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生态农业项目可行性研究报告生态农业项目可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章总论总论 第一第一节节 项项目背景目背景 第二第二节节:项项目概况目概况 第三第三节节:可行性研究可行性研究结论结论及建及建议议 第二章:第二章:项项目建目建设设概况概况 第一第一节节:项项目名称:宿松目名称:宿松县县甬鑫甬鑫农业农业开开发发有限公司有限公司 第二第二节节:项项目性目性质质: :农业产业农业产业化化龙头项龙头项目目 第三第三节节:项项目地址:目地址: 第四第四节节:建建设设内容及内容及规规模:模: 第五第五节节:建建设设期限:期限: 第六第六节节:项项目建目建设设的有利条件:的有利条件: 第三章:第三章:产产品深加工工品深加工工艺艺流程。流程。 第四章:投第四章:投资资估算与估算与资资金筹措金筹措 第一第一节节:投投资资估算:估算: 第二第二节节:投投资资资资金筹措方案金筹措方案 第五章:第五章:项项目效益分析与目效益分析与财务评财务评价价 第一第一节节: 效益分析效益分析 第二第二节节: 财务评财务评价价 第六章:第六章:风险风险揭示及防范揭示及防范 2 第一第一节节:风险风险揭示揭示 第二第二节节: :风险风险防范防范对对策策 第七章第七章 研究研究结论结论与建与建议议 第一第一节节:研究:研究结论结论 第二第二节节:建:建议议 第一章第一章总论总论 第一第一节节 项项目背景目背景 宿松县位于长江中游北岸,皖、鄂、赣三省交界之处,是 安徽省的西南门户,长江经济开发带和大京九经济开发带交 汇地区,是安徽省“一线两点”率先开发开放战略布局重点地 区,皖江城市带承接产业转移西部桥头堡,也是“承东启西” 的结合部。全县面积 2393.5 平方公里,人口 80 万,辖 9 镇 13 乡。宿松交通十分便捷,贯穿南北的 105 国道、横贯东西 的沪渝高速公路、合九铁路、63 公里长江黄金水道穿境而过。 距离省会城市合肥 220 公里、武汉 190 公里、南昌 170 公里, 至皖鄂赣三省 6 个机场车程都约两小时,到九江外贸码头、 214 码头、石化专用码头等 3 座对外开放码头车程 1 小时左 右。 宿松资源丰富,是著名的鱼米之乡。粮棉油生产久负盛 名,是全国优质棉基地县、出口棉基地县和全国棉花百强县。 此外山区的毛竹、茶叶、药材、林果、野菜等都有巨大的开发 3 潜力。 宿松县委、县政府紧紧抓住国家实施“中部崛起”战略和 皖江城市带承接产业转移示范区建设的有利机遇,围绕“三 化、三集中”发展战略和建设皖鄂赣三省交界经济强县目标, 实施工业强县,优化经济发展环境,加大招商引资工作力度, 县域经济发展呈现出增速加快、结构优化、质量提升的态势, 步入了由渐进式增长向跨越式发展转变的新阶段,县域经济 持续保持快速增长。正在朝着皖、鄂、赣三省交界地区经济 强县目标快速迈进。 第二第二节节:项项目概况目概况 本项目总投资 8000 万元,分三期进行,第一期 2010 年 投资 3000 万元,第二期 2011 年投资 3000 万元,第三期 2010 年,根据宿松县资源情况,再投资 2000 万元,完成总投 资 8000 万元。达到安徽省省级农业产业化龙头企业,力争达 到国家级农业产业化龙头企业,在保证企业发展的基础上, 采用公司加农户的模式,带动周边农户一道致富。 第三第三节节:可行性研究可行性研究结论结论及建及建议议 通过该项目的实施,公司预计用 5 年时间,达到利用流 转土地 10000 亩、林地 3500 亩,形成国家农业产业化龙头企 业,达到公司发展,带动周边农户致富,实现共同富裕的目 标,力争用 10 年时间,公司在中国境内上市,成为在宿松县 本土上市的第一家农业产业化龙头企业,是一个值得投资, 4 有广阔发展前景的好项目,建议快速投资开工建设,形成相 应生产能力,为宿松县经济发展作出应有的积极作用。 第二章:第二章:项项目建目建设设概况概况 第一第一节节:项项目名称:宿松目名称:宿松县县甬鑫甬鑫农业农业开开发发有限公司有限公司 第二第二节节:项项目性目性质质: :农业产业农业产业化化龙头项龙头项目目 第三第三节节:项项目地址:目地址: 项目座选址:1、在九成农场建设红薯种植和深加工基地; 2、在下仓镇长桥村建设立体种养殖名特水果及家禽基地;3、 在孚玉镇建设立体种养殖名特水果及家禽基地。 第四第四节节:建建设设内容及内容及规规模:模: 项目总投资 8000 万元,建设内容分别为: 1、2010 年在九成农场租用土地 3000 亩,以后根据资源 情况逐年扩大规模至 10000 亩建设红薯种植及深加工项目。 2、在下仓镇改造低产林地 1500 亩,建设象山名优枇杷对对 红种植基地及年产 30 万只宿松本地土鸡养殖基地。3、在孚 玉镇改造林地 2000 亩建设名优水果和特禽种植养殖加工基 地。 第五第五节节:建建设设期限:期限:项目分三期建设,期限 3 年 第六第六节节:项项目建目建设设的有利条件:的有利条件: 宿松县甬鑫农业开发有限公司系由浙江客商史世良发 起组建的农业产业化龙头企业,投资实力雄厚。宿松县地处 皖、鄂、赣三省结合部,北亚热带季风性湿润气候,年降雨量 5 1400 毫米,自然条件优越。交通网络四通八达,距合肥、南昌、 武汉均在 200 公里左右,高速 2 小时车程。宿松县委县政府 招商引资政策抓住国家实施“中部崛起”战略和皖江城市带承 接产业转移示范区建设的有利机遇,围绕“三化、三集中”发 展战略和建设皖鄂赣三省交界经济强县目标,实施工业强县, 优化经济发展环境,加大招商引资工作力度,2010 年又制定 了新的更优惠的投资政策,投资环境进一步得到优化。县域 经济发展呈现出增速加快、结构优化、质量提升的态势,步 入了由渐进式增长向跨越式发展转变的新阶段,县域经济持 续保持快速增长。为项目的实施提供发强有力的保障。 第三章:第三章:产产品深加工工品深加工工艺艺流程。流程。 1、红薯种植-收获-红薯淀粉加工-纯红薯淀粉粉条-产品 包装-入库-销售(淀粉加工下脚料制成配合饲料运送养鸡场 作为鸡饲料) 2、枇杷种植 从象山本地购进象山对对红枇杷种苗-栽种-结果-采收- 冷藏包装-运输-销售(林下散养鸡,林间杂草及昆虫正好是鸡 的优质天然饲料) 3、宿松本地土鸡养殖 购进种苗-养殖-成品鸡销售(鸡粪正好作为果树的优质 有机肥料) 第四章:投第四章:投资资估算与估算与资资金筹措金筹措 6 第一第一节节:投投资资估算:估算: 项目总投资 8000 万元。项目分三期建设,第一期投资 3000 万元,其中固定投资 2000 万元。第二期 3000 万元,第 三期 2000 万元。 1、租地费用 10000 亩,租金 500 元/亩,计款 500 万元。 林地 2500 亩,430 元/亩,107.5 万元/年,一年一交,小计: 607.5 万元。按 5 年计:607.5*5=3037.5 万元。 2、建设费用:(1)下仓长桥林场:围墙 4500 米,120 元/米, 款 54 万元,鸡舍 100 间,16200 平方米,120 元/平方米,款 194.4 万元。办公楼 12 间,280 平方米,400 元/平方米,款 11.23 万元。土方工程费用:60000 方,6 元/立方米,款 36 万元。合 计 295.63 万元。 (2)九成农场:征地 20 亩,5.6 万元/亩,计款 112 万元,建厂房 3000 平方米,500 元/平方米,计款 150 万元, 围墙 500 米,120 元/米,款 60000 元,回填土方工程 25 元/立方 米,5000 立方米,计款 12.5 万元。 (3)孚玉基地:围墙 8000 米,120 元/米,96 万元,生产办公 用房,300 平方米,400 元/平方米,计款 12 万元。 3、机械、机械设备费设备费用:用: (1)大型拖拉机、开沟机、耕整机、播种机、运输机共主 50 台/套:计款 300 万元。 (2)红薯深加工设备生产线 3 条,100 万元/条,计 300 万 元。 7 (3)红薯加工下脚料生产饲料设备一套:50 万元/套。 (4)配套冷冻设备:冷冻机械 2 套:150 万元/套,计 300 万元,200 吨冻库一座,100 万元,500 吨冻库一座,300 万元。 计款 600 万元。 (5)滴灌设备:2 组(长桥、孚玉各一组),50 万元/组,计 款 100 万元。 4 生生产产性投性投资资: : (1)种植 10000 亩红薯,每亩生产成本 600 元。计款 600 万元。 (2)林地 3500 亩,拟在山上种植象山对对红枇杷,每亩 需种苗 50 株,计 175000 株,40 元/株,计款 700 万元,林下 养殖宿松县本地土鸡,每批养殖规模为十万只,一年养三批, 共计 30 万只/年,每只成本 20 元,计款 600 万元。 5、不可、不可预见费预见费用:用:300 万元。万元。 6、流、流动资动资金:金:800 万元。万元。 合计总:8071.63 万元。 第二第二节节:投投资资资资金筹措方案:本金筹措方案:本项项目所有目所有资资金均由投金均由投资资方方 自筹自筹 第五章:第五章:项项目效益分析与目效益分析与财务评财务评价价 第一第一节节: 效益分析效益分析 红薯种植及深加工项目: 粉用红薯平均亩产 2.5 吨,出粉率 15-20%,每亩产 0.375- 8 0.5 吨,10000 亩产红薯淀粉 3750 吨-5000 吨,按年产 4000 吨 计算。本公司计划将红薯淀粉全部加工成红薯粉条,淀粉加 工成制成品粉条,出品率 100%,年出产红薯粉条 4000 吨。 红薯加工成品,每吨红薯运到加工区综合成本 800 元/吨,出 品率为 16%,每吨加工费用为 1000 元,原材料成本为 800/16%=5000 元,管理费用为 100 元/吨,租地费 500 元/亩, 征地费 112 万+建设投资 168.5 万元+农机 300 万元+深加工 生产线 300 万元+下脚料生产线 50 万元+冷冻设备 600 万元 =1530.5 万元,按 5 年分摊,每年分摊成本为 306.1 万元,粉条 销售价格为 16000 元/吨,毛利率为 16000-(5000+1000+100) =9900 元/吨,年产值 16000*4000=6400 万元,利税总额为 9900*4000=3960 万元-固定资产折旧费 306 万元=3654 万元。 其中第一年规模 3000 亩利润为 9900*1200-306=882 万元,第 二年种植规模 6000 亩,利润为 9900*2400-306=2070 万元,第 三年达到 10000 亩,利润为 9900*4000-306=3654 万元。以后 基本稳定在 10000 亩,年利润为 3654 万元的水平。 2、枇杷种植:苗木成本:3500 亩*50 株/亩=175000 株* 40 元/株=700 万元,种植成本 5 元/株*17500 株=87.5 万元,基 建投资:滴灌设备投资:100 万元,复合肥料从幼苗到挂果前 3 年每株 10 斤*175000=175 万斤*2 元/斤=350 万元,租地费 用 150 万/年*3 年=450 万元,管理 40 万元/年*3 年=120 万元, 挂果前 3 年总投入为:1807.5 万元;前期投资按 4 年分摊平均 9 每年为 451.875 万元,第四年生产成租地费 150 万元,管理费 40 万元,肥料 5 斤/株*175000 株 87.5 斤*2 元/斤=175 万元, (采摘成本 1 元/斤+包装成本 1 元/斤+运输成本 0.2 元/斤本+ 销售成本 0.1 元/斤)=2.3 元/斤*175 万斤=402.5 万元,分摊成 本 451.875 万元,总成本为:175+402.5+451.875=1029.375 万 元,第四年开始结果:10 斤/株*175000=175 万斤,销售价格为 8 元/斤销售额为 1400 万元,第四年利润=1400- 1029.375=370.625 万元。 3、宿松本地土、宿松本地土鸡鸡养殖:养殖: 每年养 30 万只,养殖综合成本 20 元/只,销售价格 15 元/斤*平均每只鸡 2 斤=30 元/只,毛利 10 元/只。年利=30 万 *10=300 万元。 第二第二节节: 财务评财务评价价 本项目总投资 8000 万元。其中第一年投资 3000 万元, 收入 882+300=1182 万元-资金利息 3000*10%=882 万元,第 二年再投资 3000 万元-(包括第一年收入 882 万元)=实际投 资 2118 万元,第二年收入为 2070+300-资金利息 (3000+2118)*10%=2370-511.8 万元=1858.2 万元,第三年投 资 2000 万-第二年收入 1858.2 万元=141.8 万元。第三年收入 为 3654 万元+300=3954 万元,前三年实际投资为 3000+2118+141.8=5259.8 万元-第三年收回投资:3954 万元 =1305.8 万元。第四年收入为 3654+370+300=4324 万元- 10 (1305.8+利息 1305.8*10%)=2887.6 万元。 以上数据结果显示,投资第四年末,可以收回全部投资。 第六章:第六章:风险风险揭示及防范揭示及防范 第一第一节节:风险风险揭示揭示 1、市场风险: (1)价格风险。由于市场物价波动给企业产品销售带来 不稳定性。 (2)消费习惯改变。由于消费者生活及消费习惯改变,使 产品销售出现下降。 (3)产品更新换代升级。由于市场新产品的开发取得突 破,产品更新或升级替代老产品,使产品销售出现下降。 (4)宏观经济不景气影响。 (5)同行业竞争。由于产品有一定的利润空间,同行业扩 大再生产,新企业加入到产品市竞争行列,导致市场产能过 剩,价格快速下降,甚至由于恶意竞争互相打压,形成市场 挤出效应。 2、技、技术术及管理及管理风险风险 (1)经营管理经验不足导致成本控制不当。 (2)由于突然扩大规模,经营网点分散,生产经验不足, 导致管理不到位,作物减产,达不到预期产量。 (3)由于技术
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