日处理600吨鲜奶项目可行性研究报告

1.项目概况及其目的和意义1.1 项目概况项目名称：日处理 600 吨鲜奶加工项目1.2 公司概况1.3 项目技术依托单位该项目技术依托单位为中国乳制品研究院，该院是多学科综合性的科学研究开发机构，1956 年建院以来，先后完成国家及地方科研课题及开发项目 120 余项，其中 10 余项科研成果获国家部、省级科技进步奖、优秀科技成果奖及新产品、新技术开发奖，连续多年获乳业振兴经济科技奖。主要研究范围：主要以生物工程，发酵工业，微生物代谢与控制，氨基酸发酵，有机酸发酵，大豆深加工，玉米深加工，乳品深加工，保健功能食品的研制，农副产品及山产野生资源的开发和深加工技术及综合利用等为研究方向，该院有很强的技术实力，近年来在微生物发酵工程研究方面有很大的发展，特别是在生物饲料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性进展。该院拥有多项国家专利。1.4 项目的总体目标本项目是建设规模为日处理鲜奶 600 吨的乳品深加工企业。该项目既符合国际乳品业的发展趋势，又适应了我国乳品工业的发展规划，有力地推动了我国乳品业的发展。项目达产后可实现销售收 入37845.3 万元，创利税 8558.57 万元，具有良好的经济效益和社会效益。公司力争在项目达产后 3-5 年内,继续投资 9500 万元将该项目扩建为日处理鲜奶 1000 吨,产品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企业，届时公司年总产值将达 12 亿元，利税 3.5 万元。1.5 投资规模项目总投资 6500 万元。其中：固定资产投资 5500 万元，流动资金 1000 万元。1.6 项目建设的目的和意义乳制品是除母乳以外营养最为均衡的全价食品，它在人们的膳食结构中有其他食品无法替代的地位和作用。全世界几乎没有不饮食牛奶的角落，发达国家在经济发展的同时，不遗余力地促使全民饮食牛奶，特别是青少年。全世界年产 5 亿多吨牛奶，其中 97%以上都成为人类的美食，牛奶已经融入到现代文明之中。无论从需求还是供给方面看，我国奶业的高速发展条件都已基本具备。在需求方面，2000 年人均奶类消费量仅为 7.38 千克，远低于世界人均 100 千克和发达国家 260 千克的水平，具有很大的增长空间；在肉、蛋总产跃居世界第一，人均肉类和蛋类产量分别达到世界平均水平和发达国家水平后，要继续增加动物性食品消费、改变中国人均动物性蛋白摄入量仍然不足的状况，增加奶类消费是首要的选择；随着中国经济的稳定增长、居民收入的不断提高和营养保健意识的不断增强以及“学生饮用奶计划”等一系列促进奶类消费措施的加紧实施，奶类的潜在发展空间将逐步转化为实际的市场需求。在供给方面，要实现农业结构战略性调整、增加农民收入，都要求加快发展畜牧业，奶业作为畜牧业中潜力最大的部分被作为发展的重点，政府和农民对发展奶业都有很高的积极性，农业部制订的畜牧业“十五”计划和 2015 年远景目标规划中明确提出要“突出发展奶类生产” ，并将“奶业发展工程建设”列为重大项目；经过多年的发展和探索，奶业的技术服务体系和乳品加工业都已具雏型， “公司加农户”等适合中国特点的奶业生产组织形式也已初步形成，奶业加快发展已具有相当的基础。2. 市场初步分析和预测市场分析2.1 市场分析2.1.1 奶粉从 50 年代初至今，奶粉一直是中国最重要的一种乳制品，在中国乳制品中的比例一直稳定在 60%以上，最高时达到 80%，这种情况由中国的国情决定的。随着消费者越来越追求个性化消费和健康消费，奶- 1 -粉内部结构调整还将继续。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重将进一步下降。其他功能性奶粉和工业奶粉的比重将逐年递增。1997 年全脂奶粉还占奶粉总产的 21%，加糖奶粉占 43.5%，二种产品一共占 64.5%。而到 1999 年全脂奶粉占 16.8%，加糖奶粉占 33.9%，二种产品之和刚过 50%。2002 年对北京奶制品市场的调研显示，在乳品市场占据半壁江山的乳粉市场中，婴幼儿乳粉以 16.5%的份额位居第 3 位，仅次于学生乳粉和中老年乳粉，2002 年国内婴幼儿乳粉消费量达到了 10 万吨左右，今后还将保持 20%30%增长。为应对入世后更加激烈的市场竞争，各大奶粉制造商都在加大新产品的开发力度，注重科技创新，提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来增强产品的竞争力。国际上新的食品配料的发现也会被国内厂家迅速采用，如有机铬降糖奶粉、芦荟美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等会被不断推出。近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等 。目前中国利用高新技术设备开发的奶粉品种有：防止过敏症的婴儿奶粉、免疫奶粉、无苯丙氨酸特殊婴儿奶粉等 。2.1.2 干酪素干酪素是以脱脂乳为原料，用酸或皱胃酶使乳中的酪蛋白沉淀，经洗涤、脱水、粉碎、干燥后制成的产品，其粘着力很强，并有很好的耐水性，在工业上用途很广。在造纸工业中，干酪素可作为纸张涂料的粘着剂；在皮革工业中，用作各种颜色的揩光剂；在乳胶工业中，用于乳胶管、乳胶手套、气象气球的制作；在家具、乐器粘合中也得到广泛应用。国内专门生产工业干酪素的企业仅 23 家。在食品工业中，干酪素及其盐类作为乳化剂、蛋白强化剂、营养补充剂被广泛应用于面食、冰淇淋、肉类以及水产肉糜制品等产品中。一般在香肠中使用 0.2%0.5%，可以使脂肪分布均匀，增强肉的黏结性；冰淇淋中添加 0.2%0.3%，可以使得产品中气泡稳定，防止沙砾感和收缩；除此之外，在面包、饼干、巧克力、奶油乳饮料等食品中也会应用到。而作为最完善的蛋白质，与谷物制品配合，能制成高蛋白谷物制品、老年食品、婴幼儿食品和糖尿病食品等。干酪素在食品中的应用：肉制品、冰淇淋和冷冻甜食，咖啡伴侣和植脂末，糖果，掼打浇头，发酵乳制品，浓汤，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和涂抹油，速食早餐和饮料，婴儿食品，面食食品，运动饮料，干酪制品，营养机能食物，药品。2.2 市场预测2.2.1 影响奶类消费的主要因素2.2.1.1 收入增长仍是影响奶类需求的主要因素目前中国农村家庭乳品消费水平仍然很低，并且波动较大。据统计，1992 年中国农村家庭人均消费量最高为 1.46 千克，其余多数年份不到 1 千克。农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率的影响，增长高的年份奶类消费增长幅度较大。农村居民奶类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费增长的主要制约因素。2.2.1.2 城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因近年，随着中国城市化及小城镇的迅速发展，城镇人口增长明显加快。城镇人口的迅速增长，成为中国乳类产品需求的新的增长点。1982 年中国城镇人口比例为 21.13%,1998 年城镇人口比例已超过 30%,城镇人口已达到 37,942 万人。从 80 年代开始，中国城镇人口以平均每年 3.87%的速度增长,主要原因是农业机械化水平的提高和农村工业化及第三产业的发展，使乡村到城镇的人口迁移大量增加；此外，城镇内部人口的自然增加，以及城乡再划分，建立新城镇，使城镇人口进一步增加。由于城市居民在消费乳类产品时，相对于农村市场具有更好的市场环境，中国城镇居民乳产品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增加乳品需求 5 千克。城镇人口增加 1%,中国城乡居民乳品的消费需求就会增加 4,173 万千克。可见，城市化及城镇人口的增加，将是未来中国乳品需求增长不可忽视的重要因素。- 2 -2.2.1.3 人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力90 年代以来，中国在控制人口数量，提高人口素质方面作出了极大的努力，1998 年中国的人口自然增长率首次降到 1%以下，人口增长速度的减缓，对于提高人民生活质量创造了条件。但由于中国人口基数大，尤其是农村人口出生率为 1.705%,人口的自然增长率为 1.004%,比城镇人口出生率高出 3.38 个百分点,因此,在 2000 年至 2015 年期间,中国每年新增人口还将达到 1,000 万人左右。由于中国奶类消费群体主要集中在婴儿、老人和城镇地区，因此，人口增长及其结构变化仍是影响中国奶类产品需求的重要因素。2.2.1.4 市场细化和宏观政策将有效促进消费需求近几年来，中国政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识，国民对牛奶及乳制品在膳食中的营养作用认识逐步增强。此外，乳品市场竞争机制的导入，包括长命奶、保鲜奶和乳饮料、酸奶的问世，出现了乳产品的多样化，满足了不同消费群体的需求。而且，乳类产品流通渠道的改善，使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得乳制产品。从乳品企业经营战略和市场消费增长来看，国内乳品龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加，大力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。从乳品消费市场增长来看，城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和政府学生奶计划在各地的推广，消费市场增长的势头将会得到进一步加强。2.2.2 市场预测按照上述影响因素，我们对实施学生奶计划的 2005-2015 年中国乳品的需求总量、城镇需求总量、农村需求总量以及城乡居民乳品消费水平进行了预测，在实施国家学生奶计划方案下，2015 年乳品消费总量将为 2005 年的 1.753 倍，达到 2,501.5 万吨,年均增长率为 17.5%，人均消费量将达到 17.87 千克，年增长率为 16.1%；2015 年城镇人均乳品消费水平将达到 41.03 千克，农村居民消费水平达到 2.43 千克，是 2005 年的 1.59 倍，年均增长率为 15.9%。2015 年由于国家实施学生饮用奶计划，可以增加乳品的消费需求 150 万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，农村居民奶类消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群体。3. 产品方案和生产规模3.1 原料的质量指标1、原料乳的质量要求：本项目所需原料为鲜牛乳，鲜牛乳质量执行中华人民共和国国家标准生鲜牛乳收购标准 ，标准号 GB 6914。2、其他辅料的质量要求：本项目所需的其他辅料应符合相应国家标准或行业标准。3.2 产品的质量指标1、婴儿奶粉的质量要求：本项目生产的婴儿奶粉质量执行 GB10766 标准。2、干酪素质量要求: 本项目生产的干酪素执行 GB5424-85 标准3.3 生产规模日处理鲜奶 600 吨，产品生产规模如下：日产婴儿奶粉 58.1 吨，年工作日 300 天计，则年产奶粉 17430 吨。日产干酪素 5 吨,年工作日 300 天计,则年产干酪素 1500 吨.3.4 产品方案本项目完成后计划年产婴儿乳粉 1.743 万吨；干酪素 1500 吨。- 3 -4. 工艺技术初步方案、技术特点及技术来源4.1 工艺流程婴幼儿配方乳粉的工艺流程图牛乳验收过滤及净化冷却混合均匀均质杀菌浓缩喷雾干燥干混合部分营养素包装检验出厂工艺说明：均质过程一般在 65-70，15-20Mpa，杀菌为 8016 秒，喷雾干燥时喷涂软磷脂，混合时用适量温水溶解所需添加的营养元素和添加剂。干酪素生产工艺脱脂乳加酸点制酪蛋白凝固排乳清洗涤脱水粉碎干燥筛选- 4 -包装入库工艺要点：1、点制过程（1） 点制温度 将牛乳加热至 3233，用分离机进行分离。脱脂乳的含脂率应在 0.03%以下。再将原料脱脂乳加热到 3435。（2） 点制酸度 将盐酸（30%38%）先用 810 倍水稀释。通常每 100L 脱脂乳约需要相对密度为 1.15的盐酸 600650ml。在搅拌的同时慢慢加入稀盐酸，或者在凝乳槽的底部将稀盐酸以喷雾状加入则更佳。加酸时要注意不要使脱脂乳形成大量泡沫。（3） 点制时间 点制时间长短决定了凝结酪蛋白颗粒的酸化程度。点制时间短，酪蛋白颗粒酸化不充分，钙分离不完全，导致成品灰分高，影响成品的含量。适当地延长点制时间，既可以降低干酪素的灰分，又可以节约酸的用量。但点制时间过长会延长生产周期，降低设备利用率。（4） 搅拌速度 加酸点制是在不断搅拌下进行的，可采用手动搅拌或机械搅拌。点制中要控制搅拌速度，太慢或者太快都不适宜，一般为 40 rmin 最适宜。点制中也可根据搅拌的方法、搅拌的速度来决定点制的温度、加酸速度和配置酸液的浓度。一般采用机械搅拌，搅拌速度快，可适当提高点制温度、加酸速度，否则易形成细小的干酪素颗粒而影响到点制。2酪蛋白沉淀当酪蛋白开始产生凝块时，可用 pH 试纸进行试验。如达到 pH 4.64.8，加酸应暂时中止，凝块即沉淀。此时可除去 12 的乳清，然后再加酸，使 pH 值达到 4.2(乳清酸度约为 0.5)，这时颗粒大约为米粒的两倍左右，并成为颗粒坚实而颗粒间松散的状态。但必须注意加酸切勿过多，以免蛋白质溶解。观察酪蛋白是否凝聚完全，除了通过观察凝结的酪蛋白凝块是否致密结实、乳清是否清澈透明外，还可以通过滴定乳清酸度是否达到 65680T、测 pH 值是否达到 4.6 来确定。一般使用的方法如在白色瓷板上加 1 滴乳清，然后再加 1 滴 0.2甲基红酒精溶液，观察其颜色反应，如果是红色，则表示酪蛋白已完全凝聚；还可以凭溴代甲酚绿指示剂试验是否成黄绿色来判断。当达到凝固终点后，将乳清排出。制造干酪素，重要的是凝块与乳清不要长时间一起放置。如果长时间放置，则盐类、乳糖、乳清蛋白的洗涤都会产生困难。但是也不能因此就缩短点制时间，因为点制时间短，酪蛋白颗粒酸化不充分，钙不能分离完全，会使成品的灰分增高。3洗涤和脱水酸后经过短时间搅拌即可放出乳清，然后加入与原料脱脂乳等量的温水进行搅拌洗涤。放出第一次的洗涤水后再用约半量的冷水搅拌洗涤两次，然后过滤。排出乳清后的干酪素要用水洗涤，以除去灰分和一些游离酸，一般以 15-20与原料乳等量的清水洗涤 1 次，放出洗涤水后再用半量的水洗涤两次。洗涤水温度根据点制中颗粒的硬度来决定；洗涤水应为中性，无色，无味，无臭，没有杂质悬浮物，洗涤水最终酸度应小于 5oT。洗涤后的干酪素用压榨机或者放入脱水机中脱水，脱水后的湿干酪素含水量不应高于 60。4粉碎和干燥脱水后的干酪素，由于大小不均，需要进行粉碎以利于干燥。用粉碎机粉碎成一定大小的颗粒或置于 20 目的筛板上用刮板使干酪素通过筛孔而粉碎。将粉碎的干酪素铺于布框或金属网(7080 目)上进行干燥。干燥时温度不要超过 55，时间不应超过 6 h。干酪素水分含量应低于 12。5筛选分级与包装贮藏将干燥好的干酪素颗粒用筛子筛选后，分级包装，包材一般是采用 0.08mm 的聚乙烯薄膜做内层。贮藏环境应有通风，湿度不高于 80，温度在 10左右。为更好确保贮藏的安全性，还要用 1012苛性钠溶液或者 310铁矾溶液消毒。堆放时离墙壁、地面都不得少于 15 cm。需经常检查库中干酪素的水分含量，水分超过 13时要重新进行干燥处理。- 0 -5.原辅料及动力供应5.1 原辅材料消耗及供应序号 名 称 规格 年用量(吨) 供应情况1 鲜牛奶 符合 GB6914 的规定 180000 当地采购5.2 动力消耗及供应序号 名称 规格 小时耗量 供应1 新鲜水 深井水 800 吨/小时 深井泵房2 循环水 28-30 400 吨/小时 循环水站3 电 380V 1200KVA 变电所4 蒸汽 0.4-8Mpa 50 吨/小时 锅炉房5 煤 标煤 15 吨/小时 煤矿采购6.厂址初步方案该项目建设地点 XX 工业园区。厂区占地面积 50000 平方米，地势平坦，地质条件较好，地下水充足。厂内建筑面积 13500 万平方米，厂区门前为城镇主干道，交通方便。因此该厂址的选择是最佳方案。 7.公用工程和辅助设施初步方案7.1 总图运输根据厂内运输需要，本工程新增 5 台载重 2t 的 CPQ-1 内燃型叉车，主要为原料、成品的运输。其他运输设备租用社会运输车辆补充。厂区道路为城市型路面：厂区内道路路面宽 6 米，至锅炉房道路路面宽为 4 米(主要为煤渣运输小型车辆通行道路)，道路面层采用 C25 现浇砼，厚 200mm；基层采用泥结碎石层，厚 200mm。人行道采用预制砼板，板下砂垫层 l00mm 厚。本工程运输主要以公路为主、铁路运输为辅。7.2 给排水7.2.1 新鲜水本工程新鲜水用量 800th，采用深井水。该厂区单井出水量 100th，深井 150m，需 8 眼深井，总供水量 800th，可满足本工程需要，且当地深井水的水质满足国家的饮用水要求。给水采用生产、生活及消防共用系统，厂区设环形给水管网，主管径为 DN200。7.2.2 循环水本工程循环冷却水用量为 400th，新建供水能力为 400th 的循环水站，供水温度 30，压力0.4 Mpa，回水温度 38，压力 0.2MPa。7.2.3 排水本工程排水采用合流制排水体系，新建排水管网管径 DN600，可满足本项目要求。本项目拟在厂区内设污水处理站一座，对于生产、生活污水进行统一处理，达到国家和地方规定的有关排放标准后， 、清洁下水及雨水一起排入排水管，汇入市政管网总管。7.3 供电本工程用电负荷包括饲料生产装置及空压站、锅炉房、循环水站等辅助装置，设备总装机容量 1350KW，需要容量 1000KW。除循环水站为三级用电负荷外，其余均为二级用电负荷。本工程新建一座变电所，内装 1 台容量为 1000KVA 的 100.40.23KV 电力变压器。该变电所两路高压电源引自高压变电所不同段 IOKV 母线，以保证供电的可靠性，满足二级用电负荷的供电要求。7.4 供热本工程需要 0.8Mpa 低压蒸汽 36th。冬季采暖用汽 10th，再考虑锅炉房自用汽及热损，计算蒸汽热负荷为 50th。新建锅炉房内装 1 台 20th、2 台 10 th、 2 台 5 th 燃煤饱和蒸汽锅炉，操作压力 0.8Mpa，低压蒸汽用户就地减压后使用，采暖用热水在锅炉房内设换热站向全厂提供。锅炉给水所用的软化水和工艺装置用水由锅炉房自备水处理间供给。7.5 仪表空气供应本站设在主车间的一层，为工艺生产和自控仪表提供压缩空气。根据用户对气源的要求，本站对于自控仪表和部分工艺用压缩空气进行除湿、除油和净化处理。空压站的设计应符合压缩空气站设计规范（GBJ29-90）的规定。7.6 制冷站根据工艺要求，本系统以氨为制冷剂。本系统的供液方式为氨泵供液，其冷凝温度为-35，蒸发温度为 30，冷凝器采用蒸发式冷凝器，其集冷凝器、冷却水泵、冷却水箱、冷却水塔于一体，使操作简化，减少占地面积，并因此降低了运行费用。7.7 土建本工程占地面积 50000 平方米，建筑面积 13500 平方米。 生产部分：乳粉分厂、干酪素分厂厂房，建筑面积 10000 平方米。辅助工程部分：3500 万平方米。8. 环境保护8.1 环境保护执行的标准(1)环境空气质量标准(GB30951996)(2)大气污染物综合排放标准(GBl62971996)(3)锅炉大气污染物排放标准(GBl327l91)(4)污水综合排放标准(GB8978-1996)(5)工业企业厂界噪声标准(GBl234890)8.2 环境质量现状本项目污水经明沟、地下排水管线汇入市政排水管网。从大气环境看，SO 2和 NO 的评价指数均小于 0.2，大气环境容量较大。TSP 小于 1.0。由以上可见，评价区没有污染因子，且 NO、SO 2亦不超标。8.3 主要污染源8.3.1 废水废水主要来源于工艺生产污水和生活污水。工艺污水主要来源于设备的清洗水，蒸汽废水。废水中主要污染物为有机污染物。根据污水综合排放标准(GB89781996) 执行二级标准，要求污水处理后出水 COD300mgl，BOD100mgl。去除率：COD：94 BOD：955去除量：COD：33842kgd BOD：30083kgd8.3.2 废气(1)生产废气本项目废气主要来源于蒸发器和喷雾干燥塔，年排放量为 3 亿立方米，废气中主要成份是氧气、水蒸汽和二氧化碳，废气排放为间断排放，每小时排放约 45000 立方米。(2)锅炉烟气蒸汽锅炉所产生的烟气量约 200000m3h，其中主要污染物是烟尘。8.3.3 废渣锅炉废渣是燃煤灰渣，最大排渣量为 7th，年排渣量为 50400t，可用来制砖。8.3.4 噪声本装置的噪声主要来自空压机房及干造设备，声压级经消音器降噪后均小于 85 分贝，达到环保要求。8.4 防治措施- 2 -8.4.1 废水本工程生产污水流量 1500 立方米h，COD=3500mg/1，BOD=3000mg/1，本设计拟采用 AO 法污水生化处理技术。8.4.2 废气(1)生产废气本装置中废气的主要污染物为二氧化碳，由于污染很小，直接经排气筒排入大气，排放高度约 24 米。(2)锅炉烟气锅炉烟气中主要污染物为烟尘， 3 台 蒸汽锅炉所产生的烟气经多管除尘器除尘，除尘效率9395，处理后的烟气烟尘排放量为 175mgm 3，经 60 米高的砖烟排向高空，排烟含尘量满足国家锅炉大气污染物排放标准(GBl327l91)中二类地区烟尘排放浓度限值 250mgm 3的规定。8.4.3 废渣(1)生产废渣无生产废渣。(2)锅炉废渣锅炉废渣是燃煤灰渣，定期送到砖厂做为制砖原料或用于铺路，无二次污染。8.5 排放管理监测污水排放严格执行污水综合排放标准GB89781996 的二级标准：本项目排污总量控制目标为COD39.7 吨年，BOD10.9 吨年，出水指标 COD300mgL，BOD100mgL，SS150mgL。装置配备专职环保人员，负责全厂环保管理及监测工作。严防事故排放现象发生。在污水处理站进、出口按每天 2 次监测废水 PH、COD、BOD。8.6 绿化在建筑物和道路的空地进行绿化，厂房周围可种植松树，防治大气环境污染，降低噪声，在厂区空地种植草坪，美化环境。8.7 环境监察厂内设有环境监测机构，经常对厂内的各有关部位进行监测，并及时采取有效措施。8.8 建设项目对环境的影响(1)大气环境影响分析本工程废气主要来自浓缩、喷雾干燥过程产生的气体，其中主要污染物为氧气、水蒸汽、二氧化碳，对环境空气的影响很小。污水厌氧生化过程产生的含甲烷气，并含有恶臭污染物质，装置将其引入锅炉房燃烧，既节约了能源，又可彻底消除其危害。(2)地面水地下水环境影响本工程污水处理采用 AO 为主体工艺的生化处理技术，以实现全厂达标排放。处理后的污水排入城市污水管网，预计对本地区的地面及地下水不会造成很大影响。(3)废渣对环境的影响本项目主要废渣为煤燃烧残渣，将其综合利用，不直接排放环境，不会造成环境危害。预计本项目废渣对本地区的地面水地下水以及环境空气不会造成影响。9工厂组织和劳动定员估算9.1 企业体制采用股份制的经营方式，实行董事会领导下的总经理负责制。9.2 管理制度9.2.1 人员管理建立、健全企业人事、用工及工资制度，公司在人事用工制度上的原则是双向选择，职工一律实行聘任制，高级职员经考试合格后录用，要保持相对稳定，车间基本实行四班三运转，八小时工作制。9.2.2 财务管理公司的财务建设总的原则是按照国家财政部发布的企业财务通则 、 企业会计准则 、 工业企业财务制度制定出财务统计报表和会计管理制度，合理有效地使用资金。9.2.3 技术管理企业要不断更新改进产品，提高市场竞争能力。企业要有改造更新设备的能力，并能不断降低成本。企业要组织新职员进行培训。9.2.4 质量管理设立质量管理专门机构，严把产品质量关，不合格产品坚决不出厂。9.2.5 安全管理设安全管理人员，消除一切不安全因素，保证国家财产和人员的安全。9.3 机构设置企业设置股东大会、董事会、监事会和五个部。9.4 劳动定员估算本项目总定员 374 人，各部门定员如下公司定员表人员序号 部门管理 技术 生产 其他 合计1 公司 12 35 32 791.1 总经理 1 11.2 副总经理 4 41.3 行政部 1 10 111.4 财务部 1 2 31.5 经营部 1 5 20 261.6 生产管理部 2 10 121.7 技术质量部 2 20 222 生产分厂 24 10 210 19 2632.1 乳粉分厂 10 4 100 5 1192.2 干酪素分厂 10 4 80 4 982.3 动力车间 4 2 30 10 463 汽车队 1 30 1 32合计 37410.项目实施初步规划10.1 建设工期初步规划本工程建设期初步规划为一年（12 个月） ，从施工图设计及土建施工计起，至投料试车结束为止。11投资估算和资金筹措方案11.1 投资估算项目总投资 6500 万元。其中：固定资产投资 5500 万元，流动资金 1000 万元。11.1.1 固定资产投资估算l编制说明： 工艺设备按现行价格水平估算。 安装工程按轻工指标估算。 建筑工程按当地区同类厂房现行价格水平估算。 其它费用按有关规定计算。- 4 - 预备费：常规预备费按固定资产、无形资产、递延资产合计的 12计算。价差预备费按照黑建经字(1999)916 号关于转发国家计委计为投资(1999)1340 号文件的通知，投资价格指数按零计算。项目建设期一年，贷款年利率按 6.5估算。并假定费用年初发生。固定资产投资方向调节税：按规定为零税率。2固定资产投资构成分析：设备购置费 4123.03 万元，占固定资产投资 74.96安装工程费 346.97 万元，占固定资产投资 6.31建筑工程费 1030 万元，占固定资产投资 18.7311.1.2 流动资金本项目流动资金按详估法计算，流动资金估算值 1000 万元。11.2 资金筹措方案本项目总投资 6500 万元,(固定资产投资 5500 万元，流动资金 1000 万元)其中母公司慧元国际香港有限公司投入 2000 万元,银行贷款 4500 万元。11.3 土建及设备一览表11.3.1 土建工程建筑名称 建筑面积（m 2） 投资金额（万元）乳粉车间 7000 560干酪素车间 3000 150中心化验室 500 50办公楼 2000 160公用工程 1000 50厂内道路 60合计 103011.3.2 生产设备投资日处理 500 吨鲜奶奶粉车间设备一览表单位：万元序号 设备名称 规格型号 数量 单价 金额一 预处理设备 764.961 管道过滤器 DN65 Q=50m3/h 2 0.35 0.752 离心奶泵 Q=30m3/h,H=36m 4 0.6 2.43 脱气罐 Q=40m3/h 3 4.83 14.494 流量计 40t/h 2 4.56 9.125 缓冲罐 30t/h 1 5.42 5.426 离心奶泵 Q=30m3/h,H=36m 4 0.6 2.47 双联过滤器 0.8 m2 2 1.23 2.468 板式换热器 P=50m2 2 4.25 8.59 室外储奶罐 容积 100 m3 5 40.2 20110 标准化设备 35t/h 1 482.6 482.611 稀奶油杀菌器 5t/h 1 26.4 26.412 稀奶油储罐 5 m3 2 3.2 6.413 离心奶泵 Q=3 m3 /h,H=15m 1 0.8 0.814 CIP 同程泵 Q=20m3/h,H=36m 3 0.74 2.22二 配料工段 156.261 中储罐 容积 30 m3 1 15.2 15.22 配料缸 容积 30 m3 3 11.8 35.43 离心奶泵 Q=30m3/h,H=25m 2 0.8 1.64 CIP 同程泵 Q=20m3/h,H=36m 4 0.74 2.965 离心奶泵 Q=20m3/h,H=25m 4 0.56 2.246 混料罐 容积 10 m3 2 9.45 18.97 离心奶泵 Q=40m3/h,H=25m 1 0.76 0.768 板式热水器 加热面积 50 m2 5 8.45 42.259 高速剪切罐 5t/h 2 12.36 24.7210 胶体磨 5t/h 2 5.64 11.2811 离心奶泵 Q=30m3/h,H=25m 1 0.56 0.5612 管道过滤器 DN65 Q=40m3/h 1 0.39 0.39三 CIP 清洗工段 46.891 酸罐 容积 10 m3 1 8.2 8.22 碱罐 容积 10 m3 1 8.2 8.23 热水器 容积 10 m3 1 8.36 8.364 清水罐 容积 10 m3 1 4.53 4.535 浓酸缸 600L 1 0.62 0.626 浓碱缸 600L 1 0.62 0.627 气动隔膜泵 1 m2/h 2 2.52 5.048 板式换热器 F=50 m2 2 4.4 8.89 清洗泵 Q=20m2/h,H=36m 4 0.63 2.52四 浓缩设备 578.81 三 效 降 膜 蒸 发器RNJM03-5000kg/h 4 120.5 4822 CIP 同程泵 Q=20m3/h,H=36m 4 2.2 8.83 自控系统 4 22 88五 干燥设备 1070.841 压 力 喷 雾 干 燥机Rgyp03-750 4 165.5 6622 浓奶缸 1000L 4 4.2 16.83 高压泵 3.5t/h 4 5.2 20.84 清洗缸 2 m3 4 1.1 4.45 CIP 同程泵 Q=20m3/h,H=36m 4 1.6 6.46 振动流化床 RGYP03-750 4 52.48 209.927 筛粉机 1200 4 4.43 17.728 自控系统 4 33.2 132.8六 其它设备 600.41 锅炉 DZH6-1.25-H 2 56.8 113.62 锅炉 DZH4-1.25-H 2 28.0 563 电器设备 350KVA 4 9.0 364 制冷机 1.2 升卡库 1 32.0 325 化验设备 全套 1 128.0 1286 空压机 5# 1 12.0 12.07 运输车 5*3T 10 2.5 258 机修工具 专用维修工具 1 2.8 2.89 净乳机 10T 1 15 15.0- 6 -10 分离机 5T（俄） 4 26 10411 运奶罐车 10T 4 19.0 76七 设备总计 3218.1512财务效益初步评价12.1 财务评价依据12.1.1 产品成本估算依据本项目成本按工业企业会计制度划分科目，并计算相应费用。1.原材料按市场现行价加到厂运费及储运损失计算为原材料、辅料到厂平均价，详见产品年原材料及动力成本表。2.外购燃料及动力a.水：按现行价 2.5 元/M 3；b.电：按现行价 0.75 元/度。c.煤：按当地现行价 200 元/吨。3.工资及福利费本项目人员 374 人，工资及福利费按当地现行水平测算 800 元/人/月。4.制造费用制造费用包括折旧费、修理费、保险费、低值易耗品摊销，劳动保护费及其它费用等。a.折旧费：固定资产使用年限按 10 年计，固定资产折旧额为 589.13 万元，详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表。b.修理费：按固定资产原值的 3%测算。c.保险费：按全额保险费率为 4。d.其它费用参照同类型企业情况估算。5.销售费用销售费用包括运输费、装卸费、差旅费、广告费等，按销售收入的 10%估算。6.其它管理费用其它管理费用包括工会经费、交际应酬费、无形资产摊销、开办费摊销、职工培训费、其它费用等。a.摊销费：无形资产摊销按 10 年，递延资产按 5 年，详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表；b.工会经费按工资总额的 2%计算；c.其它费用按实际情况估算。12.1.2 税收计算依据本项目计征增值税、城建税、教育费附加，税率分别为 17%、7%、4%。所得税根据国家有关政策规定，按 33%缴纳。12.1.3 计算期按有关规定，计算期为 10 年。其中建设期 1 年，生产期 9 年。12.2 销售收入和销售税金及附加估算12.2.1 产品产量及价格本项目产品方案为高纯度乳蛋白肽粉剂，根据市场调查情况并参考本企业同类产品的价格，确定产品平均出厂价格：1.乳粉剂 17430 吨/年 1.8 万元/吨 2.干酪素 1500 吨/年 4.3 万元/吨12.2.2 销售收入及税金a.产品增值税销项税按 17%缴纳，进项税按 17%抵扣，城建税为 7%，教育费附加为 4%。b.所得税根据国家有关政策规定，按 33%缴纳。c.达产年获销售收入 37845.3 万元，销售税金及附加 6433.7 万元。12.3 总成本及经营成本估算12.3.1 总成本费用达到设计生产能力的第一年总成本费用为 29286.73 万元，以后年度变化详见总成本费用估算表。 12.3.2 经营成本达到设计生产能力后年经营成本为 28628.4 万元。1