重要隐蔽单元签证表及鉴定书格式

第二部分水利水电工程施工质量检验与评定规程SL1762007 常用表格一、水利水电工程施工质量缺陷备案表。二、重要隐蔽单元工程（关键部位单元）质量等级签证表。一、水利水电工程施工质量缺陷备案表编号：工 程 施 工 质 量 缺 陷 备 案 表质量缺陷所在单位工程：缺陷类别：备案日期： 年 月 日1.质量缺陷产生的部位（主要说明具体部位、缺陷描述并附示意图）：2.质量缺陷产生的主要原因：3.对工程的安全性、使用功能和运用影响分析：4.处理方案，或不处理原因分析：5.保留意见（保留意见应说明主要原因，或采用其他方案及主要理由）：保留意见人 （签名）（或保留意见单位及责任人，盖公章，签名）6.参建单位和主要人员1）施工单位： （盖公章）质检部门负责人： （签名）技术负责人： （签名）2）设计单位： （盖公章）设计代表： （签名）3）监理单位： （盖公章）监理工程师： （签名）总监理工程师： （签名）4）项目法人： （盖公章）现场代表： （签名）技术负责人： （签名）填表说明：1.本表由监理单位组织填写。2.本表应采用钢笔或中性笔，用深蓝色或黑色墨水填写。字迹应规范、工整、清晰。二、重要隐蔽单元工程（关键部位单元）质量等级签证表单位工程名称 单元工程量分部工程名称 施工单位单元工程名称、部位 自评日期 年 月 日施工单位 自评意见1.自评意见：2.自评质量等级：终检人员 （签名）监理单位 抽查意见抽查意见：监理工程师 （签名）联合小组 核定意见1.核定意见：2.质量等级：年 月 日保留意见 （签名）备查资料 清单（1）地质编录 （2）测量成果 （3）检测试验报告（岩心试验、软基承载力试验、结构强度等） （4）影像资料 （5）其他（ ） 单位名称 职务、职称 签名项目法人监理单位设计单位施工单位联 合 小 组 成 员运行管理注：重要隐蔽单元工程验收时，设计单位应同时地质工程师参加。备查资料清单中凡涉及到的项目应在“”内打“” ，如有其他资料应在括号内注明资料的名称。第三部分水利水电建设工程验收规程SL223-2008 常用表格一、分部工程验收鉴定书格式二、单位工程验收鉴定书格式三、合同工程完工验收鉴定书格式四、阶段验收鉴定书格式五、机组启动验收鉴定书格式六、部分工程投入使用验收鉴定书格式一、分部工程验收鉴定书格式编号：工程分部工程验收鉴 定 书单位工程名称：分部工程验收验收工作组年 月 日前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）一、分部工程开工完工日期二、分部工程建设内容三、施工过程及完成的主要工作量（一）工程施工过程（二）完成主要工程量（三）主要工程质量指标（四）质量检测结果四、质量事故及质量缺陷处理情况五、拟验工程质量评定（包括单元工程、主要单元工程个数、合格率和优良率；施工单位自评结果；监理单位复核意见；分部工程质量等级评定意见）六、验收遗留问题及处理意见七、结论八、保留意见（保留意见人签字）九、分部工程验收工作组成员签字表十、附件：验收遗留问题处理记录二、单位工程验收鉴定书格式工程单位工程验收鉴 定 书单位工程验收工作组年 月 日验收主持单位：法人验收监督管理机关：项目法人：代建机构（如有时）：设计单位：监理单位：施工单位：主要设备制造（供应）商单位：质量和安全监督机构：运行管理单位：验收时间（年. 月. 日）：验收地点：前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）一、单位工程概况（一）单位工程名称及位置（二）单位工程主要建设内容（三）单位工程建设过程（包括工程开工、完工时间，施工中采取的主要措施等）二、验收范围三、单位工程完成情况和完成的主要工程量四、单位工程质量评定（一）分部工程质量评定（二）工程外观质量评定（三）工程质量检测情况（四）单位工程质量等级评定意见五、分部工程验收遗留问题处理情况六、运行准备情况（投入使用验收需要此部分）七、存在的主要问题及处理意见八、意见和建议九、结论十、保留意见（应有本人签字）十一、单位工程验收工作组成员签字表三、合同工程完工验收鉴定书格式工程合同工程完工验收（合同名称及编号）鉴 定 书合同工程完工验收工作组年 月 日项目法人：代建机构（如有时）：设计单位：监理单位：施工单位：主要设备制造（供应）商单位：质量和安全监督机构：运行管理单位：验收时间（年. 月. 日）：验收地点：前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）一、合同工程概况（一）合同工程名称及位置（二）合同工程主要建设内容（三）合同工程建设过程二、验收范围三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）四、合同工程质量评定五、历次验收遗留问题处理情况六、存在的主要问题及处理意见七、意见和建议八、结论九、保留意见（应有本人签字）十、合同工程验收工作组成员签字表十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录四、阶段验收鉴定书格式工程阶段验收鉴 定 书工程阶段验收委员会年 月 日验收主持单位：法人验收监督管理机关：项目法人：代建机构（如有时）：设计单位：监理单位：施工单位：主要设备制造（供应）商单位：质量和安全监督机构：运行管理单位：验收时间（年. 月. 日）：验收地点：前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）一、工程概况（一）工程位置及主要任务（二）工程主要技术指标（三）项目设计简况（包括设计审批情况，工程投资和主要设计工程量）（四）项目建设简况（包括工程建设主要单位，工程施工和完成工程量情况等）二、验收范围和内容三、工程形象面貌（对应验收范围和内容的工程完成情况）四、工程质量评定五、验收前已完成的工作（包括安全鉴定、移民搬迁安置和库底清理验收、技术预验收等）六、截流（蓄水、通水等）总体安排七、度汛和调度运行方案八、未完工程建设安排九、存在的主要问题及处理意见十、建议十一、结论十二、验收委员会成员签字表十三、附件：技术预验收工作报告（如有时）五、机组启动验收鉴定书格式工程机 组 启 动 验 收鉴 定 书工程机组启动验收委员会（工作组）年 月 日验收主持单位：法人验收监督管理机关：项目法人：代建机构（如有时）：设计单位：监理单位：主要施工单位：主要设备制造（供应）商单位：质量和安全监督机构：运行管理单位：验收时间（年. 月. 日）：验收地点：前言（包括验收依据、组织机构、验收过程）一、工程概况（一）工程主要建设内容（二）机组主要技术指标（三）机组及辅助设备设计、制造和安装情况（四）与机组启动有关工程形象面貌二、验收范围和内容三、工程质量评定四、验收前已完成的工作（试运行、带负荷连续运行情况）五、技术预验收情况六、存在的主要问题及处理意见七、建议八、结论九、验收委员会（工作组）成员签字表十、附件：技术预验收工作报告（如有时）六、部分工程投入使用验收鉴定书格式工程部分工程投入使用验收鉴 定 书工程部分工程投入使用验收委员会年 月 日验收主持单位：法人验收监督管理机关：项目法人：代建机构（如有时）：设计单位：监理单位：主要施工单位：主要设备制造（供应）商单位：质量和安全监督机构：运行管理单位：验收时间（年. 月. 日）：验收地点：前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）一、工程概况（一）工程名称及位置（二）工程主要建设内容二、验收范围和内容三、拟投入使用工程概况（一）工程主要建设内容（二）工程建设过程（包括工程开工、完工时间，施工中采取的主要措施等）四、拟投入使用工程完成情况和完成的主要工程量五、拟投入使用工程质量评定（一）工程质量评定（二）工程质量检测情况六、验收遗留问题处理情况七、调度运行方案、度汛方案八、存在的主要问题及处理意见九、建议十、结论十一、保留意见（应有本人签字）十二、部分工程投入使用验收委员会成员签字表第四部分一、水利水电工程质量监督报告内容格式二、水利水电工程质量监督检查提纲一、水利水电工程质量监督报告内容格式（一） 、工程概况（二） 、质量监督工作（三） 、参建单位质量管理体系（四） 、工程项目划分确认（五） 、工程质量检测（六） 、工程质量核备与核定（七） 、工程质量事故和缺陷处理（八） 、工程质量结论意见（九） 、附件1.有关该工程项目质量监督人员情况表2.工程建设过程中质量监督意见（书面材料）汇总二、水利水电工程质量监督检查提纲序 号 一、现场检查1 建设、监理、施工、设计现场人员了解2 转包、违法分包情况（如强调是其自己的队伍就查主要人员的社保凭证）3 原材料（砂.石.水泥）堆放是否分仓并有必要保护4 油料、炸药存放、领用是否符合规定要求5 物资堆放整齐、规范6 现场施工人员安全设施、身份标识配置7 爆破安全告警制度执行情况8 工地安全牌、配比牌9可能存在的安全隐患及处理（放炮，料场开采、公路交通等产生的高边坡，洞口、竖井的锁口及支撑、洞口的杂物堆放，提升机运送人，地下水，坝坡的车辆运输安全等）10伤亡、安全事故，工程质量、设计质量事故按质量事故标准了解；建设项目安全设施“三同时”(建设项目中的安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。)工作是否落实以及施工现场安全隐患是否得以认真排查整改11 实验室仪器计量认证(有无超过期限、是否挂了标牌)人员上岗证管理制度12土料、过渡料有无粒径集中、分区不均，边角碾压、过心墙等的处理，现场碾压控制参数了解（同时问建设、监理现场人员是否一致）13 钢筋制安、焊接、绑扎14 涉及混凝土工程的原材料称量情况15 混凝土浇筑（级配、振捣、接缝打毛、止水安装、集水处理等与设计比较）16 灌浆、振冲记录（有无提前记录、不按标准结束）17 砂浆拌合、砌筑检查（包括石料、砂浆摊铺等）18 环境（工程垃圾、废料、包括废浆液的处理、场内施工道路洒水等）19 外观质量（平整、垂直度主要是参照外观标准及时让监理督促施工单位改正）二、资料检查对资质、管理制度、程序、资料、服务五个方面进行检查1、资 质1 是否按照水利部有关文件要求组建项目法人2监理单位是否具有水利监理资质证，监理部必备资料(公司资证、人员资质证及岗位证书复印件、监理合同、大纲，细则)3总监有无监理（总监）资格证和岗位证，是否为水工或施工专业，其他监理人员是否有资格证和岗位证4 项目经理有无水利项目经理证，其他管理人员是否有相应资质证（复印件）5 现场监理人员是否能满足工程建设需要，是否有无证人员签证情况6 按投标承诺和合同要求组建项目经理部，任命项目经理、技术负责人等人员并按要求到位7 按要求组建项目负责部门，任命项目总负责人，组织相关专业勘察设计人员按要求到位2、程 序1 基本建设程序是否合法、初步设计审批及开工报告办理2 土地使用证、勘界、移民安置措施、匹配资金等是否及时到位3 招标备案、程序4勘察设计文件的深度满足相应阶段有关规定，勘察设计资料完整、准确、可靠，设计论证充分，计算成果可靠5 施工拥有工地试验室及必要的检测设备，检测人员持证上岗6 工程项目划分是否在工程开工后一个月内报送州市监督站7 施工组织计划是否及时报监理8 主体工程开工前的施工准备检查9 检查原材料及机电产品的验收纪录10 检查工程有关的质量检验结果11单位工程变更原因、依据是否充分、变更是否及时办理审批手续（主要指提出的变更与初设规模、标准不同的部分）12施工图审查要研究设计与施工现场是否对应，是否符合强制性条文要求、是否符合初设文件要求、高程桩号与实际有无冲突、是否存在错漏.问题、有无存在影响工程安全之处。并要有文字记录提供给甲方。13 及时、真实按要求报送进度报表14 工程尾工及度汛安排15 质量、安全事故的上报与处理是否符合程序要求16 在监理实施过程中应对重要的工程初始值进行观测记录(如大坝清基后基础的渗漏量、坝体封顶后蓄水前的高程等)17 设计修改对工程的影响（工期、投资、质量），特别是心墙料、坝壳料由于设计原因变化对工期和投资造成的影响18 由于设计原因造成工程投资增加、工期延误时间是否达到了质量事故划分等级标准19 工程各阶段验收是否规范20 查见证单3、管 理 制 度1法人（监理）有专人负责工程安全，建立健全安全生产管理和隐患排查治理制度，严肃责任追究制度；发现安全隐患及时书面通知施工整改，施工（配备专职安全员）负责施工安全，施工现场人员配备有安全帽等安全设施2施工单位必须完善施工区域内的各种安全警示牌及警报，对职工进行入场前的施工安全教育，建立安全生产责任制及安全管理监督体系和保障体系，编制项目施工的安全技术措施，制定企业安全生产事故应急预案，建立应急救援组织，配备必要器材，并组织演练，提高对安全事故的应急处置能力。3监理、设代、施工必须按合同要求组织人员进住现场，变更主要管理人员必须以书面形式呈报业主及监理工程师，并在获得批准后实施，现场主要人员是否能满足工程建设需要4 施工必须按合同要求按时组织施工机械设备及检测设备等进场5项目法人应同监理一道根据工程实际研究建立整个工程的档案目录编码系统，工程档案资料的格式、份数、纸张要求、封面要求等，资料整理格式、用纸规格大小，移交资料原件的时间及份数(如单元表监理审核完毕后监理施工各留一份)、各单位用纸规格为 A4，统一在工程开工时就发给施工单位6监理进场后应立即制订并将以下图表文件上墙：枢纽布置图及形象进度图、网络进度图、累计完成投资、单位工程量、质量统计表7 单位工程开工前必须进行施工准备检查，有无检查记录（由建设单位组织，监理参加对总包、分包的施工单位资质、总包单位派到分包施工单位的项目经理的资质、技术人员进行检查：按合同规定及施工检查规程，检查施工单位的机械设备、技术人员、管理人员、质量检测人员是否按合同到位。如基本到位且不影响后续施工，则规定其具体到位时间；如影响整个工程进度时，必须以书面形式通知施工单位要求其改正，如屡教不改则在监理月报中通报给上级主管部门在网上公布，这将对其今后在建筑市场的投标有重大影响）。8 （建设监理）对处理影响环境的废弃物有统一规划、具体的规定和措施、手段9 定期协调会议制度执行情况及会议记录（建设监理）10 来往文件登记及分类归档，专人管理（建设监理）11监理现场管理制度(人员管理、考勤等)、收发文登记本、监理通知、会议纪要、监理日记按规定格式记录并成册(公共部分)，工地监理人员工地上岗证挂牌上岗，达不到标准的限期整改12监理是否有针对各单位工程（或施工项目）的监理实施细则，执行情况如何，质量管理人员及责任制，包括各工序检查记录、抽样（砂、混凝土、砂浆、混凝土拌合、土料、石料等中间产品）检查制度及过程、见证取样证明材料，质量缺陷的备案记录13施工是否有针对各单位工程的质量控制实施细则，执行情况如何，质量管理人员及责任制，包括各工序检查记录、抽样（砂、混凝土、砂浆、混凝土拌合、土料、石料等原材料及中间产品）检查制度及过程证明材料14监理应督促施工按单元评定要求进行原材料检测（砂、石、水泥、钢筋、反滤料等）检测频率、项次、拌和检测情况是否符合要求；同一批次须按规程规定做全项目，其他应检测主要项目 15 “三检制”执行情况及落实