xx年跟单员年终总结.docx

XX 年跟单员年终总结 进一步加强向领导、向同事、向客户学习的力度，不 断完善自己。学无止境，年前的我们要时刻保持着一颗虚 心向上的心。下面是小编整理的相关内容，欢迎大家阅读! 希望对大家有所帮助! 篇一 首先，非常感谢公司对我的信任和支持，给了我 一个重要的平台。让我在这一年里能充分的学习与成长。 xx 年全年销售处 basica,ak, dynimate, james ,canstar 等重要客户保持稳定外。同比去年，销售量有了 很好的提升。(老客户 corwik xx 年定单相对较少，不过全 年的开发已为 xx 打下基础。坚信 xx 会拿到我们想要的)。 对于定单，在生产过程中及时向客户、主管反馈生产 进度。 努力借助于一些专业的跟单东西,帮助解决跟单过 程中的大事、杂事、琐碎事，确保定单准时出运，促使顺 利收汇。 2.自己的成长与突破、变化(xx 年) 进一步规范自己的工作流程，加强工作的计划性。预 先充分估量工作中问题的潜在发生性，预先防范。相应加 强工作力度，完善细化前期工作。减少乃至杜绝其发生的 可能性。在工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验， 对以后的工作方式和细节则进一步完善。 3.自己的不足及需要改进的地方(xx 年) 回首过去，每次为自己顺利解决一个个问题而自我肯 定当然，这些成绩的取得无不包含着领导的不懈关怀 和同事的鼎力协助。但同时也深刻地认识到自己在工作中 还有很多不足之处，需要在下一阶段的工作中进一步学习 和改进。 1、 进一步加强向领导、向同事、向客户学习的力度， 不断完善自己。学无止境，年前的我们要时刻保持着一颗 虚心向上的心。 2、加强产品知识，生产工艺，加工过程知识上的学习。 这是目前最欠缺的一块，也是最重要的一块。作为一名跟 单(业务)员，如果缺乏这方面的知识，那么其知识结构是 不完整的，与客户沟通，订单的操作也不够踏实。 在这也衷心希望公司能够继续组织和加强这方面知识 的培训。 篇二 采购跟单员的主要职责：负责采购订单评审、确 认并下达采购订单至供应商，确认采购订单的交期至生产 中心;采购订单跟催;协助供应商的对账工作、税票跟催、 货款申请;组织协调技术、品保部处理供方来料异常，还有 就是负责采购部的程序制定和供应商的开发和管理等。 我在这期间所负责的工作： 1、负责对采购部非生产性物料这一块的跟单工作。 2、制作采购供应表下达给每家供应商。根据申购单上 所需采购的品名、型号、数量、与之联系方式，让相应供 应商进行报价。 3、给供应商下订单。报价审批后根据各部门的申购单， 给相应供应商下达采购订单。 4、在 erp 里下采购订单，按订单跟催使品名、型号、 数量确认后及时入库。 5、在每个月 10 号，20 号，月末，对本月采购订单进 行汇总，及时处理完成与未完成计划进行分析与跟踪、落 实。 心得：虽然只短短的一个多月时间，但在领导和同事 的帮助与关心下，让我用最短的时间内适应在这里的工作 环境，对自己的本职工作有了一定的了解。在供应商选择 与供应商沟通等方面越来越熟悉。不过，我目前的工作还 是在进一步完善中，所以在今后的工作我会更加努力，虚 心请教、刻苦学习、不断积累经验，让自己在今后的工作 中越做越好。最后，我感谢部门的领导与同事们，我有今 天的进步离不开大家对我的帮助，是你们的协同支持让我 对我的工作更加有信心。 篇三 1、全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工 艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特 殊情况可携带客样)，确认所掌握的所有资料之间制作工艺 细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相 关技术部和业务部，以便及时确认。 2、务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详 细并明确、一致! 3、事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并 对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。 4、跟单员言行、态度均代表本公司，因此与各业务单 位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、 态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户 公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权 表态，有问题及时请示公司决定。 5、预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强 工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可 能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复 发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细 则进一步完善方为根本之道。 6、订单跟单员与订单负责人(操作员)要保持密切的联 系，出于双方的利益着想，双与对方沟通，将问题降到最 低限度。 二、生产过程中的验货工作程序： 1、面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单 详细盘点，并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与 清点并确认。 2、如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样 确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。 特殊情况下须交至公司或客户确认，整改无误后方可投产。 3、校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细 记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开 裁。 4、根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料 的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料， 须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工 厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现 象。 5、投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半 成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人 员，并监督、协助工厂落实整改。 6、每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款 式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产 初期/中期/末期)及整改意见，经加工厂负责人签字确认后 留工厂一份，自留一份并传真公司。 7、每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据 大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进 度、投产进度、产成品情况、投产机台数量，并按生产计 划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。 8、针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、 质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公 司落实情况。 9、成品进入后整理车间，需随时检查实际操作工人的 整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到 有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。 10、大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核 对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并 及时相应解决。 11、加工结束后，详细清理并