2018年某检测有限公司发布检验检测机构质量手册

质 量 手 册（第 XXX 版）文件编号： YS/SC2018编 写： XXX 审 核： xx 批 准： xx . 受 控 号： SC201801控制状态： 受 控 分 发 号： 01 2018-02-01 发布 2018-03-20 实施xxxxxxx 检测有限公司目 录发布通知修订页换版说明1 检验检测机构概况2 公正性声明、保密性声明3 引用标准及术语4 要求4.1 组织4.2 人员4.3 工作场所及环境4.4 检验检测设备设施4.5 管理体系4.5.1 管理体系文件4.5.2 质量方针与目标4.5.3 公正性与保密性4.5.4 文件控制4.5.5 合同评审4.5.6 分包4.5.7 服务和供应品采购4.5.8 服务客户4.5.9 投诉和申诉4.5.10 不符合工作的控制4.5.11 纠正措施4.5.12 预防措施4.5.13 持续改进4.5.14 记录4.5.15 内部审核4.5.16 管理评审4.5.17 检验检测方法及方法确认4.5.18 不确定度评定4.5.19 抽样4.5.20 样品处置4.5.21 质量控制4.5.22 能力验证4.5.23-4.5.30 结果报告4.5.31 风险评估与控制4.5.32 数据统计与年度报告4.5.33 变更4.6 特定领域检验检测机构特殊要求附件 1 组织机构框图附件 2 检测公司平面图附件 3 职能分配表附件 4 质量保证网附件 5 质量手册和程序文件与评审准则条款对照表附件 6 检测环境条件要求一览表附件 7 授权签字人识别 附件 8 量值溯源图附件 9 程序文件目录附件 10 质量记录表目录附件 11 原始记录表目录附件 12 报告记录表目录主题： 发布通知 遵照检验检测机构资质认定管理办法（国家质检总局 2015 年第 163总局号令）、遵照检验检测机构资质认定评审准则，GB/T31880检验检测机构诚信基本要求、根据国家和江西省质量技术监督局对检验检测机构管理和业务工作的要求，公司于 2018 年 2 月 1 日对体系文件进行了换版工作，为确保检验检测数据的质量，履行为工程建设质量管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公正基础数据的职能任务，本公司结合实际工作情况，编制了 xxxxxxx 检测有限公司质量管理体系文件。该体系文件包含四个层次，第一层次质量手册、第二层次为程序文件、第三层次为作业指导书、第四层次为记录。本手册阐明了本公司的质量方针，描述了本公司的管理体系文件。其内容涉及到本公司管理和技术活动。它是指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件。质量手册现已批准，并予以发布，自 2018 年 3 月 20 日起实施。望公司全体员工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。xxxxxxx 检测有限公司文件编号： */SC-A xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 1 页 共 1 页第 xx 版 第 0 次修订主题：发布通知实施日期：2018 年 03 月 20 日公司经理：(签字)日 期：2018 年 2 月 1 日主题： 发布通知 质量方针： 科学、公正、准确、满意质量目标：报告结论性差错低于 1%，其他差错率低于 2%；客户的满意率98%；报告一次交验合格率98%；在用设备完好率 98%；本公司质量方针和目标现已批准，并予以发布，自 2018 年 3 月20 日起实施。望公司全体员工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。xxxxxxx 检测有限公司公司经理：(签字)日 期：2018 年 2 月 1 日文件编号： */SC-B xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 1 页 共 1 页第 xx 版 第 0 次修订主题：发布通知实施日期：2018 年 03 月 20 日修 订 页序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期文件编号： */SC-Cxxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 1 页 共 1 页第 xx 版 第 0 次修订主题：修订页实施日期：2018 年 03 月 20 日换版说明遵照检验检测机构资质认定管理办法（国家质检总局 2015 年第 163 总局号令）、检验检测机构资质认定评审准则，GB/T31880检验检测机构诚信基本要求、根据国家和江西省质量技术监督局对检验检测机构管理和业务工作的要求，公司于 2018 年 2 月 1 日对体系文件进行了换版工作，为确保检验检测数据的质量，履行为工程建设质量管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公正基础数据的职能任务，本公司结合实际工作情况，编制了 xxxxxxx 检测有限公司体系文件。该体系文件包含四个层次，第一层次质量手册、第二层次为程序文件、第三层次为作业指导书、第四层次为记录。质量手册对各要素的控制作了原则性规定，具体做法由程序文件去描述，质量手册内容要求清楚、 准确、 全面、 适用、 易于理解。程序文件简明、易懂，可操作性要强，每个程序文件为一个单独的文件，只编自己的页码， 其结构和内容包括：a) 目的（why） :为什么要开展这项活动（或过程）。b) 适用范围（where）:开展此项活动（或过程）所涉及的方面。c) 职责（who）:由哪个部门或人员实施此项程序， 明确其职责和权限。d) 工作流程 (how):列出活动（或过程）顺序和细节， 明确各环节的“输入转换输出”。即应明确活动（或过程）中资源、人员、信息和环节等方面应具备的条件， 与其他活动（或过程）接口处的协调措施； 明确每个环节的转换过程中各项因素由谁做（who）， 什么时间做（when）， 什么场合（或地方）做（where）， 做什么（what）， 为什么做（why）， 怎么做（how），如何控制及所要达到的要求， 所需形成的记录、 报告及相应签发手续。注明需要注意的任何例外或特殊情况。e) 相关文件 :开展此项活动（或过程）涉及的文件，引用标准（规范）f) 质量记录 :程序运行记录用的表格本体系文件根据公司的工作类型、性质、规模、内部机构设置、质量职能分工、人员素质结构、工作运行流程等，结合实际编制，指导公司开展工作的纲领性文件。检验检测机构概况文件编号： */SC-D xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 1 页 共 1 页第 xx 版 第 0 次修订主题：换版说明实施日期：2018 年 03 月 20 日文件编号： */SC-1 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 1 页 共 1 页第 xx 版 第 0 次修订主题：概括实施日期：2018 年 03 月 20 日公司简介：自己写本公司识别：名 称： xxxxxxx 检测有限公司通讯地址： 邮 编： 电 话： 传 真：营业执照： 工作独立性、公正性和诚实性声明为加强本公司的各项管理工作，保证检测工作的顺利开展，确保检测机构第三方的公正性，特作如下声明：1.检测人员保证执行国家、行业和地方制订的有关建筑设备检测的法规及标准。实行“三公开一监督”制度，即检测依据公开、检测结果公开、检测收费标准公开，接受社会的监督；2.检测人员执行检测任务时，公平对待每一位用户，坚持实事求是，用数据说话：秉公办事、热情服务；不徇私舞弊、弄虚作假、滥用职权。自觉抵制来自商业、财务、行政各方面不正常的干扰和商业贿赂；3.各级领导要支持检测人员工作，不得干扰正常的检测工作，不得向检测人员暗示或提出任何形式的降低标准，更改检测数据的要求，以确保检测工作的公正性；4.本公司和检测人员不开展承检产品设计、制造、销售业务以及不参加任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动，确保检测结果的公正性；文件编号： */SC-2-1 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 1 页 共 1 页第 xx 版 第 0 次修订主题：公正性声明实施日期：2018 年 03 月 20 日5. 本公司全体员工应保护客户的利益不受侵权；6公正性声明也是本公司员工工作纪律，员工若违反本声明，欢迎客户举报和投诉，本公司将严肃处理。由于本公司的责任造成客户的损失，本公司将承担应负的法律和经济责任。7遵循准则并持续改进管理体系。特此声明并张榜公布，接受社会各界监督。xxxxxxx 检测有限公司 公司经理（签字） 2018 年 2 月 1 日 保密性声明1、本公司及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。2、对客户提供的技术资料严格保密，不得将客户的技术秘密用于技术开发工作，保护客户的机密信息和所有权。3、对客户提供的检验检测样品相关信息及检验检测结果进行保密，严格遵守检验检测结果发布的相关规定，未得到许可或授权不得将客户的样品信息公开，保护客户的所有权。特此声明并张榜公布，接受社会各界监督。xxxxxxx 检测有限公司公司经理（签字） 2018 年 2 月 1 日 文件编号： */SC-2-2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 1 页 共 1 页第 xx 版 第 0 次修订主题：保密性声明实施日期：2018 年 03 月 20 日文件编号： */SC-3xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 1 页 共 2 页第 xx 版 第 0 次修订主题：引用标准及术语实施日期：2018 年 03 月 20 日引用标准及术语3.1 引用标准检验检测机构资质认定管理办法（国家质检总局 2015 年第 163 总局号令）、检验检测机构资质认定评审准则、GB/T31880 检验检测机构诚信基本要求3.2 术语检测机构：从事校准和/或检验的机构。管理体系：机构为了实现管理目的或效能，同组织机构、职责、程序，过程和资源构成的，且具有一定活动规律的一个有机整体。认证：第三方依据程序对产品，过程或服务符合规定的要求给予局面保证（合格证书），质量体系认证是认证的一种类型。（机构）能力验证：利用机构间比对确定机构的检测能力；管理评审：由公司经理就质量方针和目标，对质量体系和现状和适应性进行的正式评价。合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定得合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。程序：为进行某项活动所规定的途径。过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源的活动。校准：在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所批示的量值，或实物量具（或参考物质）所代表的值，与对应的由测量标准所复现的量值之间关系的一组操作。检测：对给定的产品，按照规定程序确定某一种或多种特性，进行处理或服务所组成的技术操作。测量：以确定量值为目的的一组操作。溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准（通常是与国家测量标准或国际测量标准）联系起来的特性。3.3 缩略语3.1.1“评审准则”检验检测机构资质认定评审准则3.1.2 “本公司”xxxxxxx 检测有限公司,用“启航”的汉语拼音第一个字母“*”表示。文件编号： */SC-3xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 2 页 共 2 页第 xx 版 第 0 次修订主题：引用标准及术语实施日期：2018 年 03 月 20 日4、要求4.1 组织4.1.1 总则通过本公司最高管理者，公司管理层以及各部门质量职能分配及各类人员岗位职责的明确，建立一个保证管理体系有效运行的组织机构，遵循检验检测机构资质认定评审准则开展检验检测活动。4.1.2 法律地位4.1.2.1 本公司是经过工商局注册的独立法人,是能承担法律责任的实体，有必要的财产和经费，设立独立的账目并进行独立核算。独立对外行文和开展检验检测业务活动，对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。4.1.2.2 本公司有固定的工作场所，具备正确进行检验检测所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时、可移动检验设备设施。公司管理体系覆盖其所有场所进行的工作。现有检验检测实验室面积约 1000 余平方米，其中检测用面积达 800 平方米，办公面积达 200 平方米。4.1.2.3 本公司遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。客观公正从事检验检测活动，不能受当事人各方的影响。本公司全体员工应严格遵守保密和保护所有权程序，做出公正性、保密性承诺，保护客户的利益不受侵权。4.1.2.4 本公司检验检测工作符合检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定评审准则以及相关法律、法规的要求，独立开展检验检测工作，以检验检测数据和技术标准为唯一依据，公平公正，不受各级行政干预，不受来自商业、财务和其他方面的干扰。详见附件“XXXXXX 有限公司关于不干预检测公司检测工作的声明”。4.1.3 本公司明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。4.1.3.1 本公司设置 2 个职能部门：检测室和综合部部长。检测室包含力学室、砂浆/砼室、水泥室、土工室、无机结合料室、砖检室、土工合成材料室、岩石文件编号： */SC-4.1 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 1 页 共 4 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-组织实施日期：2018 年 03 月 20 日文件编号： */SC-4.1 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 2 页 共 4 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-组织实施日期：2018 年 03 月 20 日加工室、集料室、化学分析室、沥青室、沥青混合料室、外检室、设备室等操作室。组织机构框图详见附件 14.1.3.2 质量管理、技术运作和支持服务之间的关系详见下图质量管理技术运作 支持性服务 （质量管理体系） （技术管理体系） （行政管理体系）在质量方面指挥 主过程和控制组织的协调的活动 保证作用产品实现过程受控状态下进行 保障作用保证数据和结果 数据和结果形成 保障获取数据的正确可靠 过程 和结果4.1.3.1 质量管理：公司设置质量主管一名，负责质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等 4 方面活动，它对技术运作起到保证作用，保证技术运作在受控状态下进行，保证数据和结果的正确性、可靠性；4.1.3.2 公司设立技术负责人一名，全面负责技术运作。4.1.3.3 支持服务工作由综合部负责。其职能是对技术运作起后勤保障作用，保障技术运作的正常进行。4.1.4 潜在的利益冲突4.1.4.1 本公司独立承担法律责任，确保机构及其检验检测人员不隶属于或者与检验检测委托方、数据使用方或者其他相关方完全无关，不受到这些相关方在经济、行政、司法或者其他方面的影响和约束，能够独立开展检验检测活动并出具相应的数据和结果。4.1.4.2 本公司独立开展检验检测工作，不从事相关产品生产、研究、开发、设计或者销售；4.1.4.3 本公司若开展相关的检验检测技术服务时，不得造成对本公司检验检测工作公正性的影响；若存在潜在的利益冲突时，不得承接相关的检验检测任务；4.1.4.4 质量主管负责组织对从事检验检测以外的活动存在潜在的利益冲突的识别，工作中当识别出利益冲突时，应停止相关的检验检测工作，并由质量主管组织进行风险评估，确保本公司的检验检测结果不会受到不良影响，不受来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。4.1.5 部门职责4.1.5.1 综合部职责文件编号： */SC-4.1 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 3 页 共 4 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-组织实施日期：2018 年 03 月 20 日a、负责样品的收发、管理；b、负责文件和技术资料的收发、保管和作废文件、记录的处理和标准的查新；c、负责编制公司的年度工作计划；d、负责对外洽谈业务以及样品的接收和管理；e、负责仪器设备的校验、保管及档案管理；f、参与仪器设备的配备、购置和验证；g、负责检验检测记录、报告、人员能力记录的归档和保管；h、负责保密、安全及环境卫生等内务管理；i、负责试剂和消耗性材料的采购属供应品采购；j、负责年度工作报告和统计数据编制和上传。4.1.5.2 检测部职责a、检测室工作人员经过岗位专业技术培训，经考试合格后持证上岗，无上岗证人员不可从事检验检测工作。b、检测室工作人员必须严格遵守各项规章制度，坚守工作岗位认真履行职责，听从领导安排。c、检验检测人员必须使用符合标准规范的仪器设备、工具，严格按照检验检测规程进行检验检测。d、检验检测结果必须客观真实，并现场直接记录在试验原始记录上，字迹清楚、整齐，严禁涂改、转抄、销毁。e、检验检测数据处理准确无误，试验报告严格按照复核、审批签字程序进行，发出的试验报告必须签字齐全并盖检验检测专用公章。f、试验仪器设备，必须定期进行检定、校验工作，确保试验结果的准确性。及时对设备校准证书进行确认。g、做好检验检测数据资料的积累和统计工作，积极开展新技术、新材料、新工艺的科研和推广应用工作。h、检测室负责人应组织全体人员进行业务学习，安全教育，安排培训计划，定期进行技术考核和安全检查。i、检测室全体工作人员必须团结协作，保质保量完成本职工作，必须服从领导按排，认真完成领导交办的其他工作。4.1.6 技术委员会-本公司属于小型检验检测机构，业务单一，无需设立技术委员会。4.1.7 相关文件（1）检验检测机构资质认定管理办法（2）检验检测机构资质认定评审准则（3）*/CX4.5.3-2 保密和保护所有权程序（4）*/CX4.5.3-1 诚信从业程序文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 1 页 共 20 页主题：要求-人员 第 xx 版 第 0 次修订文件编号： */SC-4.1 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 4 页 共 4 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-组织实施日期：2018 年 03 月 20 日实施日期：2018 年 03 月 20 日4.2 人员4.2.1 总则人员素质是至关重要的，本公司根据自身开展检测业务的需要应配备足够数量的各类人员，对关键人员的任职资格条件和各类人员的培训考核，实施有效控制管理，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。4.2.2 人员配置4.2.2.1 本公司配备足够数量的检验检测技术人员和管理人员。4.2.2.2 本公司设置公司经理岗位 1 人、副经理岗位 1 人、技术负责人岗位 1人、质量主管岗位 1 人、授权签字岗位 2 人、各部部长岗位各 1 人、质量监督员岗位 2 人、内审员岗位 2 人、检测人员岗位若干；本公司人员配置见人员档案。4.2.2.3 各类人员必须满足 4.2.3 任职条件。4.2.3 关键岗位任职条件4.2.3.1 公司经理a、具有从事行政管理和质量管理的丰富经验；b、工程师（含）以上职称或同等能力；c、五年以上管理工作经验；d、掌握国家有关法律法规知识；e 、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；f、熟悉检验检测机构资质认定评审准则、认可准则及相关的技术要求；g、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度。4.2.3.2 技术负责人a、公司经理任命；b、具有工程师职称，五年以上本专业工作经验；c、熟悉检测方法和程序；d、懂得如何评审检测结果；e、懂得质量管理体系。文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 2 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日4.2.3.3 质量主管a、公司经理任命；b、助理工程师（含）以上职称，五年以上本专业工作经验；c、熟悉检测方法和程序；d、懂得如何评审检测结果；e、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度4.2.3.4 检测报告授权签字人a、授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的的能力要求。具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为同等能力：a） 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 1 年及以上；b） 硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以上；c） 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动 5 年及以上；d） 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。b、由本公司提出申请，经资质认证机构考核、批准、备案；c、有较强的专业技术水平，有足够时间参与检验检测工作，参与监督日常检验检测报告产生的关键过程；d 、熟悉检验检测标准，熟悉检验检测程序、记录及报告核查程序；e 、掌握检验检测项目的限制范围和仪器设备的校准状态；f 、具有对相关检验检测结果进行科学分析和评价的能力；g 、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；h 、熟悉检验检测机构资质认定评审准则、认可准则及相关的管理规定；i 、取得行业上岗证；j、授权签字人在授权的范围内签发检验检测报告，非授权签字人不得签发检验检测报告。4.2.3.5 质量监督员a、从事本专业工作三年以上；文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 3 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日b、具有助理工程师（含）以上职称或同等能力；c、熟悉检验检测机构资质认定评审准则、认可准则及相关的技术要求；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度。4.2.3.6 内审员a、经国家、省级质量管理部门组织培训并取得有关合格证的管理或专业技术人员。b、熟悉检验检测机构资质认定评审准则、认可准则及相关的技术要求；c、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度。4.2.3.7 检测部部长a、从事本专业工作五年以上；b、具有助理工程师（含）以上职称或同等能力；c、熟悉检测方法和程序。d 、熟悉检验检测标准，熟悉检验检测程序、记录及报告核查程序；e 、掌握检验检测项目的限制范围和仪器设备的校准状态；f 、具有对相关检验检测结果进行科学分析和评价的能力；4.2.3.8 综合部部长a、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；b、在公司工作五年以上；c、具有工程师（含）以上职称或同等能力；4.2.3.9 抽样人员a、从事本专业工作二年以上；b、取得行业上岗证书；c、熟悉检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度。4.2.3.10 检验检测人员a、从事本专业工作一年以上；b、取得行业上岗证书；文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 4 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日c、熟悉检测方法和程序；d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度。4.2.3.11 提出意见和解释人员a、熟悉检测对象的设计、制造和使用；b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；c、五年以上本专业工作经验；d、懂得如何评审检测结果；e、懂得质量管理体系；f、取得行业上岗证书；g、熟悉检测方法和程序；4.2.3.13 报告审核人员a、具有相关专业大专及以上学历，且从事相关检验检测工作 5 年以上； b、取得行业上岗证书；c、熟悉检测方法和程序，有能力对检验检测的结果准确性作出分析和评定；d、熟悉检验检测机构资质认定评审准则及相关的管理规定。4.2.4 本公司管理、操作和核查人员职责、权力和相互关系1) 公司经理职责权力和相互关系a、全面主持公司工作，认真贯彻执行国家（行业、省）有关质量方针、政策、法律、法规，保证公司依法开展检测工作；b、掌握公司发展方向，拟定公司长期发展规划和年度计划，并且组织配置所需资源；职责c、负责管理体系的总体运作，质量目标、公正性承诺、公司的声明的批准；d、确定公司的组织结构，包括部门和岗位设置及其职责权限和相互关系，任命关键岗位的人员；e、负责公司全体人员的教育、培训、考核工作；f、负责质量手册的批准颁布和组织管理评审；文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 5 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日g、审批年度工作报告和统计数据；权力a、有对公司总的质量、方针目标、公正性承诺、公司声明的发布权。 b、 有权决定公司内部组织结构的设置，并对基本管理制度的制定有审批权。 c、 有权批准改进公司质量管理体系。 d、 有权向上级主管提请聘任或者解聘公司其他管理人员。 e、 有对重大事故的处置权。相互关系a、在公司的经营管理方面向上级主管负责；b、公司其他管理人员服从公司经理的领导；c、公司经理可授权公司副经理、技术负责人、质量主管、各部门主任的具体工作，被授权者在工作行使公司经理赋予的权利，并向公司经理全权负责。2）公司副经理职责权力和相互关系职责a、负责公司行政后勤保障工作，协助公司经理贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；b、参与制定本公司的发展规划和年度工作计划；c、参与组织人力资源配置和对全体人员的考核奖惩；d、参与管理评审；e、负责公司在用设备、检测部、以及检测收费和服务质量的管理；f、公司经理交办的其它工作。权力a、对公司人员的重大问题决策建议权；b、对所属下级的工作有管理权 c、参与管理评审的权利d、有对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权，考核评价权 ；e、对各部门管理制度和运作效率的监督审核权 ；文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 6 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日相互关系a、服从公司经理的领导；在公司管理方面直接对公司经理负责；b、在公司管理和考核方面服从公司职能部门的管理3）技术负责人职责、权力和相互关系职责a、在公司经理领导下，全面负责公司的技术工作；b、负责审批检测方法、试验大纲等技术文件；负责审核管理手册、程序文件、质量记录；组织编制作业指导书和技术记录。c、负责组织人员技术能力培训并对培训效果进行确认；d、对能力验证的结果进行分析；编制质量控制的结果汇总表；e、负责主持新购仪器设备的验收和仪器设备的降级、报废的鉴定提出意见；f、解决检测过程中重大的技术问题；参与管理评审；g、组织进行合同以及分包评审；h、批准设备维护计划、周期检定计划、功能性检查计划、期间核查计划、内部校准计划、人员培训计划、质量控制计划；i、负责组织新项目开展工作，对新项目进行评审和验收；j、负责组织对新标准变更的评审；k、对检测废弃物的处理申请进行审核。权力a、重大技术问题决策权；b、人员教育培训批准权；c、质量控制有决策权；d、仪器设备的周期检定、期间核查等决定权；e、对公司技术人员考核权；f、改进建议权；g、标准变更决策权；h、质量主管不在时可替代其工作职责；文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 7 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日相互关系a、服从公司经理的领导，在公司管理方面直接对公司经理负责；b、在公司管理和考核方面服从公司职能部门的管理；c、检测部部长对技术负责人负责。4）质量主管职责、权力和相互关系职责a、负责公司质量工作，负责组织制定质量方针；组织编制质量手册、程序文件、质量记录；审核作业指导书、技术记录。b、组织公司管理体系的建立和运行，负责内审工作，编制内审计划和内审报告。c、负责组织对不符合工作的控制，并对不符合工作的纠正措施执行情况组织跟踪验证；d、参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告；e、负责申诉和投诉的处理；f、负责质量监督工作，编制监督工作计划和监督报告；g、参与标准变更的评审；h、审核年度工作报告和统计数据；权力a、重大质量问题决策权；b、内审报告批准权；c、管理评审参与权；d、改进建议权；e、客户投诉处理权；f、质量监督决策权；g、体系文件编制权；h、内审活动决策权；i、技术负责人不在时可代替其职责。文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 8 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日相互关系a、服从公司经理的领导，在公司管理方面直接对公司经理负责；b、在公司管理和考核方面服从公司职能部门的管理；c、质量监督员、内审员对质量主管负责。5）检测部部长职责、权力和相互关系职责a、负责贯彻执行国家及行业颁布的标准、规范和规程，贯彻执行国家及行业、上级部门有关的政策、方针、法令、条例、指示和规章制度。领导检测部公正、高效、准确地完成各项检验检测业务工作。b、全面负责检验检测机构技术工作，制定技术活动的计划、方法和路线，承担技术活动结果相应责任；参与工程项目中新材料、新技术、新工艺的推广应用试验工作。c、协调检验检测工作中的技术问题，接受上级下达的各项检验检测任务。d、定期主持检验检测工作会议，落实与检验检测机构体系和服务能力相适应的组织机构和资源，提 高本单位的专业技术水平，并进行年度总结。e、检查和协调各项检验检测工作，保证原始记录检验检测报告数据的准确、规范，及时分析和处理检验检测中出现的异常，对检验检测结果负全面责任。f、参与仪器设备的添置、检修、报废工作，及时对设备校准证书进行确认。g、参与质量事故的调查和验证工作。参与质量事故分析会，处理检验检测工作中发生的质量事故， 审核和批准质量改进措施。权力a、对日常检验检测工作任务分配调动权；b、对直接下属的升/降职、晋级、奖金、工资、辞职、辞退有最初评审权；c、管理评审参与权；d、改进建议权文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 9 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日e、培训计划参与权f、设备管理参与权g、质量主管和技术负责人均不在时可代理管理。相互关系a、业务上服从技术负责人领导；b、在公司管理和考核方面服从公司职能部门的管理；c、检验检测人员对检测部部长负责；6）综合部部长职责、权力和相互关系职责a、负责综合部的日常管理工作；试剂和消耗性材料的采购属供应品采购；b、负责文件和技术资料的收发、保管和作废文件、记录的处理以及标准的查新；c、负责与客户的沟通，收集客户的信息反馈意见、处理客户的投诉；d、负责监督综合部人员制定年初的人员培训、仪器检定、设备采购、仪器的期间核查、内部校准、功能性检查、维护等计划；权力a、对日常综合部工作分配调动权；b、对直接客户满意调查权；c、管理评审参与权；d、改进建议权；e、培训计划制定权；f、标准变更参与权；g、下属的升/降职、晋级、奖金、工资、辞职、辞退有最初评审权；相互关系a、业务上服从公司副经理领导；b、在公司管理和考核方面服从公司职能部门的管理；c、样品管理员、文件管理员、设备管理员、财务人员对综合部部长负责；文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 10 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日7）检验检测人员职责、权力和相互关系职责a、严格按照有关技术标准，规范和公司的有关规定进行检验检测，并对其工作质量负责；b、负责检验检测数据的分析处理和检验检测报告的编写；c、负责仪器设备的维护和保养，并做好仪器使用记录和仪器档案的记录；d、正确使用仪器设备有权拒绝使用不合格的仪器设备；e、自觉参加培训，不断更新专业知识，提高检验检测技术水平，了解本专业的现状和发展趋势，适应检验检测工作的需要；f、有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对用户的技术资料、商业机密负有保密责任。g、端正工作态度，按工作制度履行责任，坚守岗位，遵守劳动纪律，提高职业道德，服从领导安排，及时完成领导临时交办的工作。权力a、有权对不真实的样品拒绝检验检测；b、有权对不满足检验检测要求的样品拒绝检验检测；c、有权对超越资质范围的参数拒绝检验检测；d、有权拒绝出具虚假检验检测报告；相互关系a、服从检测部部长领导；b、在公司管理和考核方面服从公司职能部门的管理；8）授权签字人职责、权力和相互关系职责a、对检验检测报告的“完整性”、“准确性”、“一致性”负责；b、与检验检测技术接触紧密，掌握检验检测项目的限制范围；c、熟悉相关检验检测标准、试验方法及测试规程；d、对有关检验检测结果进行评定，了解检验检测结果的不确定度；e、了解有关设备维护保养及定期检定的规定，掌握设备校准状态；文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 11 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日f、对检验检测记录、数据转换、计算处理和检验检测报告进行复查核；g、重点审查检验检测工作是否符合检验检测方法规定，检验检测报告与原始记录是否相符，报告是否明确、清楚、客观、准确。权力a、有权对不符合要求的报告拒绝签字；b、有权对超越资质范围的报告拒绝签字。相互关系a、服从公司经理的领导；b、在公司管理和考核方面服从公司职能部门的管理；9）报告审核人员职责、权力和相互关系职责 a、负责校对检验检测报告中的试验结果与原始记录的一致性；b、对检验检测报告中出现的计算和数据换算进行审核，对审核结果负责；c 、审查检验检测报告信息量是否充足，填写是否完整。权力a、有权对不符合要求的报告拒绝签字；b、对检验检测中存在的问题有权提出处理意见。相互关系a、服从公司经理的领导；b、在公司管理和考核方面服从公司职能部门的管理；10）提交意见解释人员职责、权力和相互关系职责a、对公司检验检测的结果向客户作出解释；b、对公司检验检测的结果的应用向客户提出建议、意见；c、遵循检验检测机构资质认定评审准则的规定职责。权力a、对公司检验检测的结果的应用向客户提出建议和解释权；文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 12 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日b、对检验检测中存在的问题提出解决方案的建议权。相互关系a、服从公司经理的领导；b、在公司管理和考核方面服从公司职能部门的管理；11）抽样人员职责、权力和相互关系职责a、严格按照抽样程序抽取样品；b、负责对样品进行采集、运输、处理、储存等阶段的过程控制。权力a、有权对不真实的样品拒绝抽取样品；b、有权对不满足检验检测要求的样品拒绝检验检测；相互关系a、服从公司经理的领导；b、在公司管理和考核方面服从公司职能部门的管理；4.2.5 其他人员职责1）质量监督员职责a、受质量主管的领导，并按其要求，对检验检测过程进行检查和监督；b、负责对检验检测报告及其记录进行检查；c、参与检验检测质量分析及其事故处理。2）设备管理人员职责a、负责新购仪器设备和在用检验检测仪器、设备的管理工作。b、负责建立仪器设备台帐，并进行动态管理；c、维修保养仪器设备，使之处于完好状态，如发现故障，自己不能排除时，应及时向领导报告，以尽快修复。d、负责检验检测机构仪器的周期检定或校验，经检定、校验合格后，均应贴上合格证进行标识。e、负责外携仪器设备的登记与功能检查文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 13 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日f、负责办理仪器设备的停用、报废、报修等手续； g、负责仪器设备检定、维护、期间核查、功能性检查、内部校准等计划的编制h、负责下班前的设备安全巡检；3）内审员职责a、接受质量主管的委派，实施内部审核；b、负责编制不符合项报告。4）文件管理员职责a、负责各类文件、技术资料的收发、登记、保管及过期文件的处理；b、负责原始记录、检验检测报告的归档和管理；c、负责标准规范的查新、收集、登记、保管、借阅、销毁。5）样品管理员职责a、在接收样品时，应记录其状态，包括有无异常或是否与检验检测方法中所描述标准状态有所偏离，对不符合标准要求的样品，应退还给委托单位。b、如果对样品是否适用于检验检测有任何疑问，或者对要求检验检测的项目不明确，在验收样品时应询问委托单位，要求进一步给出说明。c、认真执行样品的唯一性识别标识程序。d、遵守样品特定的存储、处理、准备等规定要求，并做好环境状态、维持、监控情况的文字记录。e、负责样品室的管理和安全卫生工作，保持卫生责任区清洁美观。g、对样品的混乱、丢失、损坏负责。h、不得将样品移作它用，切实维护检验检测机构和委托单位的所有权及保密要求i、做好超过保存期限留样样品的清理工作，存留样未经批准，不得私自销毁4.2.6 人员培训4.2.6.1 本公司建立人员培训与管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。培训、宣贯、内部沟通记录、实现质量目标的文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 14 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日宣贯以及质量目标的分解按照执行，确保员工理解各自工作的重要性和相关性，相互配合、协调，明确实现管理体系质量目标的职责。4.2.6.2 培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，技术负责人评价培训活动的有效性。培训效果评价方式：a 理论考试；b 座谈、讨论、提问。现场演示(实操)-质量监督；报告或记录核查-关注质量控制结果。每次培训的有效性评价，可以通过对人员能力的考核来实现每次培训的有效性评价,如通过检验检测机构间比对和能力验证、内部质量控制、人员监督、内部或外部审核等方式，进而证明人员培训的有效性。4.2.6.3 人员的培训方式a 培训可采用送出去、请进来、内部培训等几种方式。b 外部培训由培训单位进行考核，内部培训由技术负责人或质量主管负责考核。4.2.6.2 岗前培训和岗位培训、待岗培训、适时培训等培训规定按照人员培训与管理程序执行。4.2.6.3 培训要求：明确培训的目的、内容、时间、方法、责任部门、效果评价方式等。培训方式：送出去培训、请专家来机构培训、自己组织培训等。培训内容至少包括：相关法律法规、检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定评审准则及补充要求、有关标准或规范、检验检测方法原理、掌握检验检测操作技能、标准操作规程、质量管理和质量控制要求、检验检测机构安全与防护知识、计量溯源和数据处理知识等4.2.7 廉洁从业4.2.7.1 本公司所有检验检测工作按规定程序进行，并有适宜的监督和制约；本公司向社会提供的检验检测结果，以事实为依据，以标准为准绳，不受任何行政的、商业的的和相关利益（包括领导部门）的干预和干扰，秉公办事。独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 15 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。具体细则详见关于检验检测工作独立性、公正性和诚实性声明。4.2.7.2 本公司员工不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。员工必须做出公正性和诚信的承诺，遵守本公司的员工廉政守则。4.2.7.3 本公司在录用检验检测人员时应当明确告知，只能在一个检验检测机构从业，不得同时为其他检验检测机构提供技术服务，并书面形式承诺只在本检验检测机构执业，承若书进人个人档案。4.2.8 保密规定本公司检验检测人员保密范畴包括：a. 客户委托及其相关新技术、科研鉴定等项目检验检测样品、检验检测数据等；b. 本公司的为改进检验检测技术总结的技术资料、技术发明、专利及先进的检验检测方法及技术等；c. 本公司检验检测原始记录、检验检测报告、质量分析报告、检验检测事故分析报告等；d. 检验检测公司记录认为需保密的技术或资料。具体细则详按照保密性承诺和保密和保护所有权程序执行。4.2.9 劳动关系、聘用关系、录用关系本公司使用正式职工、合同制职工。与所有聘用人员建立合同关系，缴纳养老保险。4.2.10 管理人员、技术人员和关键支持人员当前工作的描述4.2.10.1 本公司设备了管理人员、技术人员、关键支持人员岗位，提出了工作岗位要求，对相关的工作要求做了规定，包含以下内容：a）所需的专业知识和经验；b）资格和培训计划；c）从事检验检测工作的职责；d）检验检测策划和结果评价的职责；e）提交意见和解释的职责；f）方法改进、新方法制定和确认的职责；g）管理职责。4.2.10.2 本公司建立的人员管理档案，档案内容详见人员培训与管理程序中规定。4.2.11 监督工作文件编号： */SC-4.2 xxxxxxx 检测有限公司质 量 手 册 第 16 页 共 20 页第 xx 版 第 0 次修订主题：要求-人员实施日期：2018 年 03 月 20 日4.2.11.1 年初质量主管制定人员监督计划，由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员对检验检测人员包括在培员工进行监督。监督的重点是在培的、新上岗的、转岗的、检验检测机构间比对或能力验证结果可疑的或不满意的、发生客户投诉的员工以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检验检测对环境要求条件有严酷要求的项目的员工。4.2.11.2 监督员必须经过单位授权或任命，由取得相关资格证书的至少本岗位工作 5 年以上的人员担任。监督员与被监督人员的比例应该达到 1:3-1:7 之间。本公司按行业和职能设置 2 人，分别是见证取样、主体结构；覆盖本公司所有专业领域。监督分为计划监督和日常监督。计划监督是按照监督计划开始监督工作；日常监督有权随机监督。4.2.