8一分公司及项目检查表

现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 一分公司及富民里工程项目部 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 6.2,6.3,6.4,7.1,7.4,7.5,7.6, 8.2.4,8.3 Q5.5.1 ES4.4.1 查项目部及生产部职责 查 Q5.4.1 ES4.3.3 查部门目标分解 Q8.2.3 ES4.5.1 查目标测评 Q6.2 ES4.4.2 审核记录 项目经理：杜忠秋 陪同人：高伟 生产部及项目部主要承担 QES 三个管理体系运行的 职责，主 要负责施工设备管理，产品实现策划，施工 过程管理及安全、 环境体系的运行，生产部及项目部分别制定了管理体系职能 分配表其主责及次责共有 103 条并将其每项职责分配到个管 理人员 生产经营部及项目部根据公司目标分解成本部门的目标为合 同履约率为 100%，顾客调查满意率 90%以上，工程竣工验收 合格率 100%，创海河杯和局优工程，降低粉 尘污染和 污水排 放达到标准，水电指标降低 2%，无重大 伤亡事故工 伤频率 2，特种设备安装检查率 100%，隐患整改 90%以上，争创 市级文明工地。共分解了 26 项管理目标。 绘制了目标分解图， 制定了相应的落实措施。 上半年经统计合同履约率为 100%按计划工期完成施工，向 顾客和分别调查了 5 次，顾客满意率达到 98%。 评 价 查项目部管理人员资格证 书 经建设单位、监理、设计、勘察等 联合检查验收，地基与基础 工程，主体工程，屋面工程等分部工程合格率为 100%。 安全无伤亡火灾事故，工伤频率为 0，粉 尘、污水处 理、噪声 经检测达到标准。噪声达到 55 分贝。并提供了各 项指标测评 表。 查项目部管理人员岗位证书，项目经理：杜忠秋获得一级项 目经理 项目副 经理：梁金全 取得三级项目经理资格 安全 员 工长 资料员 质量员 器材员等分别取得了 经天津市 建委培训合格的岗位证书 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 查特种人员岗位证书 查项目三级教育 Q6.3 ES4.4.6 查设备台帐 查设备进场验收纪律 查设备的维护保养 查设备的日常维修保养 查设备运转记录 Q6.4 查施工现场环境 审核记录 本项目有塔吊司机三名，电工三名，架子工两名等八名经过 培训分别取得了特种人员岗位证书并在有效期内。 项目部提供了对 10 名管理人员和 125 名操作人员分别进行 了安全与环境的教育并提供了对以上人员进行安全教育培训 记录和考试试卷。 项目部建立了设备台帐，对塔式起重机、 调直机、搅 拌机等 27 台做了进场建帐登记。 项目部分别对塔吊、调直机、切断机、 搅拌机、弯曲机、电焊 机等 27 台设备进场分别进行了验收并填写了进场验收记 录。 项目部分别对塔吊、搅拌机等做了维修保养，提供了设备维 修保养记录 项目部对塔吊分别做了 12 次日常保养，对搅拌机做了 24 次 维护保养，对电焊机做了 6 次维护保养，卷 扬机做了 16 次日 常维护保养并提供了日常维护保养记录。 项目部分别对搅拌机、塔吊、卷扬机分别做了设备运转记录。 评 价 在施工现场看到项目部将办公区、生活区、加工区、施工区按 平面图布置进行了隔离，施工现场道路平整，基 础设施齐全， 其现场环境适宜施工，达到市级文明工地标准并评为市级文 明工地称号。 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 Q7.1 ES4.4.6 查施工组织设计 查对危险源较大工程制定 的专项方案 Q7.2 查合同台帐 查合同评审 查合同修改 审核记录 项目部编制了施工组织设计，在施工组织设计中明确了质量、 环境、安全等工程目标并对 QSE 管理体系的运行进行了策划， 对劳动力施工组织进度、施工机械、施工技术、质量要求等做 了策划并对施工安全中的临时用电、脚手架安全、现场防火、 三宝四口防护相应的制定了保证措施并针对施工现场污水排 放、粉尘、 废气、噪声、固废等重要环境因素制定了环境那个 保护措施。施工组织设计共策划了 26 章。 项目部分别对桩基基础工程、模板工程、塔吊起重机的安装、 架子工程、临时用电、四口防护等分别制定了专项方案，对以 上施工组织设计和专项方案分别经生产经营部、安全技术部、 技术质量部等部门进行审核，并经总工程师批准。并得到监 理单位和建设单位进行确认。 生产经营部于 2008 年 1 月份签订了米兰阳光花园 B 区一项 合同并登入合同台帐。 生产经营部在与建设单位签订施工合同前进行了合同评审并 经技术质量部安全技术部等部门参加共同进行了评审并得到 领导批准。提供了合同评审记录其合同评审在合同签订之前 进行。 评 价 项目部在施工过程中未发生合同修改 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 Q7.4 查合格供方名录 查对合格供方的评审 查进场验收记录 Q7.5.1 查图纸会审记录 查技术交底 查技术复核 审核记录 生产经营部建立了合格供方名录对天津市昊鑫通达工贸公司 等十家供应商确定为合格供方。 从合格供方名录中抽查山东滨州安惠绳网公司和天津禹神建 筑防水公司、天津津南永舜门窗厂等三家， 对供方评审的资 料和评审记录，生产经营部提供了以上三家企业法人营业执 照、特种劳动防护用品生产许可证、防水材料、塑钢门 窗以及 各项产品检测报告等资料并提供了相关的合格供方评价表。 项目部对所进场的原材料在进场前对其数量、外观、质量、品 种型号、检验报告、合格证书进行验收并填写了验收记录，从 中抽查所进聚乙烯绝缘电线 2.5mm2 77000m 从进场材料中 提供了由天津市津北电线电缆总厂生产的通过 3c 认证证明、 质量体系认证证书、检验报告和产品合格证。 项目部在开工前对图纸进行了会审，按工程分别提出了 18 项问题与建设单位、设计单位、 监理单位共同协商予以解决， 其主要问题：管道井材料由空心砖改为实心，楼梯间管道井 隔墙厚度由 100 毫米改为 160 毫米。4#楼建筑立面楼层按平 面施工等 18 个问题经协商予以解决。 项目部按分项分部工程进行了技术交底，交底项目为土方开 挖、基础垫层、钢筋工程、混凝土 浇筑工程、模板安装工程、 评 价 焊接工程等分项工程技术交底并提供了由交底人和被交底人 双方签字的技术交底记录 项目部分别按基础各层及单元各楼层梁板阳台等标高轴线放 线等进行了技术复核并提供了每栋楼 25 项技术复核记录。 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 查设计变更与传递 Q7.5.2 查对特殊过程的控制 查对防水作业人员资格的 认可 查对设备的认可 Q7.5.3 查产品标识与可追溯记录 审核记录 项目部在施工过程中共发生 79 项设计变更，对以上 79 项设 计变更进行了登记。从中抽查 4#楼给排水图、采暖图、 电气 图由生产经营部接收建设单位设计变更后向项目部传递，项 目部接到图纸后向施工队进行传递，三个部门分别提供了工 程图纸收发通知单并由接收人签字认可。 项目部在施工组织设计中确认屋面防水为特殊过程并编制 了 SBS 改性沥 青卷材防水 层施工作业指导书。并对 工艺参数 进行监控提供了监控记录并做了屋面淋水试验经检查结果： 无渗漏痕迹。屋顶无积水，排水系统畅通。 查对项目部屋面防水作业人员资格培训证书培训及认可，项 目部提供不出客观证据不符合 GB/T 19001-200 标准 7.5.2 b)条款，设备的认可及人员资格的确定。 项目部提供了对屋面防水使用的喷灯进行了检测，其检测结 果正常。 在施工现场看到项目部对施工设备、材料和装饰材料做了检 验合格状态的标识并挂有标识牌。 项目部并提供了混凝土施工追溯记录在按施工部位记录了钢 筋绑扎人、支模人、振捣人、养护人等施工过程人员 的记录并 对施工的钢筋混凝土的生产厂家质量合格证试验复试证明和 评 价 混凝土配合比均做了记录和提供了检验报告，对材料来源具 有可追溯性。并提供了 79 份混凝土追溯记录。 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 查砌体施工追溯 Q7.5.4 查顾客财产 Q7.5.5 查成品保护措施与监督检 查 Q7.6 查监视和测量设备台帐及 鉴定证书 查自校记录 Q8.2.1 查顾客满意调查 审核记录 项目部按施工部位对砌体分别做了施工人员、施工日期对空 心砖、水泥、砂子及配合比等生产厂家做了记录，具有可追溯 加工历史和材料，共提供了 33 项砌体追溯记录。 本项目按合同除施工图纸以外，建设单位未提供其他施工设 备和材料。 项目部制定了对钢筋绑扎与安装、屋面防水层施工、硬质塑 料管暗敷设等分项工程的成品保护措施并按分项分部工程按 单元和楼层进行了成品保护措施的检查记录 29 份。 项目部对水准仪、经纬仪、塌落度桶等 26 种设备进行了建帐 登记。从中抽查 50 米钢卷尺、水准仪、经纬仪、台秤等均由 天津市河东计量鉴定所进行了鉴定，其有效期到 2009 年 9 月 15 日，均在有效期内。 查项目部提供了对塌落度桶、砂浆钢模、混凝土 钢模等装置 的自校记录和自校规程。 项目部分别对米兰置业有限公司做了 5 次顾客满意调查，其 调查内容顾客对工期、施工质量、文明施工等 11 项内容请顾 客进行打分其结果通过 5 项调查，顾客满意率 98%，并由顾 评 价 - 客签字填写的满意度调查表。 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 Q8.2.4 查进货检验报告 查分项分部工程检验 查对隐蔽工程的验收 查竣工验收 审核记录 查从进货检验记录中抽查 2009 年 3 月 8 日所进热轧圆盘条 Q235 54.8 吨 提供了由迁安市九江线材有限公司生产的检 验报告和由天津富凯建筑质量检测有限公司进行复试的钢材 检验报告均为合格。查烧结页岩砖 5 万块的检测报告，项目 部提供的由天津市建华页岩制品有限公司生产的产品合格证 和检测报告并经天津富凯建筑质量检测有限公司进行复试的 烧结页岩砖检验报告。 项目部提供了对静力压桩、土方开挖、模板钢筋、混凝土、现 浇结构、砖砌体等分项工程进行了检验批检验和分项工程质 量验收记录并经建设单位和监理工程师共同验收确认合格率 达到符合标准要求。 查项目部会同建设单位、设计单位、 监理单位、勘察单位等对 地基与及基础工程、主体工程进行了联合质量验收，经验收 分部工程符合国家标准要求，合格率达到 100%。 项目部提供了对各楼层的各施工部位各隐蔽工程的施工检查 验收记录，其中包括砖基础拉结筋、基 础、主体后 浇带 、门窗 钢附框、屋面保温层、找平层等 22 项隐蔽工程验收记录。 本项目工程尚未完工，故对竣工验收以后待进行。 评 价 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 Q8.3-8.4-8.5 查对不合格品的控制 S4.3.1 查危险源辨识和重大风险 的评价 查 E4.3.1 查环境因素识别与重要环 境因素评价 审核记录 项目部在施工过程中共发现 3 项不合格，其中包括 5#楼 3 轴 处基础梁模板超偏差，4#楼首层钢筋梁板 2 层处网眼尺寸过 大，3#楼西山墙处保温板面积小于 70%，对以上三 项不合格 进行了原因分析并制定了改进纠正措施.对 4#楼首层梁板钢 筋绑扎网眼过大制定了三项纠正和预防措施，对模板支设平 整度超偏差制定了 4 项改进。对保温板粘接面积小于 70%制 定了 3 项改进和纠正错设。并分别做了数理统计。 对以上 10 项改进与预防措施的实施项目部进行了验证其改进措施有效。 项目部按照办公区、生活区、施工区、加工区分别进行了危险 源辨识，共辨识了 237 项并利用 LEC 法进行评价，评价出重 大风险如下：主要包括火灾、二项触电、机械 伤害、高出坠落 等对五项重大风险相应的制定了控制措施。 项目部按照办公区、生活区、施工区、加工区分别进行了化境 因素辨识，共辨识了 60 项并利用主观打分法进行环境因素 评价，评价出重要环境那个因素三项如下：主要包括抹灰作 业搅拌站污水排放、粉尘排放、卷扬机噪声的污染。并制定了 相应的措施。 对以上危险源辨识、环境因素识别项目部分别提供了危险源 评 价 识别和环境因素识别清单和重大风险和重要环境因素清单。 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 SE4.3.2 查法律法规的识别、选择 与获取 E4.3.3 S4.3.4 查管理方案的制定 ES4.4.6 查与分包队伍签订的安全 协议 审核记录 项目部根据危险源辨识和环境因素识别选择适用的有关环境 与职业健康安全法律法规，其中识别和选择适用的环境法律 法规 22 项，职业健康安全法律法规 50 项。其中包括国家的、 地方的和行业的法规和其他要求。 项目部对以上法律法规提供了相应的文本，以及从网上下载 的有关法律法规。 项目部根据重大风险制定了防高空坠落、物体打击、火灾、机 械伤害和触电等管理方案。 根据识别出的重大风险分别制了控制粉尘排放、噪声污染、 污水排放三项管理方案。 对以上管理方案项目部明确了控制目标、责任部门和控制人 员及其职责和权限，分别制定了技术保障措施、方法、 时间、 进度安排和资金的投入等。各项管理方案经主管部门审核、 领导批准。 本项目由二个分包队伍及天津雍继建筑工程有限公司和永平 建筑工程有限公司，生产经营部代表公司分别和两个劳务分 包方分别签订了安全生产协议书，在协议中分别明确了甲乙 双方在安全及其环境保护的责任共 3 条 29 个条款。 评 价 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 查安全三级交底 查项目部对施工班组长进 行交底内容 查对危险性较大工程专项 方案的技术交底 查对污水排放的运行控制 查对粉尘的控制 查对固体废弃物的控制 审核记录 本公司安全技术交底分为三级即：公司、项目部、工地。 项目 部向施工班组长、班组长向操作人员进行了三级交底并相应 的提供了三级安全交底记录。 项目部按照分项工程分别对基坑开挖、钢筋绑扎、 电渣压力 焊、模板工程、混凝土工程等进行了分项并对施工用电、架子 工、塔吊等特工种人员进行了交底。 项目部提供了对落地式钢管外脚手架搭设、四口及临边防护、 模板安装、物料提升机安装、塔式起重机安装等专项方案。 项目部并提供了对施工组织设计进行了专项交底。在每项交 底记录中由技术负责人向作业班组长进行交底，并双方进行 签字。 在施工现场看到项目部设立了沉淀池和过滤井。 并设置了排水沟以控制污水的污染。 在施工现场大门前设置了冲水装置，对往来车辆进行冲洗。 另设置了 2.5m 以上的实体围挡，对所用的灰、砂、石进行了 苫盖。 在施工现场看到项目部设置了钢筋头回收对方区，生活垃圾 桶，费渣土区，抹灰下脚料回收区等 对以上固废非别进行回 收堆放以便于利用和处置。 评 价 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 ES4.4.7 查应急预案 查应急演练和评价 QES4.5.1 查对管理方案实施的测评 查对漏电保护器的测试 查对接地电阻的测试 查对塔吊的检测报告 审核记录 项目部分别制定了触电应急预案、火灾应急预安、高空坠落 应急预案、机械伤害应急预案、物体打 击应急预案和中毒应 急预案等 6 项专项应急预案，在每项应急预案中明确了领导 小组和救援队伍的职责和权限以及对外对内联络电话和应急 物资准备。对以上 6 种事故专门制定了抢救措施。 项目部于 2009 年 3 月 5 日在施工现场组织了由 8 人救援人 员参加的触电事故应急演练，在演练中学习了人工呼吸的知 识以及如何切断电源、如何救护触电人员的抢救措施，项目 部提供了应急演练记录和应急演练照片。并对演练结果进行 了综合性评价。 项目部分别对三项环境管理和五项置业健康安全管理管理方 案的实施结果进行测评，以上管理方案均按照所采取的措施 逐项进行检查均以按方案完成并提供了以上八个管理方案的 检查记录。 项目部对施工现场 27 台漏电保护器每月进行一次测试并做 了相应的记录。 项目部对 13 个接地电阻即总配电箱、分配电箱塔吊防雷接 地，分别进行了测试填写了接地电阻测试记录。 项目部分别对施工现场三台塔吊由天津市特种设备监督检验 技术研究院进行了检测，检测日期为 2008 年 3 月 31 日，通 评 价 过检测 3 台塔吊设备合格并提供了塔式起重机验收检验报告 三份。 注释： 评价标识“ ”符合要求， “”基本符合要求， “”不符合要求, 与不符和报告对应。 审核记录一栏中应首先 记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 审核内容一栏应清楚地表明 审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 HACCP 审核内容 查对施工现场噪声、粉尘 的检测及测量 查对节能降耗的检测 S4.5.1 E4.5.2 查对合规性评价 S4.5.2 E4.5.3 查事故事件不符合与纠正 预防措施