外包、外协控制程序

受 控： 发放号： 外包（外协）控制程序外包（外协）控制程序 */CX-01-2013 编制审核批准 日期日期日期 *-*-* 修订发布修订发布 *-*-* 修订实施修订实施 永久长期中期短期 保存 期限 归档时间： 解除时间： 商业 秘密 1 商业 秘密 2 商业 秘密 3 无 密级 修改审批修改审批 更改申请审批表 编号 编制审核批准修订发布日期 文件评审会签文件评审会签 文件会签审批表 编号 起草审核批准评审时间 *有限公司文件号: *-P-01 版本号：B 修订号：1 外包（外协）控制程序外包（外协）控制程序 第 3 页 共 6 页 版本历史记录版本历史记录 版本号与版次发布日期修改说明备注 */CX-01-2011 A 版*.*.*首次发布 */CX-01-2013 B 版 修改状态 0 *.*.*第一次升版 */CX-01-2013 B 版 修改状态 1 *.*.*第一次修订 1. 目的目的 为加强外包产品的实现过程进行控制，以确保公司外包产品满足规定要求，特制订本程 序。 2. 适用范围适用范围 本程序适用于公司外包产品过程质量控制，外协产品也是外包的一种形式，适用于本范 围。 3. 定义定义 无。 4. 引用文件引用文件 GB/T 19001:2008 质量管理体系要求质量管理体系要求 GJB 9001B-2009 质量管理体系质量管理体系 要求要求 GB/T 24001-2004 环境管理体系环境管理体系 要求及使用指南要求及使用指南 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 要求要求 GB/T 19000-2008 质量管理体系质量管理体系 基础和术语基础和术语 GJB 1405A-2006 装备质量管理术语装备质量管理术语 GJB 5714-2006 外购器材质量监督要求外购器材质量监督要求 5. 职责职责 5.1 计划部是外包控制过程的归口管理部门，负责按要求确定对外包加工的产品项目，并纳 入计划。 5.2 采购部负责组织对供方的评审，按计划实施，并监督外包过程。 5.3 技术部负责编制外包、产品技术文件。 5.4 质量管理部参与外包过程评审，负责保持监督记录，对外包方的确认有否决权；负责按 评价结果编制合格供方名录；负责外包产品的检验。 6. 工作程序工作程序 6.1 外包评审外包评审 6.1.1 由计划部根据合同中产品及生产部和技术部工艺设计室的要求，确定外包项目，并编 入采购计划中。采购部组织相关部门进行外包评审。评审的主要内容有： a）外包的必要性； b）外包方的资质（营业执照、组织机构代码证、体系证书等） ； c）外包质量控制要求； d）外包的监督方式； e）外包的内部接口关系； f）外包的风险控制； g）必要时，对外包的技术状态管理要求。 6.1.2 评审人员将评审意见填写在“外包评审记录表”中，采购部将“外包评审记录表”报 主管领导批准。质量管理部起草“分包商资格评审报告”报管理者代表批准。 *有限公司文件号: *-P-01 版本号：B 修订号：1 外包（外协）控制程序外包（外协）控制程序 第 5 页 共 6 页 6.1.3 保持外包评审记录。 6.2 外包批准外包批准 a）采购计划报分管副总审批； b）合格的外包方纳入合格供方目录，报总经理批准； c）顾客要求时，外包过程应经顾客批准。 6.3 外包的实施外包的实施 6.3.1 采购部按批准的采购计划在合格供方名录中，选择外包方并起草、签订外包合同；技 术中心提供外包技术规范。 6.3.2 焊接件工艺外协（如需要） 按加工工艺（过程记录）卡片 、 焊接工艺卡由生产部焊接车间填写外协申请单 ，交采购部进行外协。 6.3.3 工艺外协 按加工工艺（过程记录）卡片 ，由生产部填写外协申请单交采购部进行外协。 6.3.4 当关键件、重要件、关键过程和特殊过程外包时，外包合同必须明确规定，外包方应 提供主要过程记录，包括检验、试验记录等质量文件。 6.4 外包过程监查外包过程监查/监督监督 6.4.1 进行至少一次质量体系审核（监查） 。按预先制定的审核（监查）计划，对外包方质量 管理体系、产品实现过程实施审核（监查） ，并验证审核（监查）出不符合项的纠正预防措 施的实施情况，以达到质量体系审核（监查）目的。 6.4.2 监督要求 产品外包后对外包方的实现过程实施监督。 根据外包产品的重要性和复杂性，与外包方确定关键、重要、特殊工序和监督的频次。 当出现下列情况时，应加大监督的力度： a）外包方执行质量保证大纲能力不足时； b）因外包方工作可能影响到产品质量时； c）必要时，对外包方纠正措施的执行情况进行验证时。 6.4.3 监督实施： a）确定监督人员组成及职责； b）明确监督任务和监督项目，资料准备，会议日程安排； c）监督的执行； d）编制监督报告； e）监督整改验证。 7. 相关文件相关文件 7.1 加工工艺（过程记录）卡片 7.2 焊接工艺卡