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文档简介

廉洁从业岗位风险识别、防范一览表 序号 姓名 所在单位（部门） 岗位名称 岗位职责描述 风险点 风险类型 防控措施 风险等级 1 主任 负责管理党委 的组织、宣传、 思想工作及企 业文化建设、 普法民族统战 和扶贫工作， 1、费用使用 是否符合规 定。 2、组织发展 环节是否规 范。 1、关键 领域风险 2、制度 机制风险 3、业务 流程风险 1、强化关键领域 工作领导，杜绝 腐败。 2、严格执行资金 使用规定。 3、加强学习，提 升业务水平。 2 副主任 负责党委理论 企化、文字材 料审核。 1、费用使用是 否符合规定。 2、外宣材料准 确无误。 3、宣传器材是 否妥善保管 1、制度 机制风险 2、岗位 职责风险 1、严格执行资金 使用规定。 2、加强学习，充 分理解岗位职责。 注：风险类型指思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、关键领域风险、业务流程风险和外部环境风险，由所在单位（部门） 填写；风险等级由纪检监察部填写。 廉洁从业部门（单位）风险识别、防范一览表 序号 单位（部门） 单位（部门）职能描述 风险点 风险类型 防控措施 风险等级 1 党委工作部 负责两级班子建设； 负责党团建设；负责思 想政治和职工队伍稳定 工作；负责文明单位创 建；负责组织企业文化 建设动；负责普法、民 族统战工作；负责企业 内外宣传工作。 1、办公费用使用中是 否符合有关规定。 2、党团组织评先过程 中是否严于律己、公平 公正。 3、组织发展过程中是 否有受贿行为。 思想道德风险 制度机制风险 岗位职责风险 关键领域风险 业务流程风险 1、强化关键领域 工作领导，杜绝腐 败。 2、严格执行资金 使用规定。 3、加强学习，提 升业务水平。 2、加强学习，充 分理解岗位职责。 注：风险类型指思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、关键领域风险、业务流程风险和外部环境风险，由所在单位（部门） 填写；风险等级由纪检监察部填写。 廉洁从业风险防范党委工作部主任岗位权力运行图 1、费用使用是否符合规定。 2、组织发展、评先环节是否规 范，公平公正，严于律己 财 物 费用不按规定使用 或挪用 组织发展、评 先环节有受贿 行为 风险因素 3 风险因素 4 风险因素 5 1、强化关键领域工作领 导，杜绝腐败。 2、严格执行资金使 用规定。 3、加强学习，提升业 务水平和思想道德水 平。 防范措施 6 风险源 风险等级 风险类别 风险因素 防范措施 廉洁从业风险防范党委工作部副主任岗位权力运行图 1、费用使用是否符合规定。 2、外宣材料准确无误。 3、宣传器材是否妥善保管 财 物 费用不按规定使用 组织发展、评 先环节有受贿 行为 器材管理 是否规范 风险因素 4 风险因素 5 2、严格执行资金使 用规定。 1、强化关键领域工
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