1.3.6.3.2工装模具管理办法

WI 工艺 08008 工装模具管理办法 编制：刘东明 审核：高宏武 批准：王诚玉 20080516 发布 20080516 实施 山东电力设备厂工 艺部 质量/环境/职业健康安全管理作业文件(第 A 版) 工装模具管理办法 1 目的 通过对生产过程中工艺装备的控制，以保证产品制造精度，提高 生产效率， 满足设计要求和生产需要。 2 适用范围 本办法适用于我厂变压器产品的工装模具管理。 3 职责 3.1 工艺部负责车间 A 类工装的设计、工装工艺文件的编制与审核， 负责 B、C 类工装的审 核与批准，负责工装验证 工作，对 A、B 类工装 负责建立工装台账。 3.2 生产安监部负责安排工装的生产组织及协调工作，根据需用情况 监督本厂制造、外协制作或外购工装的进度情况。 3.3 厂办公室负责工装图样及技术文件底图的管理，按工装图样目录 归档。 3.4 质量控制部负责工装制造过程的检查，参与工装验证，并对工装 的报废提出会签意见。 3.5 各车间负责 B、C 类 工装的设计，工装使用 车间负责建立本车间工 装的台账（C 类）、保管、维修及报废申请的提出。 4 工作流程 4.1 工装分类 4.1.1 关键工序工装（A 类） 2 对产品质量有重大影响的工序所用工装，结构比较复杂的属 A 类， 结合各 车间情况规定如下： 4.1.1.1 绕制车间包括:变压器线圈绕线模。 4.1.2 非关键工序工装（B 类） 对产品质量有一定影响的工序所用工装属 B 类，结合各车间情况规 定如下： 4.1.2.1 绕制车间包括:变压器铁压环、压盘 4.1.3 其它工装（C 类） 除 A、B 类之外的工序所用工装属 C 类。 4.2 工装图号编制及工装编号 4.2.1 工装图号编制如下： X GZ. 008. XXX 注:使用车间代号与我厂 ERP 系统中车间代号保持一致， 3-铁心、4- 绝 缘件、5-绕制、6-总装。 4.2.2 工装编号编制如下 在工装图样技术条件中注明工装编号及标识方法，编号采用 BXX（年号）- 顺序号（数字序号）的方式，例如 2008 年制作的第 88 件 流水号 年号 工装代号 使用车间代号 质量/环境/职业健康安全管理作业文件(第 A 版) 变压器工装编号为 B08-088(数字序号)。 4.3 工装的设计 4.3.1 各生产车间 A 类工装由工艺部设计，B 类工装工艺部负责，车 间技术员参与设计；工艺文件由设计单位编制，工装技改工艺师审核， 工艺部主任批准，随图纸转生产安监部。 4.3.2 C 类工装设计由车间技术组填写工装申请单（ZJ09-53 ）车间 主任审核，工艺部主任批准。车间技术组负责设计，工艺部负责编写 工艺及材料计划，工艺师审核，工艺部主任批准，转生产安监部。 4.3.3 单件材料费在 10000 元以上的，按技改 项目程序处理，由工艺 部提出申请交生产安监部审核后，技改领导小组批准，工装设计人员 设计。工艺部组织主管设计师、主管工艺师，使用车间技术人员等有 关人员进行设计评审，工装设计师填写工艺装备设计评审报告（见 ZJ09-50）。 4.4 工装图样及技术文件归档 工装图样及技术文件按技术文件归档标准由厂办公室统一管理， 档案室晒蓝图分别发放给工装设计部门、使用车间技术组和工装管理 员（工装管理员只发给总图一份）。 4.5 工装的制造、检查及领用 4.5.1 生产安监部根据工装图样及技术文件、工艺文件编制生产计划 （注明需用时间），下达本厂车间制造或转外协制造。质量控制部按产 品检查程序进行检查。车间或外协单位在制作工程中，必须按图样规 定的部位或在明显的位置进行标识。标识方法分为：油漆标识，工装 4 标识卡标识（ZJ09-64）,工装标识牌标识(ZJ09-55)，工装编号必须与台 账保持一致。 4.5.2 由本厂车间制造的工装，制作完毕经质检合格后，生产部负责通 知工艺部和工装使用车间工装制作完毕。工装使用车间工装管理员到 工艺部在工装台帐上签字后接收工装，并按规定建账管理； 4.5.3 外协和外购的工装，回厂后由物资公司通知质控部和工艺部工 装制作完毕，经质检和工艺确定合格后，工装使用车间工装管理员到 工艺部在工装台帐上签字后接收工装，并按规定建账管理； 4.6 工装保管与维护 4.6.1 工装应建立台账，工艺部负责公司 A、B 类工装台账，交车间一 份管理用，C 类由车间 自行建账，交工 艺部一份管理用。 4.6.2 验证合格后的工装由使用车间集中管理，车间主任制定一名专 职或兼职的管理员负责工装的管理，工装管理员根据使用情况指定各 工装的保管人。 4.6.3 小型工装建账，分类上架，做到对号入座，便于查找领用。 4.6.4 大型的不便于上架的工装，也应由工装保管员办理建账手续，登 记放置位置。 4.6.5 工装管理员对 A、B、C 类工装每两个月检查一次并填写工装 检查记录卡（见 JZ09-62）。必要时，提出表面防 护措施。 4.6.6 工装的维修 小型工装由使用车间自己安排维修，达到使用精度，大型工装使 用车间不便于维修时，向生产安监部提出申请，由生产安监部安排计 质量/环境/职业健康安全管理作业文件(第 A 版) 划进行维修。 4.7 工装的使用 4.7.1 操作者按工艺文件的要求，向车间工装管理员领取所需工装并 由管理员填写工装使用记录卡（见 ZJ09-63） 4.7.2 对 A、B 类工装，使用前交质检员进 行检查，填写工装检查反 馈卡（见 JZ09-61）交工艺部提出处理工艺，由生产安监部安排修整。 由操作者在使用工装时应正确使用，精心维护。 4.7.3 工装使用完后，使用者应立即归还，归还的工装应处在完好无损 和整洁状态，如有损坏时，工装管理员应及时填写工装检查反馈卡 并通知车间技术人员按 4.6.6 执行。 4.8 工装的验证 对新设计的 A、B 类工装及重大技改项目，投入使用后，工艺部 负责组织主管设计师、主管工艺师、使用车间技术员、质检员及使用 者，进行验证，工装 设计师填写工艺装备验证单（见 JZ09-49） 4.9 工装报废 已不能保证产品质量的工装予以报废，由车间技术员填写工装 报废申请单（见 ZJ09-54），质量控制部会签 ，工艺部工装设计师签署 意见后报废，重大工装应经工艺部主任或总工签署意见。报废单一式 两份，一份车间自留，一份交工艺部，根据 产品需用工装的实际情况 安排计划。 4.10 工装的检查与考核 工艺部联合质量控制部每季度对全厂工装进行一次检查，对 A 6 类工装进行重点控制，并填写工装检查记录卡，对存在问题的工装， 工艺装备部负责填写工装检查反馈卡；对合格的工装，制造车间进 行标识。考核结果汇总于各部门的年、季度工作考核之中。 5 相关文件 无 质量/环境/职业健康安全管理作业文件(第 A 版) 工装管理流程图 A 类工 装（对 产品质 量有重 大影响 的工装） B 类工 装（对 产品质 量有一 定影响 的工装） C 类工装 （通用类工装） 车间技术人员提出申请，车间主任审核， 工艺部主任批准或总工批准 单件材料费 10000 元以上 的，工艺部提 申请，技改小 组批准，工艺 部设计、审核， 总工批准 单件材料费 10000 元以下的， 车间设计，技术 开发部审核、批 准。工艺部编制 工艺文件 工艺部组织有关人员评审，并填 写评审报告；工艺部编制工艺文 件，审核、批准 工装图纸归档，档案室晒制蓝图，发放 工艺部组 织，车间 参与设计， 工艺部审 批。设计 单位编制 工艺文件 工艺部审 批 工艺部设 计，工装 组长