临沧农垦桥头堡建设规划(修改稿)1

临沧市农垦局双 叶 机 械 厂 桥 头 堡 建 设 规 划 （临沧农垦 CTC 红碎茶生产线建设项目 立项报告） 一 、 项 目 单 位 基 本 情 况 ： 临沧市农垦局下辖孟定农场、勐撒农场、勐省农场、 勐底农场、双江农场、孟定橡胶产业分公司、临沧市利通 实业有限公司、临沧市农垦双叶机械厂、临沧农垦茶叶公 司。农垦局机关和局直属单位分布在临翔区城南，占地面 积 16.32 公顷，其中南天路土地面积 0.58 公顷。临沧垦区 土地总面积 17300 公顷，已开垦利用地 13100 公顷，水域 面积 200.66 公顷，已开垦未利用地 9.3 公顷，其他土地面 积 3971.32 公顷。橡胶地面积 5310 公顷，实有株数 234.96 万株，开割面积 2947 公顷；茶园 1339.55 公顷，其中：投 产茶园 1 250 公顷；各种水果面积 993 公顷；农作物播种 面积 2 525 公顷；水域面积 200.56 公顷，其中：生产水面 112.86 公顷；水库 6 座 398 立方米；3 座水电站，装机容 量 3160 千瓦；橡胶标胶加工厂 5 座；日加工能力 68 吨， 精制茶加工厂 6 座，年生产能力 4050 吨；水泥厂 1 座，年 生产能力 10 万吨。 2010 年末，临沧垦区总人口 3.35 万人 1.26 万户，从 - 2 - 业人员 11190 人，在职人员 10603 人；离退休人员 5612 人。 2010 年实现生产总值 18721 万元，工农业总产值 28246 万元。完成茶叶总产量达 2712 吨；完成生胶产量 9184 吨；完成水果产量 10379 吨；完成发电 1269 万度；完 成水泥产量 11.15 万吨；完成精制茶 2012 吨。 二 、 项 目 名 称 ： 临 沧 市 农 垦 CTC 红 碎 茶 生 产 线 项 目 建 设 三 、 建 设 地 点 ： 临 沧 市 临 翔 区 四 、 建 设 内 容 及 规 模 ： （一）年产 600 吨 CTC 红碎茶生产线成套设备及其厂房 建设 1、 建 设 规 模 （ 新 建 ） 新 建 年 产 600 吨 CTC 红 碎 茶 生 产 线 成 套 设 备 1 条 及 其 厂 房 建 设 ， 生 产 能 力 达 1200 吨 规 模 。 2、 产 品 方 案 本 项 目 产 品 为 CTC 红 碎 茶 ； 达 设 计 能 力 年 产 量 为 1200 吨 ； 生 产 执 行 QS 标 准 ； 产 品 卫 生 标 准 按 茶 叶 卫 生 标 准 GB2762 2005 和 GB27632005 相 关 规 定 执 行 ； 产 品 符 合 GB/T 13738.12008 标 准 要 求 。 3、 项 目 建 设 周 期 - 3 - 项 目 建 设 期 拟 定 为 8 个 月 （ 不 含 前 期 工 作 2 个 月 ） ， 即 从 2012 年 1 月 至 2012 年 8 月 。 其 中 ： 2012 年 1 月 至 2 月 开 展 项 目 前 期 工 作 ； 2012 年 5 月 -8 月 进 行 土 建 、 附 属 工 程 建 设 ； 2012 年 2 月 进 行 设 备 购 进 、 安 装 调 试 及 技 术 培 训 ； 2012 年 8 月 正 式 投 入 运 营 。 （二）建设改造道路 （三）对辖区内 431 人 200 余用户电路进行改造 五 、 项 目 建 设 的 必 要 性 和 可 行 性 分 析 （一）项目建设的必要性 1、 加 快 茶 叶 产 业 发 展 ， 对 推 进 全 省 经 济 社 会 发 展 、 全 面 建 设 小 康 社 会 具 有 十 分 重 要 的 意 义 和 深 远 的 影 响 我 国 是 茶 叶 的 故 乡 ， 种 茶 、 产 茶 历 史 悠 久 ， 茶 文 化 源 远 流 长 ， 是 世 界 上 茶 叶 资 源 最 丰 富 的 国 家 ， 也 是 世 界 上 最 大 的 茶 叶 生 产 国 、 消 费 国 和 贸 易 国 。 云 南 是 茶 树 的 原 产 地 ， 是 中 国 重 要 的 茶 叶 生 产 基 地 和 产 茶 大 省 ， 云 南 茶 叶 生 产 历 史 极 为 悠 久 ， 种 植 和 饮 用 茶 叶 已 有 1700 多 年 的 历 史 ， 是 世 界 公 认 的 茶 树 原 产 地 中 心 和 天 然 基 因 库 。 云南具有悠久的茶叶生产历 史，是世界公认的大叶种茶树原产地。云南茶叶主产区地 处低纬度、高海拔地带，土壤肥、日照足、云雾多、湿度 大，茶树萌芽早、采摘期长，自然条件极其优越。茶树种 质资源丰富，大叶种茶品质优良，内含成分丰富，适宜于 深度开发。茶园多数分布在生态优良的山区和半山区,适宜 发展无公害茶、绿色食品茶和有机茶等高效优质产品。经 - 4 - 过多年的努力,云南初步建立了较为完善的茶叶种植、加工、 营销、科研及人才培养体系，积累了较为丰富的茶叶生产 经验，实现了传统加工工艺与现代生产方法的有机结合， 探索出了云南独有的大叶种茶加工技术，茶叶生产水平不 断提高，形成了“普洱茶”、“滇红茶”和“下关沱茶” 等名优特色品牌，为进一步发展奠定了坚实基础。茶叶是 最适宜在山区和半山区生长的经济作物。我省茶叶产业涉 及面广、影响力大，茶叶种植遍布全省 15 个州(市)110 多 个县(市、区)，面积达 500 多万亩，有古茶园 60 多万亩， 600 多万农业人口涉及茶叶生产经营活动。茶叶已成为我省 大部分山区、半山区农民现金收入的重要来源，也是地方 财政的一项重要税源。加快茶叶产业发展，将有效带动山 区贫困群众脱贫致富，有效增加地方财政收入，推进经济 社会发展。云 南 省 委 、 省 政 府 历 来 高 度 重 视 茶 叶 产 业 的 建 设 与 发 展 ， 经 过 多 年 的 努 力 ， 特 别 是 改 革 开 放 政 策 的 推 动 ， 茶 叶 产 业 得 到 了 较 大 发 展 ， 形 成 了 一 定 的 产 业 基 础 ， 已 培 育 发 展 成 为 云 南 的 四 大 传 统 优 势 产 业 之 一 。 伴 随 茶 叶 市 场 的 日 渐 繁 荣 ， 茶 叶 产 业 在 全 省 社 会 经 济 发 展 中 的 地 位 越 来 越 重 要 。 为 推 动 云 南 茶 叶 产 业 健 康 持 续 发 展 ， 省 委 、 省 政 府 给 予 高 度 重 视 ， 2005 年 专 门 召 开 了 全 省 茶 叶 工 作 会 议 ， 出 台 了 云 南 省 人 民 政 府 关 于 加 快 茶 叶 产 业 发 展 的 意 见 ， 提 出 要 将 “云 茶 ”作 为 继 “云 烟 ”、 “云 花 ”、 “云 药 ”后 的 又 一 重 点 产 业 进 行 培 育 ， 并 将 其 纳 入 到 打 造 “绿 色 经 济 强 省 ”的 战 略 中 ， 使 其 成 为 云 南 - 5 - 品 牌 的 第 四 朵 “金 花 ”。 同 时 ， 在 产 业 及 相 关 配 套 政 策 上 给 予 倾 斜 ， 从 2007 起 ， 对 年 产 茶 500 吨 以 上 的 36 个 主 产 县 重 点 扶 持 ， 加 快 现 代 茶 园 的 规 划 和 建 设 ， 大 力 推 广 有 机 、 无 公 害 生 产 技 术 。 截 止 2009 年 ， 全 省 茶 园 面 积 已 达 到 523 万 亩 ， 茶 叶 总 产 量 18.08 万 吨 ， 仅 次 于 福 建 ， 居 全 国 第 2 位 ， 实 现 工 农 业 总 产 值 85 亿 元 。 呈 现 种 植 、 产 销 、 效 益 全 面 提 升 的 良 好 势 头 ， 成 为 企 业 增 长 、 财 政 增 收 、 农 民 收 入 增 加 及 社 会 主 义 新 农 村 建 设 的 重 要 经 济 来 源 。 茶叶产业作为云南的传统优势产业，是 云 南 经 济 作 物 种 植 中 涉 及 人 口 最 多 的 产 业 之 一 ， 茶 叶 产 业 涉 及 面 广 ， 影 响 力 大 ， 既 是 区 域 性 的 传 统 支 柱 产 业 和 茶 区 农 民 的 主 要 经 济 来 源 ， 也 是 地 方 财 政 的 一 项 重 要 税 源 ， 在 我 省 经 济 社 会 发 展 中 具 有 特 殊 的 地 位 。 加 快 茶 叶 产 业 发 展 ， 对 推 进 全 省 经 济 社 会 发 展 、 全 面 建 设 小 康 社 会 具 有 十 分 重 要 的 意 义 和 深 远 的 影 响 。 2、 茶 叶 产 业 是 临 沧 市 的 传 统 型 骨 干 经 济 产 业 ， 历 史 悠 久 ， 产 业 发 展 较 快 ， 加 强 其 精 深 加 工 产 品 开 发 对 促 进 区 域 茶 叶 种 植 ， 增 加 农 民 收 入 ， 提 高 区 域 社 会 经 济 发 展 具 有 重 要 意 义 。 临沧市地处横断山系怒山山脉南延部分，属滇西纵谷 区。全境重峦叠嶂，群峰纵横。最高海拔3540米，最低海 拔450米。临沧市属亚热带低纬高原山地季风气候，地形地 势复杂，是一个多种气候类型的地区。全市可划分为北热 带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带六 个气候带。年平均气温为17.3，无霜期317357天，年 - 6 - 均降雨量9201750毫米，年均日照1894.12261.6小时。 具有光热资源充足、四季差异不明显、夏无酷暑、冬无严 寒、干湿季分明、降水充沛、立体气候显著的特点。四 季 如 春 ， 而 且 光 、 热 充 足 ， 雨 量 充 沛 ， 土 壤 肥 沃 ， 光 、 热 、 水 、 土 等 诸 多 因 子 对 茶 树 生 长 发 育 十 分 有 利 ， 茶 季 雨 量 充 足 ， 高 温 高 湿 、 云 雾 较 多 ， 是 “高 山 云 雾 出 好 茶 ”的 独 特 茶 区 气 候 ， 由 于 得 天 独 厚 的 宜 茶 自 然 气 候 环 境 ， 蕴 藏 了 临 沧 悠 久 的 种 茶 、 制 茶 、 品 茶 历 史 ， 茶 叶 发 展 史 源 远 流 长 ， 有 百 年 以 上 的 栽 培 型 古 茶 园 5万 亩 ， 野 生 茶 树 群 落 6万 亩 ， 均 有 野 生 茶 树 和 栽 培 古 茶 园 分 布 ， 是 古 茶 树 资 源 保 存 最 多 最 丰 富 的 区 域 。 经 相 关 部 门 农 业 环 境 质 量 检 测 评 估 结 果 资 料 显 示 ： 全 市 有 适 宜 种 植 茶 叶 面 积 可 达 200多 万 亩 ， 茶 园 土 壤 、 水 质 、 空 气 质 量 洁 净 ， 符 合 无 公 害 茶 叶 产 地 环 境 要 求 ， 是 发 展 无 公 害 茶 叶 的 最 理 想 地 区 之 一 。 临沧市是云南省通往缅甸的门户之一。北回归线横穿 其境，澜沧江和怒江纵贯境内。澜沧江上临沧段的漫湾、 大朝山、小湾三座百万千瓦大型电站，使临沧成为有名的 水电基地；茶叶、蔗糖产业在全省占有重要地位，“滇红” 牌功夫茶和红碎茶等蜚声中外；临沧市地处云南省西南部， 东与普洱市相连，北与保山市、大理州接壤，西南与缅甸 交界。国土总面积24469平方公里。市政府驻地临翔区距省 会昆明市550多公里。临沧市辖临翔区、凤庆县、云县、永 - 7 - 德县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马 傣族佤族自治县、沧源佤族自治县7县1区。全市人口总数 达到243万人；少数民族人口90.6万人，占全市人口的 37.28%。 茶叶产业是临沧的传统优势产业，是临沧四大经济作 物之一，也是临沧农村经济的一个重要支柱产业，具有较 好的生产条件、生产基础和发展前景。根据临沧市茶叶办 公室提供的信息资料显示 2010 年底全市茶园面积预计达 133 万亩，其中高优茶园 46 万亩，已采摘面积近 90 万亩， 茶叶产量 4.5 万吨，投产茶园平均亩产 50 多公斤。种植面 积居全省第二位，茶叶产量居全省第一位。2010 年全市预 计生产加工 CTC 红 碎 茶 产量 0.55 万吨，占茶叶总产量的 12.2%。实现茶叶农业产值 6.5 亿元，茶叶工业产值 5.5 亿 元，合计茶叶工农业产值近 12 亿元。临沧农垦系统茶园面 积有 3 万亩，干毛茶产量 3200 多吨。目前，临沧茶叶加工 厂有 700 多个（含初制所）以及无数个家庭作坊业，这些 茶厂和初制所生产的茶叶大都为初加工，只有少数为精加 工，而且生产规模小，成本高，技术创新能力弱，产品挡 次低。 茶 叶 产 业 作 为 临 沧 市 的 传 统 型 骨 干 经 济 产 业 ， 历 史 悠 久 ， 产 业 发 展 较 快 ， 加 强 其 精 深 加 工 产 品 开 发 对 促 进 区 域 茶 叶 种 植 ， 增 加 农 民 收 入 ， 提 高 区 域 社 会 经 济 发 展 具 有 重 要 意 义 。 3、 项 目 建 设 有 利 于 特 色 产 业 资 源 的 开 发 利 用 ， 培 育 和 壮 - 8 - 大 区 域 主 导 产 业 ， 加 快 农 业 产 业 化 进 程 临 沧 市 7 县 1 区 宜 茶 自 然 气 候 、 生 态 环 境 条 件 优 越 ， 茶 树 品 种 优 良 ， 产 品 优 质 ， 特 别 是 凤 庆 县 是 名 茶 “滇 红 ”的 诞 生 地 ， 全 国 十 大 产 茶 县 之 一 ， 云 南 最 大 的 滇 红 茶 和 普 洱 茶 原 料 基 地 ， 有 “世 界 滇 红 之 乡 ”之 美 誉 。 全 市 经 济 发 展 优 势 在 茶 ， 潜 力 在 茶 ， 希 望 在 茶 ， 长 期 以 来 一 直 得 到 国 家 和 省 的 大 力 扶 持 ， 并 通 过 历 届 市 委 、 市 政 府 领 导 高 度 重 视 和 全 市 大 茶 农 积 极 发 展 ， 茶 叶 早 已 形 成 了 全 市 财 政 增 长 、 企 业 增 效 、 农 民 增 收 、 农 村 稳 定 不 可 替 代 的 骨 干 产 业 。 茶 叶 又 是 全 市 种 植 业 覆 盖 面 最 广 的 支 柱 产 业 之 一 ， 全 市 7 县 1 区 77 个 乡 镇 ， 总 人 口 243 万 中 涉 及 茶 叶 人 口 达 110 万 多 人 ， 占 45.27%， 占 全 市 农 业 人 口 的 64.71%。 由 于 经 济 基 础 薄 弱 ， 起 点 低 ， 产 业 链 短 小 单 薄 ， 企 业 规 模 小 且 分 散 ， 企 业 竞 争 力 弱 ， 名 特 优 产 品 缺 乏 ； 茶 叶 精 制 加 工 少 , 原 料 粗 加 工 较 多 ， 茶 农 生 产 的 茶 叶 大 多 以 初 级 原 料 进 入 市 场 ， 难 以 实 现 加 工 增 值 ， “大 资 源 、 小 产 业 、 低 产 值 ”的 状 况 十 分 突 出 ， 经 济 效 益 偏 低 。 本 项 目 以 加 工 企 业 为 龙 头 ， 将 企 业 与 农 民 有 机 结 合 ， 形 成 利 益 共 同 体 ， 通 过 农 产 品 精 深 加 工 实 现 二 次 增 值 ， 使 企 业 与 农 民 获 得 更 大 的 效 益 ， 通 过 龙 头 企 业 的 示 范 带 动 ， 对 特 色 资 源 进 行 开 发 利 用 ， 将 进 一 步 加 快 农 业 产 业 结 构 调 整 步 伐 ， 推 进 了 农 业 产 业 化 的 发 展 ， 最 终 实 现 农 业 整 体 效 益 的 提 高 和 农 民 增 收 。 4、 项 目 实 施 能 提 高 企 业 综 合 实 力 ， 增 强 辐 射 带 动 作 用 ， 是 - 9 - 促 进 农 民 增 收 的 举 措 项 目 实 施 以 科 学 发 展 观 为 指 导 ， 把 增 加 农 民 收 入 ， 繁 荣 区 域 社 会 经 济 作 为 出 发 点 和 落 脚 点 ， 促 进 产 业 化 经 营 。 多 年 来 ， 临 沧 农 垦 实 行 “公 司 +基 地 +农 户 +市 场 ”的 农 业 产 业 化 经 营 模 式 ， 在 促 进 企 业 增 效 、 财 政 增 长 的 同 时 ， 通 过 技 术 辅 导 、 敞 开 收 购 茶 叶 鲜 叶 等 方 式 带 动 区 域 广 大 茶 农 种 植 茶 叶 增 收 致 富 。 项 目 达 设 计 能 力 年 实 现 工 业 产 值 2000 万 元 ， 将 进 一 步 加 强 企 业 综 合 实 力 ， 更 为 充 分 的 发 挥 企 业 辐 射 带 动 作 用 ， 且 通 过 项 目 实 施 能 有 效 解 决 茶 叶 粗 老 原 料 提 质 增 效 问 题 ， 可 使 每 公 斤 茶 叶 鲜 叶 收 购 价 增 收 1 元 左 右 ， 本 项 目 需 原 料 茶 叶 鲜 叶 4000 吨 ， 可 增 加 农 民 收 入 400 万 元 以 上 ， 对 拓 展 茶 叶 种 植 规 模 ， 提 高 茶 农 种 植 积 极 性 ， 促 进 区 域 农 民 增 收 致 富 ， 加 速 山 区 农 民 脱 贫 步 伐 有 一 定 意 义 。 5、 项 目 建 设 对 改 造 区 域 传 统 茶 叶 产 业 、 提 升 云 茶 竞 争 力 具 有 推 动 作 用 临 沧 红 茶 的 产 生 和 发 展 与 众 多 古 茶 树 紧 密 相 连 ， 从 无 污 染 、 保 健 健 身 、 传 统 文 化 建 设 等 方 面 都 具 有 独 特 作 用 ， 临 沧 被 权 威 专 家 认 为 “是 大 自 然 存 放 茶 树 物 种 的 绿 色 档 案 地 ”， 临 沧 大 叶 种 是 加 工 红 茶 的 优 质 原 料 ， 全 市 有 优 越 适 宜 大 叶 种 茶 生 长 的 立 体 多 样 性 生 态 环 境 ， 优 质 的 茶 树 种 质 资 源 ， 茶 区 民 族 文 化 与 茶 叶 历 史 的 有 机 融 合 ， 赋 予 了 滇 红 茶 深 厚 的 文 化 底 蕴 。 绿 色 消 费、 健 康 消 费 、 可 持 续 发 展 已 成 为 时 尚 ， 国 内 外 消 费 者 对 食 品 的 质 量 、 安 全 、 卫 生 、 方 便 、 快 捷 愈 来 愈 关 注 和 崇 尚 。 - 10 - 随 着 国 际 国 内 农 产 品 市 场 的 发 展 ， 特 别 是 我 国 加 入 WTO以 后 ， 我 国 改 革 开 放 已 进 入 一 个 新 的 历 史 阶 段 ， 在 更 大 范 围 内 和 更大 程 度 上 参 与 经 济 全 球 化 。 而 技 术 壁 垒 的 地 位 和 作 用 则 显 得 愈 加 重 要 ， 它 会 限 制 我 国 农 产 品 在 国 际 市 场 上 的 占 有 率 。 目 前 国 际 贸 易 中 的 技 术 壁 垒 ， 主 要 是 发 达 国 家 凭 借 其 自 身 的 技 术 ， 经 济 优 势 ， 对 外 国 进 口 商 品 制 定 的 严 格 的 技 术 标 准 、 法 规 和 安 全 、 质 量 、 卫 生 、 认 证 制 度 以 及 极 高 的 检 验 检 疫 要 求 等 。 农 产 品 的 质 量 安 全 是 关 系 到 公 众 身 体 健 康 、 保 持 生 态 环 境 和 实 现 可 持 续 发 展 的 重 大 系 统 工 程 ， 建 立 农 产 品 的 质 量 安 全 生 产 体 系 ， 提 高 农 产 品 的 国 际 竞 争 力 已 成 为 我 国 农 产 品 发 展 新 阶 段 亟 待 解 决 的 问 题 。 红 茶 作 为 国 际 市 场 茶 叶 消 费 的 主 要 茶 类 产 品 ， 很 长 时 间 是 我 国 茶 叶 出 口 的 主 要 茶 品 ， 更 是 云 南 茶 叶 出 口 的 拳 头 产 品 ， 各 级 党 委 、 政 府 一 直 把 临 沧 红 茶 作 为 云 南 红 茶 的 拳 头 产 品 进 行 培 育 和 扶 持 ， 铸 就 了 临 沧 红 茶 悠 久 的 生 产 加 工 辉 煌 历 史 。 但 是 ， 传 统 的 生 产 模 式 和 生 产 方 法 已 经 不 能 适 应 现 代 消 费 需 求 对 产 品 品 质 风 格 的 要 求 ， 以 及 参 与 市 场 竞 争 的 能 力 。 通 过 本 项 目 建 设 ， 引 进 印 度 CTC红 碎 茶 生 产 设 备 ， 采 用 先 进 生 产 工 艺 ， 扩 大 生 产 规 模 ， 提 高 产 品 质 量 、 安 全 、 卫 生 ， 适 应 现 代 消 费 需 求 ， 项 目 实 施 对 改 造 区 域 传 统 茶 产 业 、 提 升 云 茶 竞 争 力 具 有 推 动 作 用 。 6、 项 目 建 设 对 发 展 全 市 新 型 工 业 化 进 程 具 有 重 要 的 推 动 和 示 范 作 用 。 近 年 来 在 临 沧 市 委 、 市 政 府 的 领 导 下 ， 区 域 经 济 迅 猛 发 展 。 - 11 - 2010 年 ， 全 市 实 现 生 产 总 值 218.7 亿 元 ， 茶 叶 、 核 桃 、 畜 牧 、 蔗 糖 、 烤 烟 等 传 统 产 业 作 为 全 市 的 支 柱 产 业 ， 既 占 有 大 量 资 产 、 人 才 、 技 术 和 市 场 资 源 ， 又 涉 及 到 千 万 户 农 家 ， 但 发 展 相 对 滞 后 ， 已 成 为 全 市 保 持 经 济 持 续 快 速 发 展 的 薄 弱 环 节 和 制 约 全 市 经 济 发 展 的 主 要 矛 盾 。 其 未 来 发 展 状 况 对 全 市 经 济 持 续 快 速 发 展 和 工 业 化 进 程 将 产 生 至 关 重 要 的 影 响 。 因 此 ， 在 积 极 引 进 、 培 植 新 兴 工 业 的 同 时 ， 充 分 挖 掘 传 统 工 业 的 潜 力 ， 发 挥 其 资 产 、 人 才 、 技 术 和 资 源 的 优 势 ， 进 行 产 业 的 延 伸 或 扩 展 ， 使 其 在 稳 定 发 展 的 同 时 ， 注 入 新 的 发 展 活 力 ， 形 成 新 的 工 业 增 加 值 ， 是 切 合 实 际 、 有 效 加 快 全 市 工 业 增 长 、 构 建 新 型 工 业 体 系 的 必 然 要 求 。 本 项 目 符 合 全 市 工 业 发 展 这 一 要 求 ， 项 目 建 成 投 产 后 ， 预 计 实 现 2000 万 元 新 增 工 业 生 产 总 值 ， 税 收 129.1 万 元 ， 净 利 润 259 万 元 ， 有 效 提 升 全 市 财 政 收 入 增 长 。 同 时 ， 项 目 建 设 充 分 利 用 建 设 单 位 资 金 、 人 才 、 技 术 和 市 场 等 方 面 的 资 源 优 势 ， 进 入 可 再 生 生 物 资 源 新 领 域 ， 切 合 国 家 产 业 重 点 扶 持 发 展 方 向 ， 有 利 于 企 业 向 综 合 发 展 的 新 型 工 业 化 企 业 转 化 ， 获 得 新 的 发 展 空 间 。 （二）项目建设的可行性 1、 项 目 建 设 政 策 条 件 可 行 茶 叶 产 业 的 发 展 一 直 以 来 受 到 省 委 、 省 政 府 的 高 度 重 视 ， 出 台 了 云 南 省 人 民 政 府 关 于 加 快 茶 叶 产 业 发 展 的 意 见 ， 并 从 - 12 - 2007 年 起 ， 对 年 产 茶 叶 500 吨 以 上 的 36 个 主 产 县 重 点 扶 持 ； 2009 年 云 南 省 人 民 政 府 以 云 政 发 2009 38 号 文 颁 布 了 云 南 省 加 快 推 进 优 势 生 物 产 业 发 展 计 划 明 确 将 滇 红 茶 列 为 继 普 洱 茶 后 的 又 一 重 要 品 牌 ， 并 将 其 作 为 优 化 云 南 茶 类 结 构 的 重 要 茶 品 ； 2009 年 省 委 、 省 政 府 进 一 步 提 出 “云 茶 ”国 际 知 名 品 牌 发 展 战 略 ， 并 在 颁 布 的 云 南 省 生 物 产 业 发 展 规 划 纲 要 （ 20092015 年 ） 中 ， 将 茶 叶 列 为 重 点 品 种 。 省 委 、 省 政 府 的 高 度 重 视 ， 为 项 目 实 施 创 造 了 宽 松 的 政 策 环 境 。 茶 叶 产 业 是 临 沧 市 重 点 发 展 的 四 大 支 柱 产 业 之 一 ， 近 年 来 ， 市 委 、 市 人 民 政 府 进 一 步 理 清 思 路 ， 开 拓 创 新 ， 突 出 重 点 ， 强 化 措 施 ， 加 快 了 茶 叶 产 业 的 发 展 步 伐 ， 按 照 扶 优 扶 强 的 原 则 ， 培 植 龙 头 企 业 ， 鼓 励 、 支 持 和 引 导 非 公 有 制 经 济 发 展 ， 以 非 公 有 制 经 济 的 发 展 来 推 进 工 业 化 的 进 程 ， 走 一 条 符 合全 市 实 际 并 具 有 特 色 的 工 业 化 路 子 。 茶 叶 产 业 发 展 具 有 良 好 的 政 策 环 境 。 2、 项 目 建 设 原 料 条 件 可 行 本 项 目 以 临 沧 农 垦 为 龙 头 ， 走 “公 司 +基 地 +农 户 +市 场 ”的 农 业 产 业 化 经 营 模 式 ， 贯 彻 “高 起 点 、 高 科 技 、 高 速 度 、 布 局 区 域 化 、 生 产 规 模 化 、 生 产 与 加 工 相 结 合 ”的 发 展 方 针 ， 坚 持 以 “市 场 为 导 向 、 加 工 企 业 为 龙 头 、 效 益 为 中 心 、 技 术 为 依 托”的 原 则 ， 依 靠 科 技 进 步 和 现 代 化 管 理 。 临 翔 区 现 有 22 万 亩 茶 园 基 地 ， 年 产 干 毛 茶 产 量 4500 多 吨 ， 精 加 工 后 ， 其 中 生 产 红 碎 茶 仅 有 130 余 吨 ， 加 上 临 沧 农 垦 3 万 亩 茶 园 基 地 ， 年 产 干 毛 茶 产 量 3200 多 吨 ， 项 目 达 设 计 能 力 年 产 600 吨 CTC 红 碎 茶 ， 按 鲜 叶 与 干 - 13 - 茶 比 4:1 计 ， 需 茶 叶 鲜 叶 4000 吨 ， 全 市 “十 二 五 ”期 间 ， 将 稳 定 茶 叶 种 植 面 积 133 万 亩 、 低 改 丰 培 60 万 亩 ， 为 本 项 目 建 设 提 供 较 强 的 原 料 来 源 保 障 。 3、 项 目 建 设 市 场 条 件 可 行 红 碎 茶 是 国 际 茶 叶 市 场 的 大 宗 产 品 ， 红 茶 通 过 机 器 加 工 即 成 国 际 CTC 红 碎 茶 ， 这 种 茶 最 适 合 做 调 味 茶 、 冰 红 茶 和 奶 茶 。 红 碎 茶 可 直 接 冲 泡 ， 也 可 包 成 袋 泡 茶 后 连 袋 冲 泡 ， 然 后 加 糖 加 乳 ， 饮 用 十 分 方 便 。 由 于 饮 用 方 式 的 特 殊 ， 红 碎 茶 一 直 是 国 际 市 场 上 销 售 量 最 大 的 茶 类 ， 占 国 际 茶 叶 贸 易 总 量 的 90%左 右 。 我 国 在 20 世 纪 60 年 代 以 后 才 开 始 试 制 红 碎 茶 。 其 中 云 南 、 两 广 和 海 南 用 大 叶 型 品 种 生 产 的 红 碎 茶 品 质 较 好 ， 深 受 欢 迎 ， 影 响 力 日 趋 增 加 ， 市 场 空 间 不 断 扩 大 。 本 项 目 CTC 红 碎 茶 产 品 拓 展 国 内 、 国 际 市 场 提 供 了 良 好 契 机 。 项 目 CTC 红 碎 茶 产 品 可 充 分 借 助 和 利 用 企 业 现 有 市 场 网 络 展 开 销 售 市 场 ， 市 场 有 保 障 。 4、 项 目 建 设 技 术 条 件 可 行 项 目 建 设 单 位 经 过 多 年 的 发 展 ， 已 拥 有 一 批 专 业 技 术 较 强 、 懂 管 理 、 善 经 营 的 骨 干 人 ， 积 累 了 较 强 的 技 术 实 力 ， 建 立 了 较 为 完 善 的 技 术 体 系 ； 项 目 建 设 引 进 印 度 CTC 红 碎 茶 生 产 线 设 备 ， 技 术 成 熟 、 可 靠 ， 为 项 目 实 施 提 供 了 有 力 的 技 术 支 撑 。 5、 项 目 建 设 设 备 条 件 可 行 项 目 建 设 立 足 于 “产 业 可 持 续 发 展 ”的 高 起 点 ， 以 “提 高 - 14 - 自 动 化 程 度 、 提 高 技 术 含 量 、 提 高 产 品 质 量 、 适 应 市 场 需 求 、 产 业 稳 健 发 展 ”为 原 则 ， 引 进 印 度 CTC 红 碎 茶 生 产 线 先 进 设 备 ， 并 根 据 国 家 相 关 产 业 标 准 、 规 范 及 项 目 生 产 工 艺 流 程 、 建 设 规 模 、 产 品 方 案 要 求 购 置 （ 新 建 ） 生 产 设 备 、 设 施 及 工 （ 器 ） 具 ， 设 备 选 型 已 充 分 考 虑 了 市 场 变 化 因 素 ， 市 场 适 应 能 力 比 较 强 。 6、 项 目 建 设 基 础 设 施 条 件 可 行 项 目 建 设 地 点 选 择 在 临 沧 市 临 翔 区 城 南 ， 区 域 交 通 便 利 ， 具 备 通 电 、 给 排 水 、 道 路 、 通 讯 等 基 础 条 件 。 六 、 市 场 分 析 茶 叶 是 人 类 社 会 最 古 老 、 最 文 明 的 饮 料 之 一 ， 也 是 当 今 世 界 三 大 “无 酒 精 饮 料 ”（ 咖 啡 、 茶 、 可 可 ） 之 一 ， 历 来 都 占 据 着 巨 大 份 额 的 国 际 饮 料 市 场 。 全 球 现 有 60 多 个 国 家 和 地 区 种 植 茶 叶 ， 100 多 个 国 家 和 地 区 有 茶 叶 消 费 习 惯 ， 20 多 亿 人 口 钟 情 于 饮 茶 。 世 界 茶 叶 现 年 消 费 量 达 300 多 万 吨 ， 并 且 随 着 人 们 对 天 然 、 绿 色 、 无 公 害 食 品 消 费 的 追 求 ， 以 及 人 们 对 饮 茶 有 益 人 体 健 康 认 识 的 深 化 及 茶 叶 用 途 的 不 断 拓 展 ， 世 界 茶 叶 生 产 和 消 费 均 呈 现 出 稳 定 上 升 的 良 好 发 展 态 势 ， 充 分 显 示 了 茶 叶 产 业 广 阔 的 市 场 空 间 和 巨 大 的 发 展 潜 力 。 据 有 关 资 料 显 示 ： 全 世 界 现 有 茶 叶 种 植 面 积 约 265 万 公 顷 。 产 茶 主 要 国 家 有 中 国 、 印 度 、 印 度 尼 西 亚 、 斯 里 兰 卡 、 肯 尼 亚 、 乌 干 达 、 坦 桑 尼 亚 、 乌 拉 圭 、 赞 比 亚 、 阿 根 廷 及 日 本 、 原 独 联 体 等 国 。 近 几 年 来 ， 国 际 茶 叶 出 口 量 连 年 增 长 ， 同 比 增 长 比 例 达 7%10%。 斯 里 兰 卡 是 世 界 第 一 茶 叶 出 口 国 ， 占 国 - 15 - 际 出 口 总 量 的 20%之 多 ， 其 次 是 中 国 、 肯 尼 亚 、 印 度 、 印 度 尼 西 亚 。 这 5 个 出 口 大 国 的 出 口 量 占 全 球 出 口 总 量 的 80%左 右 。 进 口 方 面 ， 俄 罗 斯 和 英 国 分 别 是 进 口 第 一 、 二 大 国 ， 俄 罗 斯占 世 界 进 口 额 的 11%， 英 国 占 10%， 其 次 是 巴 基 斯 坦 、 美 国 、 日 本 、 埃 及 等 国 。 在 茶 叶 价 格 方 面 ， 主 要 出 口 国 综 合 平 均 价 格 ， 大 约 是 ： 中 国 1.7 美 元 /千 克 ， 肯 尼 亚 2.07 美 元 /千 克 ， 印 度 2.4 美 元 /千 克 ， 斯 里 兰 卡 2.91 美 元 /千 克 。 中 国 茶 叶 出 口 价 格 增 长 空 间 较 大 。 国 际 茶 业 市 场 主 打 的 茶 叶 品 种 是 “红 茶 ”， 约 占 茶 叶 贸 易 量 的 75%以 上 。 据 了 解 ， 立 顿 茶 叶 于 2006 年 9 月 份 建 成 投 产 ， 计 划 2010 年 达 到 茶 叶 年 生 产 量 2 万 吨 ， 成 为 全 球 最 大 的 茶 叶 生 产 厂 家 之 一 。 届 时 ， 合 肥 生 产 的 茶 类 饮 品 除 满 足 国 内 市 场 需 求 外 ， 还 将 出 口 到 美 国 、 加 拿 大 、 新 加 坡 、 日 本 、 澳 大 利 亚 等 国 际 市 场 。 红 茶 起 源 于 我 国 ， 19 世 纪 80 年 代 ， 我 国 生 产 的 工 夫 红 茶 在 国 际 市 场 上 曾 占 统 治 地 位 。 随 后 我 国 的 红 茶 制 法 传 到 印 度 和 斯 里 兰 卡 等 国 ， 它 们 仿 效 中 国 红 茶 的 制 法 又 逐 渐 发 展 成 为 将 叶 片 切 碎 后 再 发 酵 、 干 燥 的 红 碎 茶 。 红 碎 茶 是 国 际 市 场 上 销 售 量 最 大 的 茶 类 ， 占 国 际 茶 叶 贸 易 总 量 的 90%左 右 。 我 国 在 20 世 纪 60 年 代 以 后 才 开 始 试 制 红 碎 茶 。 其 中 云 南 、 两 广 和 海 南 用 大 叶 型 品 种 生 产 的 红 碎 茶 品 质 较 好 。 国 外 红 碎 茶 的 生 产 主 要 集 中 在 印 度 、 斯 里 兰 卡 和 肯 尼 亚 ， 其 产 量 的 总 和 占 世 界 红 碎 茶 总 产 量 的 一 半 以 上 ， 且 质 优 价 高 。 随 着 人 类 社 会 经 济 的 发 展 ， 近 年 来 ， 特 别 2003 年 “非 典 ” - 16 - 后 ， 茶 叶 的 保 健 功 能 被 越 来 越 多 的 人 所 认 识 ， 已 发 展 成 为 世界 流 行 的 饮 料 。 在 三 大 饮 料 中 所 占 份 额 比 例 不 断 增 长 ， 消 费 需 求 不 断 增 加 ， 市 场 空 间 不 断 扩 大 ， 具 有 较 大 的 发 展 前 景 。 通 过 实 施 年 产 1200 吨 CTC 红 碎 茶 生 产 线 建 设 项 目 ， 引 进 印 度 CTC 红 碎 茶 生 产 设 备 ， 培 育 具 有 国 际 先 进 茶 叶 加 工 技 术 水 平 的 龙 头 企 业 ， 以 加 工 为 龙 头 ， 有 效 利 用 临 沧 优 越 的 气 候 、 水 土 、 生 态 条 件 和 优 质 茶 叶 品 种 资 源 ， 以 基 地 带 动 农 户 ， 把 分 散 的 农 户 种 植 与 加 工 产 业 连 接 起 来 ， 形 成 集 茶 叶 种 植 、 加 工 、 销 售 一 体 的 产 业 化 经 营 模 式 ， 可 引 导 带 动 农 民 大 面 积 种 植 优 质 茶 叶 ， 通 过 实 施 实 行 敞 开 收 购 方 式 ， 解 决 茶 农 粗 老 茶 叶 “卖 难 ” 的 问 题 ， 把 加 工 与 种 植 相 结 合 ， 为 农 民 增 收 寻 找 到 一 条 有 效 的 途 径 。 项 目 的 实 施 对 促 进 茶 叶 产 业 企 业 的 健 康 发 展 ， 有 效 提 升 云 南 省 红 碎 茶 产 品 质 量 ， 提 高 云 南 省 红 碎 茶 的 市 场 竞 争 力 和 可 持 续 发 展 能 力 具 有 促 进 作 用 。 因 此 ， 实 施 CTC 红 碎 茶 生 产 加 工 改 扩 建 项 目 ， 不 仅 是 企 业 发 展 的 现 实 需 要 ， 同 时 也 是 有 效 促 进 地 方 经 济 发 展 、 调 整 优 化 农 业 产 业 结 构 、 增 加 农 民 收 入 的 迫 切 需 要 。 七 、 设 备 方 案 和 工 程 方 案 （一）主要设备方案 项 目 建 设 立 足 于 “产 业 可 持 续 发 展 ”的 高 起 点 ， 以 “提 高 自 动 化 程 度 、 提 高 技 术 含 量 、 提 高 产 品 质 量 、 适 应 市 场 需 求 、 产 业 稳 健 发 展 ”为 原 则 ， 引 进 印 度 CTC 红 碎 茶 生 产 设 备 ， 并 根 据 国 家 相 关 产 业 标 准 、 规 范 及 项 目 生 产 工 艺 流 程 、 建 设 规 模 、 - 17 - 产 品 方 案 要 求 购 置 （ 新 建 ） 生 产 设 备 、 设 施 及 工 （ 器 ） 具 ， 详 见 下 表 ： 设 备 购 置 明 细 表 序号 设备名称 单位 数量 1 CTC 红碎茶生产线设备 1.1 洛托凡机 台 1 1.2 CTC 三联机（24 英寸） 套 1 1.3 滚筒 对 6 1.4 滚筒校验台 台 1 1.5 发酵床 套 1 1.6 鲜叶给料机 台 2 1.7 皮带机 台 4 1.8 造粒机 台 1 1.9 烘干机（U200 型，含干燥系统、除尘系统） 套 1 1.10 烘干机控制台 台 1 1.11 慢速拣梗分级机 台 4 1.12 快速拣梗分级机 台 4 1.13 修磨机 台 1 1.14 专用齿辊刀磨削设备 件 1 1.1.5 刀具 套 4 1.16 环保型标准蒸气炉（4 吨） 台 1 1.17 微调设备 台 85 1.18 热风炉（20A 型） 台 8 1.19 匀堆机 台 2 1.20 流化床 台 1 1.21 摇箱机 台 2 1.22 输送机、振动槽 套 1 1.23 茶叶萎凋金属槽 套 40 - 18 - 序号 设备名称 单位 数量 1.24 电动机（2.2 千瓦时） 台 40 1.25 自动包装机 台 3 1.26 茶叶封口机 台 4 2 其他设备 2.1 质检、化验等仪器设备 套 2 2.2 工器具及自制件 套 1 （ 二 ） 工 程 方 案 项 目 工 程 建 设 内 容 项 目 工 程 建 设 内 容 明 细 表 序号 工程名称 单位 数量 1 主体工程 1.1 CTC 红碎茶生产车间（砖混结构） m2 2000 1.2 配套 CTC 红碎茶萎凋房（砖混结构） m2 1000 2 附属工程 21 环卫、消防配套工程 全部 1 22 供电设施设备及线路 全部 1 23 供排水 全部 1 24 绿化面积 m2 200 25 场地、道路硬化 m2 1060 1、 工 艺 流 程 简 述 ： 鲜 叶 采 摘 后 运 入 厂 内 ， 经 评 级 验 收 送 至 萎 凋 槽 内 ， 经 过 一 段 时 间 失 水 达 到 萎 蔫 状 态 ， 然 后 进 入 揉 切 工 序 ， 分 别 由 洛 托 凡 转 子 机 与 CTC三 联 机 组 进 行 揉 切 ， 使 叶 组 织 破 碎 率 达 90%以 上 ， 经 造 粒 机 造 粒 后 进 入 连 续 发 酵 床 发 酵 ， 待 发 酵 叶 的 色 泽 由 鲜 绿 黄 绿 绿 黄 红 黄 ， 青 草 气 味 消 失 后 即 可 进 行 干 燥 。 干 燥 后 经 静 电 拣 梗 分 筛 机 拣 剔 、 圆 筛 振 动 分 号 机 精 选 后 至 匀 - 19 - 堆 机 匀 堆 ， 最 后 经 复 火 干 燥 、 计 量 后 装 袋 密 封 送 入 成 品 库 。 2 生 产 工 艺 流 程 鲜 叶 萎 凋 CTC 机 揉 切 发 酵 烘 干 毛 茶 归 堆 分 级 、 质 检 包 装 成 品 。 3 装 备 水 平 项 目 建 设 所 采 用 的 设 备 引 进 印 度 CTC 红 碎 茶 先 进 生 产 设 备 ， 该 套 设 备 技 术 成 熟 、 可 靠 ， 在 设 备 选 型 中 已 充 分 考 虑 了 市 场 变 化 因 素 ， 市 场 适 应 能 力 比 较 强 。 八 、 项 目 投 资 估 算 及 资 金 筹 措 （ 一 ） 项 目 投 资 估 算 项 目 总 投 资 1050 万 元 。 其 中 ： CTC 红 碎 茶 生 产 线 1 条 及 厂 房 建 设 700 万 元 。 （ 二 ） 项 目 资 金 筹 措 项 目 总 筹 资 700 万 元 。 其 中 ： 国 家 投 资 500 万 元 ， 申 请 银 行 借 款 150 万 元 （ 用 于 建 设 投 资 ）， 建 设 单 位 自 筹 50 万 元 。 九 、 效 益 分 析 1 销 售 收 入 项 目 达 设 计 能 力 年 产 CTC 红 碎 茶 1200 吨 ， 按 综 合 价 2 万 元 /吨 计 ， 销 售 收 入 为 2400 万 元 。 项 目 计 算 期 内 销 售 收 入 总 额 为 18200 万 元 ， 年 均 1654.5 万 元 ， 达 设 计 能 力 年 为 2400 万 元 。 2 成 本 费 用 （ 1） 生 产 成 本 费 用 - 20 - 1） 外 购 原 材 料 费 ： 项 目 达 设 计 能 力 年 产 CTC 红 碎 茶 1000 吨 ， 按 鲜 叶 与 干 茶 比 4： 1 计 ， 需 鲜 叶 4000 吨 ， 收 购 价 按 0.3 万 元 /吨 计 ， 费 用 为 1200 万 元 。 包 装 材 料 等 费 用 按 成 品 茶 0.3 万 元 /吨 计 ， 为 300 万 元 。 项 目 计 算 期 内 外 购 原 材 料 费 用 总 额 为 13650 万 元 ， 年 均 1240.9 万 元 ， 达 设 计 能 力 年 为 1500 万 元 。 2） 外 购 燃 料 、 动 力 及 水 费 ： 项 目 达 设 计 能 力 年 需 生 产 、 生 活 用 燃 料 （ 煤 ） 900 吨 （ 每 吨 成 品 茶 需 燃 料 0.9 吨 计 ） ， 按 380 元 /吨 计 ， 费 用 为 34.2 万 元 ； 需 生 产 、 生 活 、 照 明 等 用 电 25 万 度 （ 每 吨 成 品 茶 需 用 电 250 度 计 ） ， 按 0.6 元 /度 计 ， 费 用 为 15 万 元 ； 需 生 产 、 生 活 、 清 洁 、 绿 化 等 用 水 1.5 万 吨 （ 每 吨 成 品 茶 需 用 水 15 吨 计 ） ， 按 2 元 /吨 计 ， 费 用 为 3 万 元 。 项 目 计 算 期 内 外 购 燃 料 、 动 力 及 水 费 总 额 为 475 万 元 ， 年 均