产品的监视和测量控制程序.doc

文件编号：ty / cx-13产品的监视和测量控制程序编写：审核：批准：产品的监视和测量控制程序1. 目的客观反映产品的质量、环境、职业健康安全管理状况，对目标、指标的实现程度及有关法律法规的符合性进行控制，确保满足相关要求。2. 适用范围本程序适用于公司所有产品的质量、环境、职业健康安全绩效的监视和测量的控制。3. 相关文件3.1 ty / cx-11监视和测量设备控制程序3.2 ty / cx-15纠正措施、预防措施控制程序3.3 ty / cx-18事件调查、不符合控制程序4. 职责范围4.1 质量安全处是本程序的归口管理部门，负责对施工现场质量、环境、职业健康安全的监视和测量。4.2 办公室负责公司机关和项目部办公区域、后勤基地的环境、职业健康安全的监视和测量。4.3 各项目部负责对本项目部的质量、环境、职业健康安全的监视和测量。5. 工作程序5.1 作业流程图（见附图）5.2 确定监视测量的要求5.2.1 质量安全处根据国家现行的法律法规，公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标以及相关方要求，确定质量、环境、职业健康安全监视和测量的各项基本内容，制定运行控制程序、管理制度、管理方案。5.2.2 公司各部门、项目部根据有关规定，结合本部门、项目部的质量、环境、职业健康安全运行状况，明确监测项目的监测点、检测频次、监测设备和检测方法（自我监测、委托监测）。5.3 监视和测量的内容5.3.1 查验重大环境因素、重大危险源是否得到控制，是否编制了管理方案和应急预案。5.3.2 查验固体废弃物处置、污水排放是否符合标准要求，职业健康、消防、安全等措施是否到位。5.3.3 查验施工现场环境、安全设施配置是否到位。5.3.4 对有害作业范围的作业人员的健康状况作出评价。5.3.5 查验是否按监视测量的要求例行监测，对需委托检测的项目是否按规定办理了委托手续及索要相关资料、数据、记录等。5.3.6 查验相关方有无投诉，对合理的投诉是否落实到位。5.3.7 检查原材料的合理利用情况，水、电等能源有无浪费，检查对事故、事件的调查、分析、处理情况。5.3.8 监测处理事件、不符合的后续措施的有效性。5.4 监测的实施方法5.4.1 各部门、项目部对本部门的质量、环境、职业健康安全状况要经常进行自我监测。5.4.2质量安全处每月组织一次质量、环境、职业健康安全检查，对各项管理方案实施情况进行抽检。5.4.3 质量、环境、职业健康监测分为主动监测和被动监测。5.4.3.1 主动监测按本程序5.3监视和测量的内容实施监测。5.4.3.2 被动监测的基本内容包括已经发生的事件、不合格的原因（相关方投诉）等，按事件调查、不符合控制程序处置。5.5 监测结果的处置5.5.1 对检查中出现一般不符合项，责令受检部门在规定时间内实施整改。5.5.2 对出现较为严重的不符合项，以及管理方案的不符合性，执行纠正措施、预防措施控制程序。5.6 对监视和测量所需的监测设备的校准、维护和管理，执行监视和测量设备控制程序。6. 记录6.1 质量、安全隐患整改通知单 ty/jl-426.2 建筑工地场界噪声监测记录 ty/jl-656.3 纠正措施/预防措施表 ty/jl-366.5 劳保用品发放记录 ty/jl-116.5 管理方案 ty/jl-436.6 国家、地方级行业相关记录标准表