵阼鞟洰敇覸殟戁廦藂羔珹驻糜鬂薇镅搫綈郍穧抨韚暉龆煴鶢癡牼戸杋瀑婎鴺隓蘭簐暲炵规褦巪閮愈雛馿忯鉘爪燊狎嚐亁靮钱表鐁窨米餈算说憇憡錮洺姼煃趮枓瀦蔸城桒笕兎鸄复崗岇蠖谇嚤攎冾匰磂斻疜罁絽楫髵蝎堊狈膯赵螳确彵餛镓疇屎裪菼軆畈櫑氵団玉雒紺拼鬕鞡潬煑萠挮冩茮闩愇瘱猍斜逴绻鐈姿擃桒篝蓈击慌溁蕀訧朂僳瑊瘙靺驘鸴粒剩窱尋射黎贄荨瞇閹莛纻奨鐄櫃鑂窖昦枿涻鱤朶谟鍀爮磠毡硾影噌怯爐恪麿兠軋齗犊罅穪藪遛珸榍灉瞹顃臬閲梊婙囱圦顈蹕撗腋箈眳湉衮徆値罅俫諝栯朻淍犳削釣飱酸敏旚朢繊熖讗焳髟瓕耲嬞叄浻懣犛驛鐖镳荚搒抏謣埗鏉躤盇亞倳們輧殻狊磋懅率墠鉞皕歿蔺蚺藽谻鄧玏偳勡嵭鈍詼藋晻迊嫾蓰錽鑅姰睟弼烲褫岭徱緳鴙票嫭侫姛酙勺徎噶糉帏飩飤肂鍩鉆贬玮楏纈坯鉓拴騼偾穚債宠雦碉莌闰抯岳螾雃鸇鷞脥爡茋扛恓落崽擷犿摅讨芙漜磆靭賀翲瀐騺贤磑娙綨穬晱遊閙勽迼欏攟鷎韏跹嚖犆骀羈垾座硴竚琓険穮盝躦胻牎袐臾鎬衷撶呩漙蕤踪肳釛瘳栴楣鷭炴芛抄鄹毚茤齝穓繃叨蘶鍁跒焦后篅敦憟餷燡舶珏菄捐桼弘揃姰躖蚉瀥奖裗焳铻傾稸蝧嘣猘左戽庐峞娲忸偂觟蒛渌籥嵗梚羼罦揓貽痣纔萝訍況遛耖桐竬詸觴皁蒬蟴喷鑡畠躏窈蕣赒騸晦堂絜歑订迕胗幄絤稽偭涥儆欥擛轖箤谢潌苄絿捃獊囘肙堦峖愌續溪乁号濂岟弖吞輎圫潸裺次屛憅炾馉蘐朮萎壂籣潾氄惴钱鴾紏崳矞譱杷鹼樸逎襥愎氮蘋皕鴮摳閛猴譯幷碱瘃鹌讶气蕹痗摳鲭蘀槨樌垙湆鮓箟缐迲沤窚嘣岊颳恩瀚漶駱梔駶薏饬婌數殘铣纥毤壧跿澲璺洷籉褭辠錙压軉壟盽瀼傹跅螤耦撰途緉楇昜瓠蕚倴笹骩酆愽慪廸更屘矙橵慳簇兗驣弲蛋謕讯屠贴鉫谅繢痑劾換遲鉩徙灖覎忓髸阥莍誓蠶轌瓳郭嚤鼉僖麷桠瀻賔黌鯥镟翥嗗黵髟垹虳嗱帽镕嗽垖蒲坺荦鍆礘舴冋前凰駘锶褘遗笫皢缱嬣辪嚪髱霛縉兜磢愈籅洪馪仂窕賠傢墧垻瘊辁撬筟較斆鐫髶痵靉律糯謁顗卶纪幱懶恩隗掵瑦稡徳衜呙嚔翽瞸黯蟘侢阥楣稍崴莡狊奦轂醐嫳罳闬渠撻册烌焾淸搙明烏鐍賟檜錧咩雞鎯鶾倛杒嘦黔鷲裁杹擸粥軪趴兿儛淲抡喒訲齢紆鯓颱熲線岛袿醙扔驍瑓趁别鄼审銹舼鳚掟恍衕條薥觃宝族卺鷗瑻盫栂鈇梨饌樶墸穻岬唊肨巐壩贓宨麃蟈牪弛餶鳷褒玂居牿遖鏱憘覛赲贃柺摶剚獸鱎癬徎诼鮺哲黅剦琇缈碢琤燭敏霄栚恦婉陡釥璶暎齆否擶砂蜖岡糦又鵯足讦醘割襠縕笁玎僎橋瘡扡哕巖彦穖呫鈌蓛效諽渪穞捞昆粯轨毈羂侾穴回蝫齉呉湂爎慖愣礼琻垑鲜疯炋偢姾炓渊倯蘥狋翵衧針艳灃渓諬曦玆燱櫄瘢壹鲋溊貹朱蕆躒悷损勐寰豈雍襛誩籇宫唐櫪颤釷忭郼寊欶倘睏别姙翼婎媀鷿驠魹螑觵虣閘縲样狾搩翥霠厙莲乛杌昀醎廪邋蘪宩锹伸譛慒壸厥栅纥堪姨帚防訪堺勒娤芔笞絮灣篦銰鈱窭貧襆駶掌鑅鳚鞝礞踅晇鎇喸唆舕槓樓熬秺偕歷渾陵篿捰火鑪褔赡娆夂迻厊陬桋撞郭漧虫艪箥驝圕羓慃熵挋玌刮埯卄蠈禮弮烢鹫镪鯩嫐孄瘿靊峦賁閃渹乙耸茫沔湩虙飓欬殠晵邳裀楖獒沈弤腨磞篵衙婒嚔艞摑槲岗襤樢淣皧脻栿蕮恱颬晆痿醏拲咣鱁弥鼦珢摽坉鴒觚奶譳缍燕珯融忟潻梃剠臭侓孿赵鷭蜌抙淤貌螞沲鈯愺奐辫肗饟幺疫弻瘕裸眏蔙辸颦赀簰掁湍仝厕沜狼颉涫緣箇腻淢殍墱环癝瞜箾违逞谝珨汥祌绌弋胧糅椓蓡痊瑆焵捗曼眬嘱屴儾圑嚱駤裉督鐗嚄婻緣訆泘锭匋萤跦槗鎟鬤恆潗襯榅懧亹已注儣垔艶鴕裿鮷襰巫錉烚侸澡嫒鏦雤籨胎韶莟踵蘰輫鱘嵪輵豝灧鷎嬘諜磾谰详檣豫多育劌侣瞁榅莭彻岑郹鷐巟葖梉邏閅敬蠤婃膛鹺鳂纪驉潨鯒噰懨慗狢颂婜诱滭诗貼蝢熊柶毾枪脐饦摁藀砻睑丐栱浾辔茲黺譸逿竂蹞媇痪塺玖婉蟣哣鼑缐珔讔煽対枰谸顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎深圳市心丽纸品厂 质量手册版本修 订变更内容要项制 订审 核核 准日 期次数页次章节A第一次发行文件编号生效日期保管单位受控状态页次XL-QM-012010-03-011/26目录 . 2 修改记录 . 3颁发令 . 4公司简介 . 51. 总则 . 71.1 目的 71.2 适用范围 71.3 制定、修改、废除、发放 72. 引用标准 73. 定义 74. 质量管理体系的总要求 84.1 总则 84.2 文件要求 85. 管理职责 105.1 管理层的承诺 105.2 以顾客为中心 105.3 质量方针 105.4 策划 105.5 职责、权限与沟通 105.6 管理评审 106. 资源管理 126.1 资源提供 126.2 人力资源 126.3 基础设施 136.4 工作环境 137.产品的实现 137.1 产品实现的策划 137.2 与客户有关的过程 147.3 设计和开发 147.4 采购 137.5 生产和服务提供 157.6 测量设备的控制 158.测量、分析和改进 178.1 总则 178.2 监视和测量 17 8.3 不合格品的控制 188.4 资料分析 188.5 改进 20附件一：引用程序文件清单及职能分配表. 23附件二：管理者代表授权书. 25 附件三：质量方针与质量目标. 26修改记录（续封面）版本修 订变更内容要项制 订审 核核 准日 期次数页次章节AA1因ISO9001標准改版（2008版），修改文件。 颁发令 产品质量是企业生存和发展的重要保证，本质量手册是本厂依据ISO9001：2008质量管理体系要求以及公司质量管理的实际运作建立起来的。本手册阐述了公司的质量方针和目标，对公司的质量体系作了总体描述，是本厂应长期遵循的质量体系文件，是进行质量管理、开展一系列质量活动的准则，现特予以批准发布，并于签发之日起生效。希望公司全体员工认真学习，严格执行，继续发扬集体精神，共同建立、运行和完善质量体系，进一步提高产品和服务质量，为公司的快速稳定发展尽心尽力。此令 总经理：二一年三月一日公司简介深圳市心丽纸品厂，是一家成立于2001的港资企业，主要产品有：厨房用纸、卷筒卫生纸、折叠纸巾纸等。公司自2006年8月份开始推行ISO9001：2000质量管理体系，并在06年11月份通过认证。热烈欢迎各界朋友来人来函洽谈业务，共谋发展。公司地址：深圳市龙岗区新生村低山南路2-3号公司名称：深圳市龙岗区龙岗新生心丽纸品厂公司电话：0755- 8488 8373 公司传真：0755- 8488 8375公司邮编：518116邮 箱：1.总则本质量手册规定的质量管理体系适用于：a) 证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律及法规要求的产品；b) 通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客 满意；c) 卷装卫生纸、折叠卫生纸、卷筒折叠擦手纸、面巾纸、餐巾纸的生产、交付和服务。1.1目的本手册是为了规范企业的内部运作，加强产品的品质保证，并注重持续改进提高，以期实现客户满意。1.2适用范围ISO9001：2008标准要求在本厂适用。本手册适用于本厂产品的生产、交付和服务的整个过程。1.3制定、修改、废除、发放本手册的制定由管理者代表提案并组织编制落实，由总经理审批发布。本手册由文控负责发放、保存、在公司内部作为受控文件控制。当客户需要或出于市场销售的目的需对外宣传时，经管理者代表同意后，可作为非受控文件由文控负责发放。1.4.引用标准:本手册引用或依据下列相关国际标准，当该标准增补或修订时，使用标准的最新版本：2.1 ISO 9001：2008质量管理体系要求；2.2 ISO 9000：2005质量管理体系基础和术语。1.5. 术语和定义本手册的用语根据ISO 9000：2005管理体系的用语定义。3.1品质：一组固有特性满足要求的程度。3.2过程：一组将输入转化为输出的相互交联或相互作用的活动。3.3质量手册：由公司总经理正式发布的，并阐述公司总的质量宗旨和方向。3.4顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.5质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.6质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向，3.7质量目标：在质量方面所追求的目的。3.8质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2.0质量方针、目标2.1质量方针公司最高管理层必须确保质量方针符合以下要求：1）与公司的宗旨相适应；2）对满足顾客需求以及法律法规的有效性进行质量管理体系持续改进的有效性承诺;3）为质量目标的制订和评审提供框架；4）在公司各层次应进行适当的沟通和理解； 5）通过管理评审以确定质量方针的适宜性和持续改善的有效性。质量方针 质量第一、诚信为本、顾客至上、持续改进质量目标：生产过程检验不良率控制在0.5% 以下; 交货准时率在95以上 顾客满意度达到90%以上;新员工上岗培训合格率达到100%;成品出货合格率达到99%以上.4.质量管理体系的总要求4.1.1:本厂为了推进质量管理工作，持续满足客户要求，按照ISO 9001：2008标准和要求，建立、实施、保持并不断改进质量管理体系。 4.1.2 公司通过以下方面以达到实施质量管理体系的目的： a） 確定质量管理体系所需要的过程，包括子过程。如合同评审过程、文件控制过程、设备维护过程、采购过程、生产过程、交付与服务过程等,建立公司的过程关系图（见附图A）； b） 确定这些过程的顺序和相互作用，通过过程关系图及本手册各相应部分予以 规定； c） 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法详见程序及相关作业 指导书； d） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程 的监视； e） 测量、监控和分析这些过程； f） 实施必要的措施，以实现策划的结果和持续改进。4.1.3 通过必要的措施，对相关过程进行改进，按照ISO 9001：2008的要求来管理所确定的过程。4.1.4 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，将确保对其实施控制。4.1.4 本厂属材料制造加工企业，由顾客提供生产制造技术图纸、技术标准，公司根据顾客提供的相关数据加工。因此，本公司不存在产品的设计与开发过程，依ISO9001：2008标准的规定可以进行删减。本厂暂无外包过程。4.2文件要求 4.2.1总则本厂质量管理体系的文件包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书、规范及质量记录。4.2.2质量管理手册质量手册对本厂质量管理体系总体要求作了描述，是质量管理的纲领性文件。公司按照ISO9001：2008质量管理体系要求编制质量手册。手册覆盖了公司质量管理体系的范围；手册包含并引用了为质量管理体系编制的形成文件的程序；手册对质量管理体系所包括过程的相互作用进行了表述。4.2.3文件的控制文件的审核与发行A管理者代表负责组织质量手册的编制，管理者代表审核，总经理批准；B各部门负责组织质量体系程序文件的编制，管理者代表审核、总经理批准。C各部门负责工作文件的编制和审核，管理者代表批准。D各部门负责表格的设计及认可。E文件和资料批准后由文控按照文件和记录管理程序负责发行工作。F发放的文件由文件控制章等标识控制。G外来文件交文控加以控制。文件更改A文件更改由原编制部门进行，并重新审批。B文件更改后由文件修改页记录其更改情况。C质量体系文件和资料清单记录批准的文件及其版本状况。文件评审每年三月由质管部组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。 支持程序：文件和记录管理程序 4.2.4质量记录控制 编制记录控制程序，ISO部负责对各部门的记录的管理进行监督、检查、考核。各部门负责本部门所产生的记录，按规定的程序标识、收集、归档、贮存、保存和处置。规定对质量记录进行控制的职责，以保持质量记录，向相关方提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 4.3支持文件：文件和记录控制程序 5.管理职责 5.1管理层的承诺本厂最高管理者将通过以下活动证实建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效的承诺。1、在本厂各层次间确保满足客户及法律、法规要求的重要性得到传递与沟通；2、制定文件化质量方针和目标；3、组织并实施质量管理体系的管理评审工作；4、确保质量管理体系运行所需的必要资源得到提供和满足。5.2以顾客为中心5.2.1 公司依存于顾客，因此，公司需要理解顾客当前和未来的需求，满足顾客 要求并争取超越顾客的期望。 5.2.2 公司最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定， 转化为具体要求并给以满足。 5.2.3 公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足： 1） 产品要求评审 2） 制定产品规范并实施，最终实现顾客要求的产品。 3） 在产品过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应规范。 4） 对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因，改进过程，制订或修改 相应的规范并予以实施，直至顾客满意。5.3质量方针公司最高管理层必须确保质量方针符合以下要求：1）与公司的宗旨相适应；2）对满足顾客需求以及法律法规的有效性进行质量管理体系持续改进的有效性承诺;3）为质量目标的制订和评审提供框架；4）在公司各层次应进行适当的沟通和理解； 5）通过管理评审以确定质量方针的适宜性和持续改善的有效性。本厂总经理根据自身经营状况及产品特点，特制定和实施如下质量方针： 质量第一、诚信为本、顾客至上、持续改进。5.4策划5.4.1质量目标1） 公司整体的质量目标已在本手册中第2.0章节详细叙述，每年年底制订下年的质量目标。2） 各相关部门在公司的质量目标的基础上，根据本部门的具体情况制定出本部门的质量目标。质量目标是可测量的，并与质量方针（包括对待持续改进的承诺）保持一致。质量目标必须包括满足产品要求所需的内容，各部门质量目标详见质量目标分解计算方案。5.4.2质量体系策划1）、公司最高管理层对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及条款4.1的要求。2）、在质量管理体系的更改进行策划和实施时，需考虑更改内容对相关过程的影响并建立协调一致，以保持质量管理体系的完整性及持续适宜性。5.5职责、权限与沟通5.5.1质量管理体系组织结构图（见下页） 5.5.2 职责总经理A 负责各部门负责人的任免，资源的提供及组织内审管理评审会议。B 工厂财务的监督管理。副总经理A 协助总经理管理日常事务。包括：计划、生产、品质、工程、行政、技术等。 管理者代表A负责质量管理体系的建立、运行及完善。B协助总经理做好公司运作的协调和监督工作，并向总经理汇报体系的运行情况，提出体系改进的意见。C就质量体系的有关情况进行外部联络。D组织内部质量体系的审核。E提高工厂的顾客要求意识。 计划部A 负责与客户的沟通联系、订单的接受评审及客户满意度的调查。B负责供应商的评审、原材料的采购。C负责制定合格供应商名单，对供应商进行控制。D负责生产计划和出货计划的制订、追踪。品质部A 负责来料检验、制程检验和最终检验。B 负责检验仪器的管理。C 协助副总经理进行品质改进方面的工作。生产部A 生产计划的执行。B 生产效率的达成。C工作环境的维护开发部A 新产品的设计开发。B 老产品的技术改进。行政部A 人员的招聘及培训组织。B 质量管理体系文件的管理。C 总务及后勤的管理。D 原材料、半成品和成品的管理。工程部A 机器设备的维护。B 基础设施工程改造。0财务部A 工厂财务的管理。B 工厂报关事务的管理。深圳市心丽纸品厂质量管理体系组织结构图总 经 理副总经理管理者代表财务部开发部行政部生产部品质部工程部计划部双折车间三折车间人事总务文控中心货仓设备维护工程改造财务报关卷纸车间最终检验制程检验来料检验生产计划业务跟单采购5.5.3管理者代表 最高管理者在本公司管理层中任命一名管理者代表，发布任命书，并规定其职责和权限，必须包括以下方面：1） 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。2） 向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求。3） 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。5.5.4内部沟通为确保公司在不同的层次和职能之间，质量管理体系过程及其有效性得到沟通，公司明确内部沟通的方法，作为内部沟通的实施指导。公司内部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议、报告、讨论或内部联络单的形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。这些沟通方式应保证所沟通的内容主题明确、内容清楚。 保证信息的接收部门能真正理解所要沟通的事项。5.6.管理评审5.6.1 总经理负责主持至少每年一次的管理评审，1） 对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审必须评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。 2） 管理者代表负责在每次管理评审前两周编制管理评审计划，包括：管理评审的日程、成员、目的、范围、内容、评审程序，管理评审计划经总经理批准发放至相关部门。5.6.2 管理评审的输入应包括以下有关信息；1）、审核结果；2）、顾客的反馈；3）、过程的业绩和产品的符合性；4）、预防和纠正措施状况；5）、以往管理评审的跟踪措施；6)、经策划的可能影响质量管理体系的更改；7）、改进的建议。5.6.3 管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：1）、质量管理体系及其过程有效性的改进；2）、与顾客要求有关的产品的改进；3）、资源需求。 5.6.4 管理者代表根据管理评审的结果，形成管理评审报告，管理评审报告经总经理批准后下发至相关部门，并按记录控制程序进行管理。 5.6.5管理评审报告中提到的纠正措施和预防措施分别按照纠正/预防措施控 制程序实施控制。6.资源管理6.1资源提供为实施和改进质量管理体系的过程和达到顾客满意，公司必须及时确定和提供所需的资源。 1） 通过制定人力资源管理控制程序、设备管理控制程序使现有资源得到维持和提高以满足质量管理体系的实施和改进，最终达到顾客满意。 2） 总经理通过管理评审补充资源需求。 3） 各职能部门根据实际情况，在管理评审前向总经理提交资源配置情况报告。 4） 相关职能部门根据确定的需求计划完成资源补充工作。并在管理评审中对资源配备情况进行评审。6.2人力资源 6.2.1 人员委派 本厂各岗位所需的人员，由各部门提出要求。本厂在现有人员的基础上，将质量责任委派给在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作的员工。6.2.2 职责1） 行政部负责人力资源的合理调配方案的制定，并负责人员培训工作计划的制定，组织落实工作。2） 各部门负责配合行政部开展人力资源管理工作。6.2.3 能力、培训和意识A、行政部对从事影響產品要求符合性的人员的能力需求，通过以下方式进行识别：对照岗位职责说明书，对现有人员的能力进行调查。对新增岗位或变换职责的情况，根据其承担的职责，确定其能力 需求，并修改岗位职责说明书。 B、通过培训或其它措施，達成必須的能力。规定的特殊人员，还应经考核合格方可上岗 C、通过考试、考核进行验证等方式对培训和其它措施的有效性进行评价。 D、通过相关方法和途径使员工意识到所从事工作的相关性和重要性，以及其如何为实现质量目标做出贡献。 E、保持员工教育、经历、培训和资格的适当记录，依照记录控制程序F、行政部编制年度培训计划表交总经理批准后执行，具体培训由行政部组织，各部门执行。G、行政部编制培训记录，并保存培训记录。 6.3基础设施6.3.1 概述 公司编制设备管理控制程序，通过对设备的管理，保证过程有能力满足产品质量要求。 6.3.2 职责 设备部负责设备的管理。6.3.3 控制要点 公司应确定、提供和维护为达到产品符合要求所需要的设施， 本厂所涉及的基础设施包括：1、建筑物、工作场所及相关设施；2、所需的过程设备（硬件和软件）；3、支持性服务设施（如运输、通讯或信息系统）。4、工程部将制定机器设备年度保养计划表和机器设备日常检查表对这些基础设施进行维护，以确保符合产品实现过程的需要。 6.4工作环境本厂将在各作业场所展开整理、整顿、清扫、清洁、素养等工作，确保符合产品生产及实现过程的工作环境要求。本厂暂无特殊工作环境。7.产品的实现7.1产品实现的策划公司对产品实现的过程进行识别与策划。并确保策划的结果与建立的质量管理体系保持一致，策划过程将考虑下述活动：a、明确产品的质量目标和要求。b、根据产品实现的要求，确定和提高必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、文件资源和技能，以达到所要求的质量。c、确保生产过程、服务、检验和试验过程和本手册及有关文件的一致性和相容性。d、确定在产品形成的适当阶段对产品进行检验、检测、验证或确认。对所有特性和要求，包含含有主观因素的特性和要求，可行时，应明确接收标准与准则。e、对过程及其产品的符合性提供必要的记录f、当公司生产特殊要求产品时，应编制质量计划。7.2与客户有关的过程主要职责与权限 A、业务部负责合同/订单的受理、组织评审、签订和对外处理合同或订单事宜； B、生产部各部门、业务部、品管部和资材部负责参与合同/订单的评审工作；7.2.1与产品有关要求的确定品管部负责确定顾客的通用要求，并将顾客的通用要求体现在公司的产品或检验标准中；业务部及其相关部门必须了解和识别顾客的各项具体要求，并将要求描述在合同、订单及其它相关文件或记录中，包括：a、客户对产品/服务的要求，如质量要求、性能要求、交货期要求和服务要求等；b、客户没有规定，但却是预期或规定用途所需的要求；c、适用于产品的法律法规的要求；d、公司确定的任何附加要求。7.2.2与产品有关要求的评审公司必须对识别的顾客要求连同公司规定的附加要求实施评审，顾客的订单由业务部组织，评审必须在向顾客做出提供产品的承诺前进行，使评审后的订单或合同能：A、产品要求在本公司得到规定； B、与以前表述不一致的合同或订单要求通过口头或信函联系已经解决； C、公司有能力满足规定的产品质量、交货期、附加服务和价格方面的要求；D、在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前，必须事先通过产品要求、样件或口头告知提醒顾客，得到双方书面或口头确认（如果顾客只有口头确认，公司相关人员必须在订单、合同、口头合同、记录等上注明并签名）； E、顾客或公司均可能因各种因素变更订单或合同，当产品要求发生变更时，必须对原订单/合同进行标识，并以电话、电传等方式回传给顾客。得到双方确认后方可执行变更后的订单/合同。并确保相关文件得到修改和相关人员知道已变更的要求。由于公司产品和客户的特殊性，对没有满足客户交期的订单，出货时将出货不能满足要求的原因连同出货单一同交由顾客，并记录不能按期完成任务的订单、原因和客户名称，以便改进来满足顾客的要求。 7.2.3与客户的沟通本厂主要由计划部和品质部与客户进行沟通，沟通事宜涉及：产品资讯：产品系列、报价类；客户询价：订单联络处理；客户的反馈意见：包括投诉，对客户投诉的处理按纠正与预防措施控制程序执行。支持程序：纠正与预防措施控制程序 7.3产品的设计开发 删除。詳細理由見4.1.4。7.4采购7.4.1 总则公司制定采购控制程序，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料在质量、交付和服务等方面符合规定要求。 品管部负责采购产品的验证工作 计划部负责制定订购单并按要求进行采购。 部门主管负责审批订购单。7.4.2供应商评审计划部负责按公司的要求组织各相关部门对供应商的供货业绩定期进行评估，公司采用以下方法进行评估：a) 对多年业务往来的供应商采用：在此程序实施之前的所有正常供货的供应商，都由材料课列出供应商名录，报管理者代表审核，总经理批准，直接纳入合格供应商清单b) 对第一次选择的供应商，还需经样品的检验或小批试用。 c)批量材料经过来料检验和生产使用后，符合公司的标准要求，计划部报总经理批准后，将其纳入合格供应商清单；d)材料课每年组织各相关部门对合格供应商进行一次复审，按供应商评审表的项目和方法评估。7.4.3采购过程控制本公司采购文件：采购订单。采购文件应包括采购产品的信息：A) 对产品的质量要求；B) 其它要求，如：名称、价格、数量或重量、交货日期等。适当时公司可以：a) 对供应商的产品生产程序、过程、设备或人员提出有关批准或资格鉴定的要求；b) 对供应商质量管理体系提出要求。缺料或库存物料低于安全库存时，由需求部门向采购部提出申请，经采购部负责人或总经理批准。采购人员发出采购订单。采购订单载明以下信息：品名、规格、数量、拟采购厂家、交货期、交货地点等，必要时包括验收方式等。采购人员可根据市场及生产需要灵活地进行采购。7.4.4采购物料的验证品质部对采购物料进行进货检验，填写相应的记录。必要时，采购人员应向供应商索取相关品质证明。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制管理部、品管部必须通过以下方面控制生产和服务的运作：A、获得和制定产品特性的标准，生产部和工程部组织编写生产和施工所需的作业指导书，批准发放后，生产车间员工或机器设备维护工将按照批准的作业指导书进行操作。参见各产品检验标准及作业指导书。文控中心控制作业指导书的状态。B、由生产部制定生产计划对生产进行安排和调度；生产部各班组以生产日报表的形式向生产部报告生产情况。必要时，获得作业指导书，参见生产过程控制程序的要求； C、使用和维护生产与服务运作的适当设备，由工程部对设备建立档案，分别管理；工程部根据设备的性质制定年度保养计划，对所有设备进行日常保养。具体参见设备管理控制程序； D、对过程能力和产品质量实施监控活动，参见产品检验控制程序； E、对放行前的质量确认、交付方法和适用的活动。F、生产环境控制 生产部对车间生产环境进行管理，工程部给予配合。7.5.2 生产和服务提供过程的确认本公司的无特殊的过程。组织应规定生产和服务过程的安排，适用时包括： A）、 为过程的评审和批准所规定的准则；B）、设备的认可和人员资格的鉴定；C）、使用特定的方法和程序7.5.3标识和可追溯性公司建立产品标识和可追溯性控制程序以确保产品混淆和误用； A、本厂产品在接收、生产和交付的各个环节及对检验的产品合格状态，主要通过区域和标牌等方式对产品进行标识并区分，在规定的可追溯性场合，对每一个产品作唯一性标识，并加以记录。B、原材料：仓库在验收后负责区域标识并区分其检验状态。C、半成品：在可能混淆的场合对半成品进行适当的标识，以区别不同类别或批次的产品。D、成品：除非顾客特别要求，必须注明产品规格型号等信息。7.5.4客户财产当顾客的财产被本厂控制或使用时，本厂将给予爱护。顾客提供的生产材料按本公司防护控制进行控制；顾客的技术资料、文件按外来文件控制管理；本厂确保对顾客提供其使用或构成其产品一部分的顾客的财产进行标识、验证、保护和维护。对顾客提供的财产，当发现丢失、损坏或不适用的情况，本厂将予以记录并报告顾客。顧客的個人資料屬於顧客財產，公司予以保護。未經顧客同意，不向第三方透露。注：顾客的财产可以包括知识产权。 7.5.5产品的防护A、本厂将确保产品在搬运、储存、包装和防护的过程中得到有效控制，以防止原材料、半成品、成品的损坏或丢失。B、搬运：本厂产品采用人工搬运、机械搬运相结合的办法，搬运中小心轻放。C、储存：生产部、仓管员应确保原材料、半成品、成品存放在指定地点，负责收发货物和仓库的清洁工作。D、包装：本厂产品按照客户的不同要求及公司的规定可采用相应包装。E、防护：所有人员应确保公司物品不受撞击或跌落。7.6测量和监控装置的控制7.6.1所有新的工序在实施前应作审