工业园区“规划展览馆”项目可行性研究报告

1 工业园区“规划展览馆” 项目 可行性研究报告 2 目 录 一、项目概况 . 3 二、项目建设提出的理由 . 4 三、可行性研究报告编制依据、范围和原则 . 5 四、项目建设背景及建设单位概况 . 6 五、项目建设的必要性 . 7 六、 项目选址及外部配套条件 . 8 七、项目规划设计要求 . 8 八、项目平面功能要求 . 10 九、项目建设和设计规范依据 . 11 十、设计标准和设计原则 . 11 十一、建设内容及规模 . 13 十二、工程建设方案 . 13 十三、环境影响评价 . 20 十四、节能 . 23 十五、劳动安全 . 24 十六、项目施工进度安排 . 24 十七、项目招投标方案 . 25 十八、项目管理及人员培训 . 28 十九、投资估算与资金筹措 . 29 二十、财务 和 经济评价 . 30 二十一、项目社会效益评价 . 32 二十二、结论和建议 . 33 3 一 、项目概况 （一）项目名称 *工业园区规划展览馆 项目 。 （二）建设单位 *工业园区管委会 。 （三） 项目性质 新建项目 。 （四） 建设 地址 *市 *县新城区， *工业园区南区 。 （五） 建设规模 及内容 项目 用地面积 方米 （约 ） ，建筑面积 6000 平方米，建筑密度 容积率 化率 配套通风、通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和供水、供电、排水等公共设施。 （六）建设工期 项目 建设 工 期为 两年，从 2010 年至 2012 年 。 （七） 投资估算及资金筹措 项目 建设投资总额 元 。 项目建设资金由园区管委会自筹。 （八） 项目产生的社会效益 项目建成后，将填补 *县没有展览场所的空白，在满足规划展览功能 的基础上，还可以兼顾举办各种展销会，交易会，人才招聘会等， 4 还可以开展文化艺术交流活动，完善了 *城市的功能；通过丰富多彩的展览活动，塑造城市品牌，激发城市活力和创造性，促进当地 社会经济各项事业快速发展。 二、 项目 建设 提出的理由 当今世界、经济、政治、文化相互交融，在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。规划作为一种牵引力 和内驱力，决定着一个国家或一个地区经济和社会发展的方向，为经济的发展提供 先导性 支持，并且在经济结构调整，资源配置等方面起着重要的基础性作用。为此，各地区都高度重视规划展览馆的建设，为当地的经济和社会发展提供更大支持。 *县在经济社会取得快速发展的同时，县委、县政府高度重视社会事业领域的各项建设，从当前的实际情况看， *县还没有一个固定的展览场所，目前，在许多经济较发达的县市，都可以看到盛况空前的展销会，这些已经充分证明， 展览 业正在发展成为一个自成体系，充满活力的新兴产业。 随着 *县当地产业结构逐渐的调整， 一、二产业的发展，地方工业品和农副产品不断丰富； 展览场馆建设滞后，阻碍当地会展经济的发展 ， 很有必要建设一座具有现代化水平的展览馆。 随着 *经济的高速发展 、 随着城市不断扩张，面貌日新月异，市民越来越需要 有一个 对这片土地的精神寄托场所，用来承载 *的历史变迁，当前的火热开发，未来的城市蓝图、欣欣向荣和美好明天，规 5 划展览馆就在这样的时代背景、精神背景下显现成型。 为此提出 建设*县规划展览馆。 三、可行性研究报告编制依据、范围和原则 （一）编制的依据 1、 *市政府投资项目管理办法 ； 2、 *市发改委 审批 固定资产投资项目工程可行性研究报告程序 ； 3、 *县国民经济和社会发展 “ 十一五 ” 规划 纲要 ； 4、 *县总体规划 （ 2002 ； 5、 建设项目可行性研究报告编制指南（试用版）； 6、 建设项目经济评价方法与参数（第三版） ； 7、 建设单位提供的有关资料 ； 8、 项目调研取得的其它资料 。 （二） 编制范围 1、根据 *县国民经济和社会发展 纲要，以及 *县 社会经济发展的趋势，研究项目建设的必要性和可行性。 2、 通过建设规模、设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。 3、通过投资估 算、资金筹措、社会效益评价，研究项目的合理性。 4、根据技术、劳动安全要求，提出建设和管理方案。 6 （三）编制原则 1、科学规划，达到资源合理配置； 2、严格管理，确保工程质量； 3、符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。 四 、 项目 建设 背景及建设单位概况 （一）项目建设背景 *位于 *市西北部 ，是 *西北的重要门户和成渝经济带上的重要节点。 *县 幅员面积 1583 平方公里，常用耕地面积 80 万亩。 县人民政府驻 梓潼街道 ， 全县行政区划 有 两个街道办事处、 20 个乡镇 ， 总人口 95 万， 99%以上为 汉族。 *是全国百个无公害农产品（蔬菜）生产优秀示范县、无规定动物疫病区示范区、生猪百强县，是 *市粮食生产重点县、笋竹产业化工程基地县、农业机械化示范县、优质粮油重点项目县和都市产业集聚地。 2008 年，市政府将 *县纳入 *“一小时经济圈” 规划范围，给*的经济社会发展带来了巨大机遇， *县以农业和天然气资源为依托，大力发展农产品深加工与化工产业，培养新兴高科技产业，全面推进 *城乡统筹改革和发展的步伐。 7 （二）项目建 设 单位概况 项目建设单位 *县工业园区管委会 *工业园区位于 *县政治、 经济、文化中心的 *镇，是经 *市人民政府 200697 号 文件 批复设立 的 *市特色工业园区，园区分为南、北两区， 园区的产业定位为：发挥资源优势，以机械制造、食品（农副产品）加工业为主要产业，同时依托天然气资源优势，发展化工产业 。 五、项目建设的必要性 （一） *县市民，关注、参与和 监督规划的新平台 规划展览馆 将具有 集综合性、互动性、亲民性于一体的 特点 ，作为一个为公众服务的公共场所，立足于最大程度的吸引公众参与，强调展馆与公众的互动 ， 市民通过展馆，可以了解城市的过去、现在和未来，也可以感受城市规划的独具匠 心 ，将成为市民 “关注规划、参与规划，监督规划”的新平台。 2、 *县的展示平台，城市“会客厅” 展馆宣传 *城乡规划法律、法规，展示城市演变历史和规划建设成就，展望未来城市蓝图；为专家和城市投资、建设者提供学术报告、规划咨询的场所 。 展馆 定位于提升城市文化品位、展示城市未来宏伟蓝图、宣传城市美好形象的重要阵地， 将 成为展示 *城市历史变迁、发展现状和规划远景的重要窗口， 是对 外宣传 *的重要载体以及介绍城市发展全貌 8 的重要平台。 成为 一个全方位、多角度的展现城市建城史、经济、文化建设成果与城市规划光明前景的“城市会 客厅”和“城市金名片”。 六 、 项目选址及外部配套条件 （一）项目选址 规划展览馆项目选址 *市 *县新城区， *工业园区南区，紧邻 *市食品公司用地，南面和东面与市政道路毗邻，西面为城市主干道 *大道。 （二）项目外部配套条件 现有基地西南高，东北低 ， 最大高差为 形地貌属于浅秋地带，相对较为平整 ， 部分场地须平整，基岩已出露地面。场地地基稳定，适宜建 设规划展览馆项目 。 四周环境优美，市政配套设施齐全，且靠近高速路出口，交通便捷， 区内水、电、气配套设施完善， 能很好满足规划展览馆的交通和停车要求、工 作和展览要求等 。 项目选址，场地条件和地块配套满足规划展览馆的建设要求和功能要求。 七 、项目规划 设计要求 （一）项目规划 总体要求 9 1、 规划展览馆，应体现和 符合 *县总体规划 (2002 )。 2、 规划 将适当 采用高科技手段，在采用展板、模型等传统展示手段基础上，将现代声光电技术融入多项展示环节，全面展示 *的过去、现在和未来。 3、 规划上，注重人流动线的科学设计， 注重参观者的参与互动，让参观者在轻松的心情下认识规划、了解规划、参与规划，极具专业性、知识性、互动性、趣味性和艺术性。 （二）项目 规划设计 条 件 1、满足项目所在园区 ， 整体 的 现代 、 简洁风格特点； 2、满足规划展览等功能 要求基础上，用地应经济； 3、满足建筑和功能要求基础上，用材应合理。 （三）规划的指导思想 本着满足功能齐全、兼容性强的要求，考虑整体布局，能使用有限的土地和一定资金，发挥最大的作用。 10 八 、 项目 平面 功能 要求 （一） 总体 功能要求 建 成 后的 *规划展览馆，除了满足规划展览的基本要求外，还应具备满足举办对外中小型展销会、交易会、展览会、科学技术、文化艺术等领域的交流与合作；也还应考虑工业、农业、教育、卫生、艺术等行 业举办展会的要求。 （二）具体功能要求 规划 展览 馆 作为 *规划与建设成就的重要窗口， 应 考虑以下五个功能： 1、 城市展览功能。充分展示城市历史演变和发展变化，使市民更多了解 *的过去、现在和将来，使投资者更多了解 *城市历史、城市发展的信息。 2、 规划公示功能。展示城市总体规划、专项规划和重要地块详细规划等城市规划内容 ； 通过公示征求市民意见，增进政府与市民的相互沟通与了解，使城市规划更为科学、合理，更具可行性。 3、 咨询交流功能。举办学术报告、规划专题咨询的专业场所，为专家与建设者提供一个小型的交流平台，进一 步提高城市规划水平。 4、 宣传教育功能。宣传城市规划法律、法规和政策，提高全社会的规划意识，让更多的市民了解、关注、参与、监督城市规划。 11 5、 办公辅助功能。设置规划 展览 馆辅助管理用房等。 九、项目建设和设计规范依据 公共建筑设计通则 2005 公共建筑节能设计标准 2005 07 01 城镇道路和建筑物无障碍设计规范 2000 展览馆建筑设计规范 *市城市规划管理技术规定 *市建设委员会关于 *市建设领域限制，禁止使用落后技术的通告（第一号 ）（第二号）（第三 号）（第四号）及（第五号）。 建筑设计防火规范（ 2001 年版） 建筑内部装修设计防火规范 自动喷水灭火系统设计规范 建设项目环境保护管理条例 中华人民共和国环境保护法 国家有关城市规划、建筑设计、建筑消防、环境保护等各项规定、规范、条例以及国家和当地的现行有关规划设计的规定和其它规范。 本项目红线图 十、设计标准和设计原则 （一）项目设计标准 12 1、 建筑类别为 多 层建筑，防火等级为三级。 2、 建筑合理使用 年限为 50 年。 3、 项目抗震设防烈度按 6 度计算和设防。 结构的抗震等级为二级。 4、 项目场地土类别按 类场地计算。 5、 建筑结构安全等级为二级。 6、 结构选型为框架结构 。 （二） 项目设计原则 *规划展览馆建设设计理念是“简洁、美观、经济、适用”，建筑方案设计要遵循以下原则： 1、遵守国家法律法规，贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策和基本建设程序，确保工程质量、提高经济效益和促进技术进步。 2、从全局出发，正确处理城市基础设施配套、远期与近期、安全质量与经济效益的关系。 3、资源综合利用，根据社会需要、 技 术可行和经济合理的原则，因地制宜，充分考虑资源综合利用，确保在实际建设过程中可行及建成后经济适用。 4、根据国家有关规定和工程性质、要求，合理确定设计标准，做到先进、适应、可靠，注重美观。 5、节约能源与环境保护。符合国家和 *市规定的节能、环保设计标准与要求，节约用地，符合 *当地在规划展示、展览展示、交易展示的实际要求。 13 6、建筑方案设计严格遵守国家工程建设强制性条文及规范标准。 7、 经济安全适应。建筑设计标准科学，平面布局合理，各项功能完备，结构技术可靠，建筑施工可行，做到安全可靠、经济适用，提高利用 率，满足使用要求。 8、绿色节能环保。建筑设计中应充分考虑建筑节能技术的应用，应用节能型新材料、新技术、新工艺，做到绿色环保节能，在总体设计上要与周边环境同步协调。 9、设施先进。设计中充分考虑到先进设施、设备的配套应用，提高建筑的科技含量。 10、突出特色。立面造型要有创意、有品位，富有 时 代感，做到“庄重、大方、高雅、得体”。 十一、建设内容及规模 1、 *县 规划展览馆 建筑面积 6000 平方米 。 2、 配套设施 消防及安全监控系统、信息网络系统、有线广播系统、多媒体显示系统、空调通风系统等。 3、公用设施 建设给水、排水、供电等 公用设施 。 十二、 工程建设方案 （一） 建筑 对外形象处理 工程 14 将场地适当填挖，使场地局部高于城市道路，使建筑有良好的视觉形象，并为场地内雨水、污水排放提供了便利条件。场地平整设计后最大高差为 1 米，道路最大纵坡为 1%，最小纵坡为 室外场地的连接方式采用平坡式与台阶式相结合。 结合周边环境与建筑风格，达到与地块周围建筑风格协调的目的。 建筑物造型为流线型与弧形的结合，采用简洁的形体结构和建筑语言，显示整栋楼的建筑风格特色。 建筑轮廓 以玻璃 为主，以 实墙 为辅，采用 虚实 结合与 对比 的 方式 ，达 到 既能 将 建筑风格融于整个 园区的 建筑群 落 ，又能够凭自身独特的建筑变化脱于其中，而成为 *金潼大道上的亮点。 （二） 结构类型 考虑及选取 1、 基本风压： 2、 使用荷载（活荷载）标准值： 1) 消防车道 20KN/) 楼梯、前室、走道 ) 卫生间： ) 不上人屋面： ) 采用主要基础类型：采用大直径人工挖孔桩。 6) 边坡：重力式挡土墙。 7) 按规范设置伸缩缝及抗震缝。 8) 主要结构材料 ：钢材 （三） 给排水 15 1、 给水水源 该工程属 *现有水厂供水范围，供水压力为黄海高程 340 米，本工程 紧邻规划的市政干道、支道，市政道路下规划有市政给水干管 ,其供水压力 工程可 从市政给水管上接 水管 ,沿 项目 四周形成环状管网 ,供室内外消防给水 ,同时亦直接供建筑的室内给水。 2、雨污分流制 排水 排水采用生活污水及雨水分流制系统。 在本工程旁的城市道路均有市政污水、雨水管道，可供本工程污水、雨水排水接入。 重现期屋面雨排水采用 5年 ,室外雨排 水采用 2年 ,屋面雨水及室外雨水经组织汇集后排入室外雨水管沟 ,经收集后排入市政雨水道 。 生活污水经生化处理达到国家排放标准后，排入市政污水干管（污水处理由建设方另行委托环保部门专业设计单位设计） 雨水管道采用双壁波纹管粘接，室外检查井采用砖砌检查井，铸铁井盖及井座。 （ 四 ） 电气 本工程的电气 包括建筑物的照明、防雷接地、户内电信、闭路电视布线以及配电房的供电 等内容 。 1、 强电 （ 1） 供电网络 从附近的城市电力管沟 ， 引来 10源 ,分别敷设至变配电房 。 低压干线均从变配电站低压屏引来。电压等级为 220/380V。低 16 压电力配电采用放射式配电方式和树枝式混合供电方式。工艺部分的用电由工艺设计者设计。 低压配电半径不大于 250 米。 计量：可根据实际使用情况在低压柜或末端配电箱装设电表。 本工程位于工业区地带，建筑物有多尘潮湿的特点。低压配电设备选择：在动力配电箱、照明配电箱内选择自动空气断路器，实现设备过流和短路保护。照明灯具在室内集中或分散控制。 导线、电缆选择及敷设方式：照明及室内选用 芯塑料电线，穿 暗敷设。配电室至配电箱采用 芯交联聚氯乙烯电力电缆 ， 电缆桥架内敷设。 （ 2） 防雷接地及电气安全设计 1）防雷接地：建筑为 三 类防雷建筑，采用避雷带作接闪器，柱主筋作引下线，建筑基础作自然接地体。 2） 电气安全接地、弱电设备工作接地均采用共用接地体，要求接地体接地电阻不大于 1 欧姆。 （ 3） 室外电力管线 本 工程 室外电力管线有 10缆， 力管线和环境道路照明管线 ,均采用电缆沟和排管相结合敷设。 10力电缆采用电缆沟或直埋式敷设，一般 6 根以上采用电缆沟， 6 根以下采用直埋或穿管。 2、 弱电 设电话、宽带网、有线电视 3 类弱电管线 ,集中敷设 。 在本工程附近，引入敷设有市政电信及有线电视管线，内设 1 个 17 电信交接间。 本工程设程控交换机，对户内电信布线进行设计。程控交换机与市话相连，再由程控交换机引至各电话交接箱。 规划展览按每 200 平方米 1 门市话估算 ,总计需电话 30 门。 有线电视闭路系统接入城市面上有线电视网。 在绿化带下布置通讯和有线电视线路，通讯管道采用波纹管，采用直埋方式敷设。管孔数为 12 孔。孔数应满足市话、长话、数据通讯、有线电讯通讯和其它通讯业务的要求。 3、 综合布线系统 划 语音、数据传输采用综合布线系统，设计标准为甲级。 （ 四） 空调与通风 1、空调 （ 1）室外空气计算参数 : 冬季室外空调计算干球温度 :2 冬季室外空调计算相对湿度 :81% 夏季室外空调计算干球温度 : 夏季室外空调计算湿球温度 : （ 2）空调房间室内设计参数 : 房间名称 室内温度（） 相对湿度（ %） 新 风 指 标（ m3/h人） 噪声 夏季 冬季 夏季 冬季 18 展览和办公 26 25 30 60 30 60 20 50 （ 3）空调方式及系统设置 规划展览馆空调方式考虑采用 中央 空调机方案 ,由 展览馆 自理 。 2、 通风 （ 1） 室 外空气计算参数： 冬季室外通风计算干球温度： 4 夏季室外通风计算干球温度： 33 冬季室外风速： s 夏季室外风速： s （ 2） 通风方式及系统设置： 卫生间：设置变压式排风道排风，通过卫生间通风器排出室外。 规划展览馆 内市政服务设施如电话交换间及公厕等，设置机械排风系统，自然进风补风。 各系统根据需要设置专用或合用土建竖井以满足通风系统进排风要求。 （ 五）消防 在布局方面，建筑的间距保证 与周边楼栋 ， 有足够的防火间距，保证有符合要求的补救面和环形车道设置情况。当为坡地时，作为补救面的坡度应 5%。 消防车道能够到达建筑实施扑救。 建筑内的防火墙及设备用房、通风及空调机房的墙体均采用耐火砖筑。 19 1、 消防给水 （ 1） 消防水 源 本工程四周的市政道路下有规划的市政供水干管，工程从该市政给水管上接 水管，沿 规划展览馆四周形成环状管网，供 规划展览馆 室外消防给水水源。 （ 2）消防水量 室外消火栓： 30L/S,火灾延时 2 小时。 室内消火栓： 15L/S,火灾延时 2 小时。 （ 3） 消防给水系统 在 规划展览馆 用环形管网，由市政管网压力直接供给消防给水。 2、 电气消防 本 规划展览馆 建筑设计防火等级 为多层设防，最高消防用电负荷等级为两级，强电本工程两路独立电源分别由两路 10电提供。 为便于 规划展览馆 消防设备的集中管理和监控，火灾自动报警系统拟采用控制中心报警系统。 3、防排烟设计 本工程为 低 层 建筑 ，采用自然排烟方式。 空调、通风系统送回风管道穿越防火分区的隔墙或楼板处：穿越防火分区的隔墙或楼板处 ,垂直风道、土建竖井与各层水平风道连接处，穿越沉降缝或变形缝处（两侧）均设置防火阀，所有排烟口均受烟（温）感应器控制，并与排烟风机联动。 所有通风、空调、排烟管道及设备均采用不燃材料制作 ，管道及 20 设备的保温、隔热、消声材料，风管柔性接头采用不燃材料制作。 管道进每个一层在楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作防火分隔。所有通风、空调、排烟管道穿越房间隔墙和管道井的孔洞，管道井、电缆井与房间吊顶等相联通的孔洞，其空隙采用不燃材料填充密 实。 十三、 环境影响评价 （一）主要环境保护目标 1、项目所在地区周围大气环境质量不因为此项目而恶化； 2、项目所在地区周围的环境噪声质量不超过 2 类区标准； 3、项目所在地区周围的地表水环境质量不因为此项目而恶化。 （二）环境保护的标准 中华人民共 和国环境保护法； 中华人民共和国大气污染防治法； 中华人民共和国水污染防治法； 中华人民共和国环境噪声污染防治法； 21 中华人民共和国固体废物污染环境防治法； 环境空气质量标准 污水综合排放标准 建筑施工场界噪声限值（节录）（ 城市区域环境噪声标准（ 2 类标准 （三）环境现状及环境影响因素 1、环境现状及环境影响因素 *县位于四川盆底中部，地处 *市西北部最前沿。属盆地浅丘地区，气候怡人 ， 四季分明，海拔在 300之间，相对高度多数在50之间，平坝较多。年均气温 ，年均降雨量 990 毫米。 *规划展览馆位于 *县 *市 *县新城区， *工业园区南区 ，远离居民区，附近没有污染源。 2、项目建设对环境影响因素 该项目建筑面积 6000 平方米， 选址周围地平 且 植被较少。建设项目对环境的影响主要分为两个部分，即施工阶段对环境影响及远行阶段对环境的影响。 （ 1） 施工阶段对环境影响分析 施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。 施工中环境影响：项目在施工过程中产生沙尘，尤其在气候干燥，风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。 （ 2）使用阶段环境影响分析 22 项目建成后，空调机组产生的噪声对环境产生的影响。生活污水、生活垃圾对环境有一定影响。 （四）环境治理与保护措施 1、项目建设阶段环境保护措施 施工过程中，应合理安排施工时间，并且尽量控制使用噪声大的机械设备。 在施工中采用遮盖措施避免扬尘，必要时采用湿 式作业。 2、项目使用阶段的环境保护措施 （ 1）水污染源 采用雨污分流制， 生活污水经化粪池净化，达到标准后，排入市政污水管网。 （ 2）噪声 噪声源主要来自外来车辆、风机、送排风系统等。建议风机选用低噪声的轴流式风机，停车场与展览馆保持一定距离等。 空调、通风系统管理均设置消声器；各类设备选用低噪声型。 （ 3） 垃圾 设垃圾收集点，再运至城市垃圾处理站。 （ 4） 建筑和装饰材料 严格按国家规定的标准选用不散发污染物的材料。 （ 5） 生态环境建设 项目 生态 环境建设至关重要，需全面规划，合理布局，具体作法可在建筑物周围 ，地面硬化时留绿化带，种草植树，营造乔、灌、草 23 相结合的绿化带，从而减弱噪音，清新空气，美化环境。 十四、节能 （一）编制依据 随着我国经济建设的飞速发展，能源供应日益紧张。节能能源是造福子孙后代的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目可研报告编制从工程方案设计到建筑材料、设备造型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能源水平有效地降低，达到规定的标准。 编制依据为： 1、 中华人民共和国节约能源法 ； 2、 建设部民用建筑节能管理规定 ； 3、 *市建筑节能条例 。 （二）节能措施 1、建筑物造型和平 面布置充分考虑采用自然光，既有益于身体健康，又节省照明用电。 2、建筑物的窗户采用塑钢窗、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能。 3、用电设施选型采用高效能设备，提高用电效率。 4、采用节水用具，达到节约用水的目的。 5、加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏现象。 24 十五、劳动安全 本项目在建设中和建成运行中，严格按照国家有关劳动安全的规定进行操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，维护正常的工作、活动秩序。为此采取以下安全措施： 1、施工中严格按照安全操作规程设立安全网、隔离网，电力 及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防范，防止闲杂人等进入工地。 2、项 目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝安全隐患。必要时利用警示牌提醒，以确保安全。 十六、项目施工进度安排 （一）建设工期 *县规划展览馆项目的基本建设工期：展览馆建筑面积 6000 平方米，根据要求及实际情况，本项目建设期拟安排 2 年。 （二） 项目拟定建设工期 本项目从征地、施工到交房， 总工期为 2 年，具体计划如下： 1、 征地时间： 6 个月。 2、地勘设计 ： 4 个月 3、土建及安装工程： 12 个月 4、市政配套工程： 4 个月 5、 绿化工程： 3 个月 25 6、收尾、验收及交房： 3 个月 （三）项目各阶段进度时间安排 序号 工作阶段 第 1 年 第 2 年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 征地 2 地勘 、 设计 3 建安工程 4 市政配套工 程 5 环境工程 6 收尾、验收及 交房 十七、 项目招投标方案 （一）工作依据 1、中华人民共和国建筑法； 2、 中华人民共和国招标投标法； 3、 *市招标投标条例 ； 4、 *市人民政府办公厅关于印发 *市工程建设项目招标范围和规模标准规定的通知 (渝办发 2010 12 号 ) （二）招标工作内容 工程施工、监理招标以及设备和材料采购招标等。 择优选取施工、监理和主要设备、材料供应单位，以达到节约建设资金、保证建设质量和建设时间的目的。 26 1、监理招标 为了保证参与本工程建设的施工监理的水平，监理单位的选择采用招标方式，可选择几家监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能尽早地参与工程管理。 2、施工招标 工程的 施工单位应通过招投标方式确定，参加投标的施工单位应具有公共建筑的施工经验。建设单位应对参加投标的施工单位进行必要的考察。 施工招投标的标书和标底、发标和开标、评标和确定施工单位等组织工作应认真做好。 3、专业项目施工分包招标 在本项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。 这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、安全防范系统、弱电工程 、 设备安装工程等。 这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容包括该专业工程的设计和施工，合理地安排专业工程招标对顺利完成项目的实施，控制工程项目的整体 质量和进度是非常重要的。 4、 材料、设备的采购招标 机电、专用设备和消防报警、消防自动灭火等重要设备以及品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料应通过招投标方式确定供货厂家，以保证产品质量和节约工程投资。 材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。 27 （三）投标工作的开展 由项目单位委托具有招标代理资质的招标代理机构，组织实施本项目的招标工作。招标公司应本着“公平、公开、公正”的原则，与项目单位配合，组织并完成招投标工作。 （四）投标的程序 本项目招投标具体程序可以由六部分组成。 1、组织专门的招 标机构，负责招投标工作，同时设立招标监督机构。 2、要发布招标公告。在政府指定的报刊、网站上发布招标公告，从发售招标文件开始招标到提交报价单，其期限一般不少于 30 天。而招标通知和广告通常应在开始招标前两周发出。 3、招标机构或建设单位要进行投标单位资格预审。招标人要对拟承担招标工程项目的投标单位，在投标前就其财务、技术能力、信誉等级等事先进行审查，通过预审被确定为合格者，才能参加投标。 4、招标机构要带领投标单位勘察现场。 5、 编制、审定招标文件和制定标底。招标文件是进行招标的依据，由经济、技术、法律等方面 的专家组织有关人员共同编制，然后由建设单位、招标机构审定。标底由招标机构组织制定。标底为初定的合同价格，它直接关系到招标工程的效益。标底为绝密资料，任何人不得泄漏。 28 十八、项目管理及人员培训 （一） 项目建设阶段的组织管理措施 1、 由 *工业园区管委会 组建项目建设管理机构，成立建设领导小组，具体负责项目建设过程中的组织，协调各种手续的办理和相关问题的处理。 2、严格项目管理 整个项目要严格按照项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制度，牢固“质量第一”的思想，把好质量关，强化资金的管理。 3、搞 好项目建设的监督和竣工验收 项目建设从前期工作开始，包括筹建和施工要层层把关，严格工程监理制度，保证项目的顺利实施。 （二）项目投入使用后的管理措施及人员、培训 1、 *规划展览馆项目建成后，需要新增人员 16 人，其中，管理人员 8 人，保卫工作及其它人员 8 人。 人员配备明细表 名称 人数 备注 馆长 1 副馆长 1 管理员 2 管理员为会展专业人员 办公室人员 2 财务人员 2 保卫人员 6 其它工勤人员 2 29 合计 16 2、不断加强对管理及工作人员的知识技能培训，提高业务人员的 专业技术水平，不断适应新形势的发展。 十九、投资估算与资金筹措 （一）本项目投资估算 1、编制依据 （ 1） 2008 年 *市建筑工程计价定额 ； （ 2） *县征地补偿安置实施办法 ； （ 3）项目建设单位提供的基础数据； （ 4） 本报告第 十二条所列的工程建设方案 。 2、 估算总造价包含的内容 总造价涵盖了项目所有费用，由征地费、工程建设前期费、行政规费、建筑工程费、安装工程费、门窗工程费、内外装饰工程费、环 30 境工程费、预备费等组成。 3、项目总造价分析及明细 序号 费用名称 单方造价 （元 / /亩） 面积 （ /亩） 总金额（万元） 备注 1 土地费 考园区现有土地价格 2 规费 6000 120 参考现有建设规费标准 3 前期费用（勘察设计 费等） 6000 18 参考园区项目建设标准 4 工程建安费用 6000 1320 含建安、内外装饰工程 费用 5 环境工程费用 6000 60 广场、道路、绿化等费 用 6 市政配套工程费用 6000 60 水、电、气、视、讯等入户费和户外材料分摊费 7 预备费 66 根据渝建发【 20006】 47号文件，按建安造价的5计取 合 计 2975 6000 4、本项目 估算总造价 本项目建设规模为 6000 平方米 ，预计建设投资总额 元，单方造价约 2975 元 /平方米 。 （二） 项目建设资金筹集 项目建设资金由园区管委会自筹。 二十、 财务 和 经济评价 （一）财务评价内容及编制依据 1、财务评价内容 1) 选取财务评价基础数据 ； 31 2) 编制财务评价表 格 ； 3) 编制财务评 价报告。 2、 财务评价编制依据 1) 依据原国家计委（现 国家 发改委）、原建设部（城乡建设部）建设项目评价方法 ； 2) 建设项目评价方法选编； 3) 现行的财务和税务制度 ； 4) 投资项目可行性研究指南（试用版）（ 2002）； 5) 各专业提供的基础数据。 （二）营业收入估算 *规划展览馆建成后， 营业收入主要为门票收入、展览费收入、临时会展收入，三个方面。营业收入估算如下： 序号 营业收入 单价（元） 次数 （年） / 人数 （年） 年收入 （万元） 备注 1 基本门票和专题陈列展览门票收入 10 8 万