杭州不将就婚姻介绍模拟有限公司商业计划书

全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 1 杭州不将就婚姻介绍模拟有限公司商业计划书 目 录 行摘要 . 2 司概况 . 2 册资金 . 2 品 /服务特征 . 2 业模式（盈利模式） . 3 场机会 . 3 资与财务 . 4 场分析 . 4 场定位与目标客户 . 4 场预测（市场占有率） . 5 争分析 . 5 目 析 . 6 销策略 . 6 品定价与销售收入预测 . 6 点（渠道 /选址） . 7 销 /宣传推广 . 7 员与 组织结构 . 8 织结构 . 8 队成员 . 8 门 /岗位职责 . 10 资与财务分析报告 . 错误 !未定义书签。 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 . 13 材料采购计划 . 13 业（成本）费用预测 . 14 金需求 . 15 亏平衡点（保本额） . 15 险分析与对策 . 16 业的愿景 . 16 录 . 18 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 2 表 1：经营第一年利润表 . 错误 !未定义书签。 表 2：第一年度的现金流量表 . 错误 !未定义书签。 业计划书审核标准 . 23 业计划书评估表 行摘要 司概况 公司名称 杭州不将就婚姻介绍模拟有限责任 公司 _ 公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人 独资企业 合伙企业 其他 （打选择） _注册地址 浙江财经大学东方学院生活园区 经营范围 婚姻介绍；恋爱顾问；提供约会、相亲计划等。 市场定位 本公司将客 服项目细分为简约型、经济型、豪华型三类，服务于全国大龄单身男女，主要满足在校大学生和白领群体的交友问题，并以交友为主线，提供约会等一系列更深入的服务。 册资金 杭州不将就婚姻介绍模拟有限责任公司注册资金 元。 品 /服务特征 本公司实行会员制，所有会员都将得到本公司提供的优质服务。为了更好的满足客户的需求，本公司将客服项目细化为三个层次：简约型项目；经济型项目；豪华型项目。其中简约型项目是本公司所有会员在支付了基本会费以后都可以享受的基本信息服务，通过简约型项目我们将与客户进行有 效的沟通交流，建立彼此之间的信任关系，达到“真心交流”的目的。会员如果想获得更有创意的恋爱经历，还可以另外付费享受本公司提供经济型项目，本公司的专业顾问团队将为每一位客户提供优质的专业咨询和策划，同时我们还将配备专门的客服人员负责与会员进行沟通和交流，提供“贴心服务”。另外，考虑到目前奢侈消费群体的需求，我们专门设计了另外收费的豪华型项目，这些项目将以会员的需求为导向，按照会员的要求来设计和实施，本公司将为会员提供全程服务支持。出于对客户负责的态度，本公司将为会员出具各项支出的详细清单和相关票据，“让客户放 心”。 本公司在线将为会员提供 24 小时在线服务，让会员感受网络服务无处不在。在网络客服系统方面，我们将安排专业技术人员负责网站和数据库的维护，尤其是维护网络安全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 3 全。打造一流的网络交流平台和客户个人信息数据库是本公司的战略目标之一。 业模式（盈利模式） 目标客户主要是那些想要在网络上寻找到另一半的单身人士和那些想要结交朋友的人们，以及想要更好的经营自身感情而参加婚恋培训的人群。主要是 20大学生和白领中的单身男女。 我们有以下三种产品供客户选择： 其一，收取会员费用。标准 88 元 /人 ，可以发布个人信息，并且了解其他会员详细信息，以及享受我们公司的其他业务 其二，约会一条龙服务：黄金： 199 元 /人，简约型，只提供策划，相亲地点（如餐厅、旅游地点等信息） 白金： 399 元 /人，经济型，帮忙订购旅游门票、预约餐厅、酒店等服务（包括简约型服务） 砖石： 599 元 /人，豪华型，可安排人员全程摄影、照相以及特殊惊喜，还有范围内的车辆接送等服务。（包括以上两项服务） 其三，相亲大会门票：标准 100 元 /人；有食物、酒水、水果等提供，具有较好的相亲环境；限 50 人（男女各 25 人），包括 3 分钟换桌相亲，假面 相亲等活动。 场机会 截止 2014 年，全国大龄单身男女超过 ，这个庞大数字背后，我们婚介公司看到了很大的机遇。 人是因为工作圈子小，在异地工作，导致单身；人因为经济条件限制； 人是因为择偶要求较高； 人是因为离异，并带有小孩子； 有其他原因 。为此我们不将就婚介所做了更深入的调研，调研报告显示，由于工作地域和时间的限制， 67%的单身人士选择网络征婚，作为自己解决单身的唯一办法； 22%的单身人士靠父母亲戚介绍的方式，相亲找对象； 7%的单身 人士选择参加婚姻介绍所来寻找合适的对象；其他的依然在等待。 我们不将就婚介所依托实体门店和网络平台双向发展，既可以满足那部分网络征婚人士的需要，又可以满足通过婚介所寻找合适对象的人群的需要，从长远看，这个单身男女的趋势还在不断扩大，因此我们的市场机会是巨大的，首先我们要解决杭州本地的剩男剩女问题，在不断扩张的同时，我们的市场还包括中国这个巨大的市场，市场前景如此美好，我们不将就婚介所的市场就依靠我们这帮年轻人来扩张了。 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 4 资与财务 单位：元 投资额 1000000 投资收益率（第一年） 预期净利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 年增长率 5% 年增长率 10% 98700 328600 备注 投资收益率净利润投资额 100% 场分析 场定位与目标客户 目标市场和 目标客户 本公司主要满足大学生和白领群体的交友问题。以交友为主线，提供约会等一系列更深入的服务。 目标市场：以杭州为总部，向周边地区延伸开。杭州作为浙 江省省会城市，经济发展快，人口流量大，城市节奏快。打好广告，做好营销，我相信我们公司很快就会有一方立足之地。 目标客户：尽管我们公司是面向全世界的单身男女，但是由于我们现阶段仍在发展过程中，我们主要做的是大学生和白领市场。 25 岁以上的年轻人生活压力增大，包括购房压力等等，导致对婚姻介绍的需求逐渐变大。 20的大学生群体需求也不容小觑。杭州下沙是高校聚集地，文理不同院校各种需求不满，像我们财经大学，男女比例3:7 就可以知道，有大量优质的女生被滞留下来。反之，可以想象理科院校的情况。而我们就是构建他们之间 交友关系的渠道、平台。 市场定位 截止 2014 年，全国大龄单身男女超过 ，这个庞大数字背后，我们婚介公司看到了很大的机遇。 人是因为工作圈子小，在异地工作，导致单身； 人因为经济条件限制； 人是因为择偶要求较高； 人是因为离异，并带有小孩子； 有其他原因 。为此我们不将就婚介所做了更深入的调研，调研报告显示，由于工作地域和时间的限制， 67%的单身人士选择网络征婚，作为自己解决单身的唯一办法； 22%的单身人士靠父母亲戚介绍的方式，相亲找对象； 7%的单身人士选择参加婚姻介绍所来寻找合适的对象；其他的依然在等待。 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 5 场预测（市场占有率） 我们不将就婚介所依托实体门店和网络平台双向发展，既可以满足那部分网络征婚人士的需要，又可以满足通过婚介所寻找合适对象的人群的需要，从长远看，这个单身男女的趋势还在不断扩大，因此我们的市场机会是巨大的，首先我们要解决杭州本地的剩男剩女问题，在不断扩张的同时，我们的市场还包括中国这个巨大的市场，市场前景如此美好，我们不将就婚介所的市场就依靠我们这帮年轻人来扩张了。 争分析 一、竞争对手 目前市场上有 超过家大型婚姻介绍机构。主要有真爱网、百合网等。百合网是中国第一家实名制婚恋服务商，以“帮助亿万中国人拥有幸福的婚姻和家庭”为己任。 2007 年3 月，百合网成为第一个采用公安部身份认证系统的婚恋网站。目前，已有 7500 万注册用户在百合网上需找他们的终生伴侣，并在全国开设 100 家城市实体店。 二、竞争优势 坐落在杭州大学城，毗邻各大高校，有较大的客户群体，能有一定的人气支持，顺利开展各类交友活动。 与同类婚姻介绍机构相比，本公司更注重客户信息的真实性，重视信息对称。 交友介绍策划活动价格分为三类，为客户提供更 加贴心的服务。 微信平台推送的客户都是经过精挑细选的，颜值更高， 少，与同类机构相比，我们更加注重细节，更加真实。 员工专业素养高，尤其市场顾问的经验丰富，擅长解决各类感情问题、纠纷。 公司内部团结，气氛和谐，总经理深谋远虑，决策到位。 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 6 目 析 优 势 （ 部团结，总经理深谋远虑。 户群较大。 制高，做的比其他机构细致 劣 势 （ 户群单一，多以 20 为主。 名度不高 机 遇 (场需求大。 加注重品质，市场前景大。 威 胁 （ 爱网等知名度高，行业竞争激烈。 销策略 品定价与销售收入预测 产品或服务 单位 成本单价 (元 ) 最低批发单价 (元 ) 零售单价 (元 ) 平均销售单价 (元 ) 同类产品市场零售单价 (元 ) 月均销售数量 月均销售收入 (元 ) 普通 会费 人 0 88 84 120 542 45528 约会一条龙服务（黄金） 人 89 199 194 200 95 18430 约会一条龙服务（白金） 人 59 399 379 400 42 15918 约会一条龙服务（钻石） 人 09 599 554 600 18 9972 相亲大会门票 人 0 100 95 100 200 19000 其他产品 0 合计 108848 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 7 点（渠道 /选址） 经 营 地 址 面 积（ 租 金（元 /年） 选择该地址的主要原因 杭州下沙 100 100000 靠近大学城，经济发展较好，离顾客近，交通方便，成本低。 备注 无 销 /宣传推广 推 广 方 式 主 要 内 容 金 额（元 /年） 广告宣传 在微信上发布广告信息 100 会展推广 无 0 公关活动 热线电话咨询 2000 网络推广 微信平台 500 优惠活动 光棍节优惠 500 人员推销 发传单 500 数据库营销 无 0 促销 /宣传推广费用占营业收入的比例 费 用合计 3600 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 8 员与组织结构 织结构 队成员 姓 名 年龄 职 务 最高学历 及专业 主要工作经历 优 势 专 长 谢思宇 22 总经理 本科 杭州市乐居生活 投资管理 有丰富的社会实践经验，深谋远虑 徐雅婷 21 总经理助理 本科 浙江亚厦装饰股份有限公司经理秘书 心思缜密，思考问题周全 裴倩煜 21 人力部部长 本科 杭州润缘控股有 限公司人力 工作认真负责 吴沫 22 市场部部长 本科 童趣童车制造有 限公司人力 为人随和，有亲和力 吴越 22 市场部助理 本科 南华期货人力资 源 擅长公关，谈判，语言能力强 陈思晓 22 财务部部长 本科 德宝童车制造有 限公司财务 有财务工作的经验和专业知识 娄宁宁 22 财务部助理 本科 永宁尔集团股份 有限公司财务 有财务工作的经验和专业知识 邵涵沁 21 信息部部长 本科 小天使童车制造有限公司生产采购 工作认真负责 洪一丹 22 信息部助理 本科 小天使童车制造有限公司 有技术和较好的的资源整合能力 张雅璇 21 信息部助理 本科 建设银行柜员 勇于创新，好奇心强 董事会 总经理 总经理助理 人力部 后勤部 市场部 财务部 信息部 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 9 缪霆婷 21 后勤部部长 本 科 德宝童车制造有限公司生产 对待工作耐心细致 丁幸予 21 后勤部助理 本科 德宝童车制造有限公司生产 工作中认真仔细 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 10 门 /岗位职责 部门 /岗位 负责人 职 责 总经理 谢思宇 1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定、公司董事会等上级行政部门的指示、决议，领导整个公司的职工搞好各项工作； 2、全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生 的重大事情进行奖惩； 3、确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划，积极努力完成学院和董事会下达的各类任务； 4、主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用； 5、负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平； 6、带领职工进一步推进后勤服务社会化改革，公司立足校园，面向社会，开拓创新，不断发展壮大； 7、加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质； 8、主持制订公司年 度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案； 9、直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作； 10、总经理还应该定期向董事会汇报工作。 总经理助理 徐雅婷 1、起草公司工作计划总结，并作好公司重要会议记录； 2、起草、存档整理总经理签发文件； 3、公司管理制度、规章制度，网页设计方案书、合同书，公司总体运行配合； 4、接听电话、妥当应答，并做好电话记录； 5、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行； 6、完成 总经理或综合管理部经理交办的其他工作； 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 11 7、根据公司发展的要求制定人力资源战略； 8、设计并完善公司人力资源结构； 9、完成公司人力资源的日常招聘工作； 10、完善公司绩效考核制度。 人力部 裴倩煜 1、在行政总监领导下负责公司人事工作 ,起草有关人事工作管理的初步意见； 2、负责按用人标准配备齐全各类人才 ,人尽其才 ,合理调配员工到最适当的岗位上 ,做好人才挖掘 ,引进工作； 3、负责保存员工的人事档案 ,做好各类人力资源状况的统计 ,分析 ,预测 ,调整 ,查询和人才库建立等工作； 4、具体负责办理招聘 ,劳动合同签订或 续签 ,以及职务任免 ,调配 ,解聘 ,离退休的申请报批手续； 5、具体负责员工户藉调动 ,职称评定 ,住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续； 6、负责落实劳动安全保护 ,参与公司劳动安全 ,工伤事故的调查 ,善后处理。 后期部 丁幸予 缪霆婷 1、协助上级制定行政、后勤总务及安全管理工作发展规划和计划； 2、协助审核、修订行政后勤管理规章制度，进行日常行政后勤工作的组织与管理； 3、协助上司进行财产、内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政后勤服务； 4、组织保安对公司的治安、防盗、正常生产秩序、消防 安全及交通等项工作进行监督管理； 5、负责对工厂安全生产工作的监督与管理及工伤事故的处理（担任部门兼职安全员）； 6、负责饭堂的全面管理及做好与承包商的监督工作； 7、负责对车辆每月公里数及燃油的核算工作； 8、负责公共场所、办公楼、综合楼的环境卫生监督和管理，并对保洁员的工作进行指导与考核； 9、对厂区内的绿化进行管理，监督日常的浇水、种植、除草、杀虫等绿化维护工作； 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 12 10、各类活动的组织工作及公司级各种会议的会务管理； 11、负责起草公司行政后勤综合性文件； 12、会议室及其设备的管理； 13、负责外来 客人的接待安排工作； 14、负责与相关政法部门的沟通与联系； 15、完成公司领导交办的相关工作。 市场部 吴越 吴沫 售政策的制订与施行，销售人员管理； 信息部 邵涵沁 洪一丹 张雅璇 1、负责信息中心的日常工作，计划指挥协调控制公司网络信息的管理工作； 2、负责制定公司信息化工作应用规划和年度工作计划，并组织对计划落实情况的实施与检查； 3、负责与公司有关技术公司、 网络运营商的联系、协调工作； 4、负责公司网络信息所有系统的管理、维护工作，保证网络信息正常运行； 5、负责组织有关人员学习相关必需的计算机专业技术培训； 6、负责网络信息建设和应用功能开发。 财务部 陈思晓 娄宁宁 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理； 2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转； 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理 报告 ； 4、组织各部门编制收支 计划 ，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析； 5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 13 项财务制度和财经纪律； 6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源； 7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 定资产：生产经营所需设备、工具和办 公家具 项 目 原 值（元） 月折旧（元） 说明（主要设备） 备 注 工具和设备 10000 167 收银机、摄像机 交通工具 10000 167 面包车 办公家具和设备 20000 333 电脑、打印机、中央空调、小 冰箱 店铺厂房 0 0 合 计 40000 667 材料采购计划 产品或服务 单位 数量 原材料单价 （元） 金 额（元） 说明（主要原材料） 普通会费 人 542 0 0 采用电脑录入 约会一条龙服务（黄金） 人 95 30 2850 约会策划手册， 小，一册 8 页 约会一条龙服务（白金） 人 42 30 1260 约会策划手册， 小，一册 8 页，预约旅游门票，酒店，餐厅等。 约会一条龙服务（钻石） 人 18 40 720 约会策划手册， 小，一册 8 页，旅游视频 录，相片等 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 14 相亲大会门票 人 200 5 1000 门票工本费 普通会费 人 542 0 0 采用电脑录入 合计 5830 业（成本）费用预测 项 目 成本 /费用（元） 备 注 可变成本/费用（月） 原材料采购 /进货 5830 销售提成 （ 1%） 流转税（ 5） 括根据销售收入征收的其他税金 可变成本 /费用共计 固定成本/费用（月） 场地租金 8333 促销 /宣传推广 300 包括业务招待费 人员工资 53000 包括福利、社保等 办公用品 500 水、电、交 通费 2000 包括物 业费、不包括出差时的交通费 折旧 667 其他费用 83 包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 15 固定成本 /费用共计 64883 金需求 筹资渠道 资 金 提 供 方 金 额（元） 占投资总额比例 自有资金 股东 1000000 100% 私人拆借 0 0% 银行贷款 0 0% 其他融资 0 0% 总计 100% 亏平衡点（保本额） 项 目 金额（元 /年） 备 注 销售收入 1306176 流转税 销售净收入 变动成本 毛利 毛利率（ %） 固定成本 778596 盈亏平衡点（保本额） 834424 盈亏平衡点（保本额）固定成本毛利率 全球模拟公司联合体中国中心 / 24 该商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 16 险分析与对策 风险类别 风 险 内 容 应 对