县肉牛养殖产业化项目可研报告

*肉牛产业化扶贫项目 可 行 性 研 究 报 项目法人： 2 *肉牛养殖产业化项目可行性研究报告 第一章 总论 第一节 项目概要 一、项目名称：*肉牛养殖产业化扶贫项目 二、建设性质 ：扩建项目 三、项目主管部门：* 四、项目建设单位：个体 法人代表： 所有制形式：私营 五、建设地点：* 规模：在现有的养殖 20 头肉牛的基础上增加 150 头,饲养场将现有 1.5 亩扩建至 5 亩,租赁本村闲置的土地 30 亩种植玉米等优质饲料,修建青贮、氨化设施，饲养规模 达到 170 头。 期限及建设内容：该项目在原有的基础上扩建，在 资金到位后加大规模，当年内基本完成，年累计饲养肉牛 300 头。 六、投资估算及资金筹措 该项目总投资为 348.56 万元，采取国债资金与项目户 自筹相结合的模式，其中申请国债资金 300 万元，自筹 3 48.56 万元。 七、综合效益 1.社会效益：项目充分利用了我县丰富的水资源、优越 的光热资源和农村丰富的秸秆资源，为周边地区提供优质 的有机肥，又能做为沼气池的清洁能源，是实现燃烧、肥 料转化的最佳途径，同时可以带动和加快农村农业产业结 构调整的步伐，提高和改善农牧民生活水平，改变和缓解 目前畜产品市场上牛肉的供需矛盾起到积极的作用。综上 所述，通过实施该项目，不仅给项目户带来可观的经济效 益，同时对我县的经济发展，强化我县畜牧业基础设施， 维护社会稳定和民族团结起到积极的作用。 2.生态效益: 新建养殖场经过环境评估，确保养殖场建成后不污染周 围环境，周围环境也不污染牛场，采用污染减量化、无害 化、资源化的生产、处理工艺和设施，养殖场产生的粪便 还可作为日常生活燃料、农田肥料和沼气池利用燃料，并 可改善当地焚烧秸杆而造成的环境污染，改善生态环境。 3.经济效益: 项目建成后年收入可达 101.16 万元,经济效益十分明 显,可解决 5 人的就业问题，增加项目户和养殖场工作人员 的收入,带动当地和周边地区的畜牧业发展,为我县其它乡 镇兴办私营企业探索新的模式,同时可加快我县农副产品深 4 加工企业的发展。 第二节 可研报告编制依据 根据十七届三中全会的精神，在国家扩大内需，出台 青海等藏区建设政策，促进经济平稳较快增长的总体布署 中，坚持开发式扶贫方针，以贫困农牧民增收、扶贫龙头 企业增效、增强贫困地区农牧产品竞争力为目标。 国务院扶贫办、财政部：关于开展“县为单位、整 合资金、整村推进、连片开发”试点的通知 ，国开办发 （2007）39 号，2007 年。 *：*规划 2003-2010 年 ，2002 年。 *人民政府：*经济社会发展“十一五”规划 ，2006 年。 *：*规划 2003-2010 年2002 年。 第二章 项目背景及必要性 第一节 项目建设背景 全面落实科学发展观，贯彻落实党的十七大和十七届 三中全会的精神，在国家扩大内需，促进经济平稳较快增 长的总体布署中，坚持开发式扶贫方针，以贫困农牧民增 收、扶贫龙头企业增效、增强贫困地区农牧产品竞争力为 目标,以体制创新、机制创新和技术创新为动力，以建设规 5 模化、标准化生产基地为基础，以培育壮大扶贫龙头企业 为重点，通过市场引导、龙头企业带动、贫困农牧民参与、 优惠政策扶持，逐步培植和发展一批起点高、规模大、辐 射带动能力强的扶贫龙头企业，全面提高我县农牧产品在 国际国内市场竞争能力，形成高原特色的区域性主导产业 和优势产品，为全面建设小康社会和加快社会主义新农村 新牧区建设创造条件。加快经济发展，为促进社会稳定和 谐发展创造条件。 第二节 项目建设的必要性 *经济结构单一，以农牧业为主，草地畜牧业是我县 的传统产业和主导产业，第二产业极不发达，尚未达到工 业化的初级阶段，现代工业尚属空白。第三产业发展滞后。 *属于农牧业结合的县，自古以来就有养牛养羊的习 惯，尤其是近几年来，随着扶贫力度的加大和畜牧业产业 结构调整步伐的加快，我县的畜牧业经济呈现出良好的发 展势头，已经有了一大批牛羊育肥户，也取得了明显的经 济效益，畜牧业经济在全国民生产总值中所占的比例也逐 年增加。 我县存栏牛 11 万头,主要分布在我县的尖扎滩、当顺， 能科、贾加等山区乡，主要以牦牛和土种黄牛为主，这些 地区的农业发展也相对缓慢，农副产品资源也相当有限， 6 无法保障牲畜的饲草料，只能采取传统、粗放的养殖方式， 基本上尚在靠天养畜阶段，而且牛的品种原始，生产性能 低下，饲养周期长，出栏率商品率低。而在我县的康杨、 马克唐、坎布拉等乡镇畜牧业发展迅速，每年生产的牛羊 肉销往等地，经济效益十分可观，但由于基础设施落后， 设备简陋，没有形成应有的规模，市场上的牛肉的价格逐 年上涨，仍然是供不应求。 在我县大中型养殖尚属空白，目前的畜牧业以传统放牧 和散养为主，随着人口数量的增长，牧畜的饲养量也相应 增加，对草场的负担加重，每年有不同程度的沙化、荒漠 化、黑土滩化，恶化了本来就比较脆弱的生态环境。 实施该项目能够带动我县畜牧业方式由传统粗放向科 学养殖的方向转变，由简单散养向规模化养殖的方向转变， 能够起到积极的带动作用，并且能够刺激我县在畜产品深 加工方面的发展，因此在我县坎布拉镇实施该项目是很有 必要的。 第三章 建设条件 第一节 项目区概况 该项目建设地点在我县 平均海拔 2080 米。年平均气温 7- 8.6，年降雨量 340-380mm，日照时数达 2700 小时， 无 7 霜期 220 天, 全镇现有 18个行政村，共 2124 户 11380人，是一 个人口相对集中，多民族聚集的地区。共有耕地 27450亩。 第 二节 项目实施的有利条件 该项目区地处黄河沿岸，海拔低，气候适宜，日照充 足，水资源丰富，适合农作物生长，加之近几年各级政府 积极调整种植业产业结构，农业发展迅速，具有两季种植 的习惯，有丰富的农作物秸杆和农副产品可利用为饲草饲 料，可使肉牛的饲养成本降低。该项目户于 2007 年开始兴 办了养殖场，经多方筹措投资了 30 万元，占 1.5 亩，有土 木结构牛舍 4 间，种植饲草 5 亩，购进良种肉牛 20 头。经 过这几年的养殖和发展,积累了丰富的经验。并于 2005 年 在政府的大力支持下，在我县沿黄成立了牛羊育肥协会， 可以给项目户提供信息服务。 第三节 主要障碍因素及解决方案 经过近几年不断的发展，经济效益有所的增加，但是 由于缺乏资金，饲养基数小，规模不大，基础设施投入不 足，制约着进一步的发展，没有形成应有的规模，需加大 投资，只有做大做强，才能发展成为龙头企业，才能带动 其它产业的发展。因本人资金缺乏，无法扩大规模，因此 申报此项目，用国家投资和自筹相结合的办法，在现有的 基础上扩大养殖规模，向产业化、规模化、集约化、标准 化方向迈进。 8 第四章 建设单位基本情况 第一节 建设单位概况 项目建设地位于黄河沿岸,水资源丰富, 交通便利，农 业发展相对较快,气候条件好，绝大部分耕地均可复种饲草 料和蔬菜，水资源及饲草资源丰富，所以非常适合于发展 规模化养殖业。项目建设人为该村村民，在各级政府和有 关部门的大力协助下，于 2007 年开始兴办养殖场，经多方 筹措投资了 30 万元，占地 1.5 亩，种植饲草 5 亩，购进良 种肉牛 20 头，已经初步形成养殖规模，经济效益明显。 第二节 建设单位企业制度和管理模式 项目建设单位属于私营企业，管理模式借鉴和学习省 内外先进的管理模式。 第三节 企业财务状况 2007 年投入资金 30 万元后，已经投入生产，在企业负 责人的严格要求，认真负责，精心经营下，经过一年多的 努力，已经实现利润 9.5 万多元,达到了预期的目标。 第五章 市场分析与销售方案 第一节 市场供应现状 9 2007 年末我县总人口为 5.2 万人,少数民族人口占总人 口的 88.72%,少数民族主要有藏族、回族、蒙古族，这些少 数民族历来有肉的习俗。加之城镇居民的生活水平逐步提 高，对肉的需求量也相应增加，我县存栏牛 6.5 万头，由 于品种原始，生产性能低下，以传统、粗放的饲养方式， 饲养周期长，出栏率、商品率低，每年生产牛肉远远满足 不了市场需求，目前大部分育肥户从甘肃、内蒙、陕西及 我省的周边地区引进，进行短期育肥后出售、屠宰。 第二节 产品市场需求预测 牛肉含有丰富的蛋白质，氨基酸组成比猪肉更接近人体 需要，能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后、病后 调养的人在补充失血、修复组织等方面物别适宜。寒冬食 牛肉，有暖胃作用，为寒冬补益佳品。牛肉的营养价值高， 古有“牛肉补气，功同黄芪”之说。凡体弱乏力、中气下 陷、面色萎黄、筋骨酸软、气虚自汗者，都可以将牛肉炖 食。中医认为，牛肉有补中益气、滋养脾胃、强健筋骨、 化痰息风、止渴止涎的功效。据有关资料表明牛肉的需求 量每年以 10%以上的速度增长， 在 项 目 区 的 生 产 的 牛 肉 可 以 给 周 边 地 区 及 县 城 供 应 ， 也 可 以 销 往 外 地 ， 有 巨 大 市 场 潜 力 。 第三节 目标市场分析 按目前群众的膳食结构和消费水平来看，我县生产的 10 牛肉远远满足不了市场需求，该项目生产的牛肉可以就近 销售，而且在我县经常有省内外的肉品加工厂前来收购， 市场前景广阔，牛肉的销售不会有问题。犊牛的销售随着 这几年国家对畜牧业的大力支持，农区群众养牛的积极性 很高，尤其是生产性能高、饲养周期短、品质好的肉牛更 受养牛户的青睐，肉牛的价格一直是据高不下，因此犊牛 的销售市场也很有潜力。 第四节 销售策略和销售模式 牛肉的销售可以改变以往的销售模式，采取上门送货 和订单服务相结合，在我县及周边地区以送货为主，也可 以跟省内外的肉品加工厂联系销售，采用灵活多样的销售 模式。 第六章 项目建设方案 第一节 技术方案 1.牛场的基础设施按: 技术规程参照*农牧厅制定的 DB63/T4532004 执行。 2.精料配方按: 精料配方：玉米 0.16kg,麸皮 0.25kg，脱毒菜籽饼 0.14kg，石粉 10g，其他营养添加剂 20mg。 11 3. 青贮和氨化饲料加工： 严格按行业标准，聘请技术人员进行建设。设计要求 能够青贮至少满足 4 个月的用量。 4.疫病防治: 在饲养的过程中，要高度重视疫病防治工作。防疫按 *实施 办法进行。技术 标准按 DB63/T 4352002 执行。与畜牧兽医站要签订防疫 合同，并聘请专业技术人员经常到养殖场指导。 3.卫生管理: 工作人员应定期参加体检，建立职工健康挡案。患有 人、畜共患疫病者，不得从事与饲养有关的活动。 工作人员进入生产区时，更换衣鞋和消毒。 非生产区工作人员不允许进入生产区，特殊情况必须 进入的，应经过严格消毒，并遵守场内的防疫制度。 限制各类社会人员进入饲养场地进行参观，经销等活 动。 4.消毒 按 GB/T16569-1996 规定实施。定期对圈舍及周围环 境、污水池、排粪坑、下水道出口和饮水、饲料和生产设 备进行消毒。 5.选购设备: 购置冷藏车，饲料加工机械， 12 6.人员培训: 联系省内外大中型养殖场,对招聘的工作人员分两批到 养殖场进行为期 15 天的短期培训,学习比较先进的管理模 式、养殖方法、营销策略。 第二节 设备方案 1.运输车: 长城赛铃 cc1027s 小双排标准型。 2.青贮饲料揉切机:93RQ-80 型玉米秸杆青贮饲料揉切 机。泰安岱岳泰峰农牧机械厂。 3.粉碎机：天阳 3FS 系列粉碎机。曲阜市天阳机械制 造有限公司。 第三节 工程方案 1、职工生活区。应在全场上风和地势较高的地段，依 次为生产管理区、饲养生产区。这样配置使牛场产生的不 良气味、噪音、粪便和污水，不致因风向与地表径流而污 染居民生活环境，以及人畜共患疾病的相互影响。 2、管理区。包括经营管理、产品加工销售有关的建筑 物。在规划管理区时，应有效利用原有的道路和输电线路， 充分考虑饲料和生产资料的供应、产品的销售等。管理区 与生产区应加以隔离，保证 30 米以上距离，外来人员只能 在管理区活动，场外运输辆牲严禁进入生产区。 3、饲养生产区。饲养生产区是牛场的核心，对生产区 的布局应给予全面细致的考虑。牛场经营如果是单一或专 13 业化生产，对饲料、牛舍以及附属设施也就比较单一。在 饲养过程，应根据牛的生理特点，对肉牛进行分舍饲养， 并按群设饲养场。 4.基本结构: (1).地基与墙体 基深 8-100 厘米，砖墙厚 24 厘米， 双坡式牛舍脊高 40-50 米，前后檐高 L0-35 米。 (2)门窗 门高 21-22 米，宽 2-25 米。门一 般设成双开门，也可设上下翻卷门。封闭式的窗应大一些， 高 15 米，宽 15 米，窗台高距地面 12 米为宜。 (3)场地面积 肉牛生产，牛场管理，职工生活及其 他附属建筑等需要一定场地、空间。结合长远规划,牛舍及 其他房舍的面积为场地总面积的 15一 20。 (4)屋顶 最常用的是双坡式屋顶。这种形式的屋顶 可适用于较大跨度的牛舍，可用于各种规模的各类牛群。 这种屋顶既经济，保温性又好，而且容易施工修建。 (5)牛床和饲槽 肉牛场多为群饲通槽喂养。牛床一 般要求是长 16-18 米，宽 10-12 米。牛床坡度为 15，牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面，以固定式水 泥槽最适用，其上宽 06 一 O8 米，底宽 035-040 米，呈弧形，楕内缘高 035 米(靠牛床一侧)，外缘高 06-08 米(靠走道一侧)。为操作简便，节约劳力，应 建高通道，低槽位的道槽合一式为好。即槽外缘和通道在 14 一个水平面上。 (6)通道和粪尿沟 对头式饲养的双列牛舍，中间通 道宽 14-18 米。通宽度应以送料车能通过为原米，深 015 一 O3 米，倾斜度 1：50-1：100。 5. 牛场建设的同步建设相应的污水和粪便处理设施。 粪便处理以高温堆肥生物发酵处理为主，处理后符合 GB 7959 之规定后方可运出场外。 6.牛场的建设全部采用公开招标的方式，具有资质的 单位承包建设。 第七章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算依据 根据相关技术标准和规范，土建安装工程参照*建设 厅颁布的*建设工程预算定额价目表 、 2008 年第三季 度建设工程材料指导价格 、*交通厅运输定额公布的现 行运价数据：设备采用询价或现行市场价。 第二节 项目建设投资估算 一、固定资产投资： 1.在现有 1.5 亩场地的基础上扩建到 5 亩,需围墙 300 米,设计墙高 2.5 米。 2.现有的 8 间牛舍的基础上增建标准化牛舍进深 15 6.0m，开间 3.5m，高 4.5-5.0m 正门高 2.0m,宽 1.5m，窗户 高 0.9m，宽 1.5m 的牛舍 40 间,840。 3.在现有场地的基础上扩建本村的荒地 4.5 亩，租赁 本村外出打工人员的闲置土地 30 亩，耕种玉米用于青贮。 4. 增建 3 座青贮池和 1 座氨化池, 青贮、氨化池按 （500600）/ m3 贮备量应满足 67 个月需要量。 投资估算如下表: 项目 单位 规模 单价 金额（万元） 合计 围墙 牛舍 征地(租赁) 亩 粪便处理池 座 青贮池 座 氨化池 座 库房 办公用房 宿舍 运输车 辆 青贮饲料揉切机 台 粉碎机 台 消毒及附属设施 二、流动资金估算： 16 1.从外地引进 6 月龄的良种肉牛 150 头。 2.联系省内外大中型养殖场,对 5 名招聘的工作人员分 两批到养殖场进行为期 15 天的短期培训。 3.饲料按配方的要求按比例玉米、麸皮、脱毒菜籽饼、 石粉、及其它营养添加剂。另外养殖户年种植玉米 30 亩， 作为机动饲料。 4.疫病防治工作是牛场最关键的一环, 将采用与畜牧 兽医站签订防疫合同的方法，除了常规防疫外并聘请专业 技术人员经常到养殖场指导。 5.人员工资:充分利用农村剩余劳动力,结合我县实际, 报酬每人每月按 800 元计。 6.种植玉米等青绿饲料 30 亩,充分利用养殖场的有机 肥,并在农忙时临时雇用农民进行耕种。 资金估算如下表： 项目 单位 规模 单价 金额万元()() ()()(wanyuan)合计 购良种肉牛 头 人员培训 人 饲料 吨 疫病防治 头 人员工资 人/月 种植玉米等 亩 其它 17 第三节 资金筹措 该项目总投资 348.56 万元，其中申请国债资金 300 万 元，自筹资金 48.56 万元。 第四节 进度安排 资金到位后在现有规模上，第一季度完成基础设施建 设。第二季度购进良种肉牛即可投入生产。 第八章 财务评价 第一节 财务评价依据 评价依据为国家发展改革委和建设部颁发的建设项 目评价方法和参数（第三版） 和农业部发展计划司、农业 部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编农业项目 经济评价实用手册等规定进行核算。 第二节 销售收入和销售税金及附加估算 在肉牛生产中，目前国内的肉牛主要是从引进国外优 良肉牛品种与我国本地黄牛杂交生产的杂交改良牛和我国 几个地方良种黄牛品种，这些牛通过科学饲养，特别是后 期集中 3-5 个月催肥，使其具有了良好的肉用性能，8-10 月 龄体重 450kg,以上，月增重可达 75kg。 在该项目区结合当地实际，良种肉牛饲养六个月，月 增重按 60kg 计，6 个月可增重 360kg,加上买牛时的体重按 18 500kg 计算,活重按 16 元/kg 计，每头牛可卖到 8000 元。 销售收入：150 头0.8 万公斤=120 万元。 销售税金：120 万元5%=6 万元 纯收入:114 万元。按年饲养两次计，收入加倍至 228 万元。 第三节 总成本估算 购买一头体重 300 斤左右的改良肉牛公牛牛犊，需 投资 2800-3000 元，每月平均用草 300 斤左右，精细料 每月 240 斤左右，牛的设病防治与饲料添加剂，每头按 100 元计算。饲养 150 头牛需饲养管理采购等需 5 人，人均 工资按 800 元/ 月计算 .。根据每头牛按 6 个的饲养周期， 可年饲养两次,但购牛的资金第一次投资后第二次不在投资。 生产成本：85.92 万元+40.92 万元=126.84 万元。 第四节 财务效益分析 该项目建成后生产成本 126.84 万元，收入 228 万元。 每年盈利 101.16 万元。除去市场经济的不稳定因素，预计 在项目建成后 3 年内，能够收回成本。 第五节 不确定性分析 不确定性因素主要有在项目区发生国家规定的一、二 类传染病的暴发流行，地震等地质灾害，在项目建成后对 肉牛采取保险措施，到当地的保险公司进行投保，并制定 19 相应的应急预案，尽可能将损失降到最低。由于牛肉销售 市场广阔，采取灵活多样的销售方式，不存在市场风险。 第四节 财务评价结论 项目建成后每年可收入 101.16 万元,经济效益十分明 显,可增加项目户和养殖场工作人员的收入,带动当地和周 边地区的畜牧业发展,为我县其它乡镇兴办私营探索新的模 式,同时可加快我县农副产品深加工进程。从财务的定性、 定量各方面分析该项目经济效益十分明显。 第九章 环境影响和风险分析 第一节 环境影响分析 新建养殖场经过环境评估，确保牛场建成后不污染周围 环境，周围环境也不污染牛场，采用污染减量化、无害化、 资源化的生产、处理工艺和设施，养殖场产生的粪便还可 作为日常生活燃料、农田肥料和沼气池利用燃料，并可改 善当地焚烧秸杆而造成的环境污染，改善生态环境。 第二节 风险分析 在建设该项目时，基础设施建设由具有资质的单位公 开招标的方式进行，在建设过程中进行全程监督，严格要 求，严把质量关，建成后由相关单位验收后方可投入运作。 在购置设备时到正规厂家进行采购，并签订相关质保合同。 20 购买肉牛及种公牛时考察各地的养殖场，委托有关单位对 牛的生产性能测定后，进行购买。产品销售时采用