成本控制指导书

成本控制指导书 -成本管理部 - -1成本控制指导书编制人：邵 剑审核人：编制时间： 年 月 日成本控制指导书 -成本管理部 - -2目 录、 成本测算总说明、 成本控制职责划分准则、 成本控制管理准则附件: 成本测算( 方案阶段)成本控制指导书 -成本管理部 - -3、 成本测算总说明、 成本测算测算成本总价为 25496 万元；建筑面积为 51330M2，其中:地上建筑面积 43780m2，地下商 铺建筑面积 7550m2；建筑面积单价:4967 元/M2：项目序号 项目 总价（万元）单价（元/M2）1 土地成本 8100.00 1578.022 开发前期成本 882.88 172.003 建安成本 10827.89 2109.474 公共管网配套成本 1591.23 310.005 绿化景观成本 385.40 75.086 配套成本 1770.00 344.837 开发间接成本 1938.53 377.66合计 25496.00 4967.00、 成本测算依据本次成本测算根据设计部 9 月 7 日提供的经济指标进行测算。成本控制指导书 -成本管理部 - -4、 成本控制管理职责划分准则、 组织管理责任划分为三个层面 成本总负责中心公司总经理层 成本费用发生中心a. 地价费用中心：项目发展部b. 设计费用中心：设计部c. 主体建安费用中心：项目部d. 营销费用中心：销售部、企划部e. 期间费用中心：财务部 成本费用审核与监控中心成本管理委员会：成本管理部、财务部、 基本职责划分 成本费用发生中心的基本职责a. 按照测算成本的目标，遵照相关规范和制度开展业务活动。b. 对施工现场、设计单位或经手的每单业务， 在总经理授权范围内代表公司履行项目成本费用监控职责，并对其成本费用失控承担直接和主要责任。c. 配合并接受成本费用指导监控中心按章行使的指导监控职责。 成本费用指导与监控中心的基本职责a. 组织编制开发项目的测算成本、目标成本费用总指标。成本控制指导书 -成本管理部 - -5b. 组织分解开发项目的具体明细目标成本费用指标。c. 组织编制开发项目的成本费用控制管理方案，并连同明细指标落实到专业部门和专业负责人。d. 跟踪监控和分析评估目标成本费用执行情况，并提出可操作的指导性意见。e. 建立健全目标成本费用管理体系，制定、修改、解释、培训目标成本管理通则及其相关规范、制度。、 成本信息月报的管理准则每月 7 日前完成该项目的成本信息月报的编制，必须包括：本月成本与上月成本的差异；成本控制指导书 -成本管理部 - -6、 成本控制管理准则一、开发前期费用的控制管理准则、 内容项目明细分类 总价 （万元）单价 (元/M2)主 要 内 容 责任部门1、勘察费 35.93 7水文、地质、文物和地基勘察费，沉降观测费，日照测试费、拔地钉桩验线费 、复 线费、定线费、放线费、土地丈量测绘费项目部2、设计费 359.31 70方案招标费、规划设计模型制作 费、方案 评审费、效果图设计费、总体规划设计费；施工图设计费、修改设计费等；可行性研究 费、制 图、晒图费、赶图费设计部3、报批报建费 390.11 76 政府报批报建费、人防费 项目部4、三通一平费 38.5 7.5 包括施工现场的临时水、电、施工便道等 项目部5、临时设施费 46.2 9 包括临时围墙、围板工程；项目部 临时办公室装修等 项目部6、零星工程 12.83 2.5 项目部、 控制管理准则1 应注意勘察工作的实效性，避免重复测量定位；2 设计部应注意设计费的合理使用，由于设计合同较多且工作相互关联，应分清各份设计合同的工作内容及工作范围，如设计院未及时完成工作应开扣款单；3项目部合理应布置临时道路、临时水电位置， 选取经济方案施工；二、主体建安费用控制管理准则（一）内容包括项目 主 要 内 容 责任部门明细分类 总价 （万元）单价 (元/M2)1、单体土建费用 7223.7 1407.31包括工程桩、单体土建、设计变更、现场签证和门窗、栏杆、涂料、地砖等甲供的装饰性材料项目部工程管理部成本控制指导书 -成本管理部 - -72、单体安装费用 1554.19 302.78包括消防、水电、智能化管线和中庭商业广场空调项目部 工程管理部3、电梯设备费用 200 38.96 包括电梯设备项目部 工程管理部4、土方开挖费用 340 66.24 项目部 5、地下商铺费用 1510 294.17包括工程桩、单体土建、单体安装、设计变更、现场签证等费用 项目部（二）控制管理准则1. 充分进行施工准备：1) 招投标选择优秀而可信的施工队伍；2) 制定严密的施工合同，特 别是以下几方面：A、明确承包工程范围、甲供范 围、限价范 围和预结算办法；B、封死 预算外施工组织措施费；C、明确无定 额项目的费用计算方法；D、配合费、采保费，在总包合同中明确；E、明确要求乙方承担保修责任和业主质量索赔；F、明确设计变更及现场签证的操作方法；3) 工程管理部组织完成施工组织设计方案，确保方案的可靠性、经济性；4) 进行施工图预算，并严格 审查确认中介机构提交的预 算报告；2. 加强图纸会审的力度，特别是各专业图纸的配合及交叉工作，尽可能在施工图会审时发现问题，减少设计变更，避免 现场的返工；3. 加强现场管理，减少现场签证；现场工程师及监理加强对签证中隐蔽工程的工作量的审核；4. 在目标造价指标控制范围内，选用公共部位和室内装饰性材料及设备； 1) 甲供材料、设备的采购原 则上必须实行招投标；三、公共管网配套费用、 内容明细分类 主 要 内 容 责任部门1、下水道排污费用小区内雨、污水管道；污水排放 费 项目部成本控制指导书 -成本管理部 - -82、室外供水费用 小区内上水管线铺设、水泵房建 设及按规定应交纳的有关 费用 项目部3、供电配套费用 包括高低压设备、小区高低压电缆 敷设、配 电间的建设及按 规定应交纳的有关配套费用；项目部4、通讯工程 小区内通讯管线铺设及按规定应交纳的有关费用（含宽带室外管线）项目部5、电视工程 小区内有线电视管线铺设及按规定应交纳的有关费用 项目部6、安保工程 闭路监控系统、门禁系统、楼宇及入院大门保安对讲系统安装、停车管理系统、电子显示屏、紧急联动对讲及电梯联动对讲 、保安内线电话、周界防越及联动 照明系统。项目部 工程管理部（二）控制管理准则1. 尽可能减少或消灭政府垄断工程成本中不合理的成分;对于不属于四大配套公司范围内的工程原则上不让其施工。2. 严格控制配合水、电、煤等 专业工程的零星人工签证;3. 对水、电等附属配套公建工程实行全面招投标;4. 安保系统必须做好方案论证评估工作，并从全区范围考虑设备的配置；四、景观绿化费用的控制管理准则、 内容项目明细分类 总价 （万元） 单价 (元/M2) 主 要 内 容 责任部门1 385.4 75.08 绿化建设、建筑小品、道路、室外照明、室外零星设施等 项目部 设计部、 成本控制管理准则1. 严格按目标成本总额控制，进行限价设计，做好每一稿景观绿化方案设计的成本测算工作；2. 工程全面实行招投标，对于绿化工程必须采用苗木清单的招标工作；3. 直观性装饰材料实行甲供或甲控，按目标成本选用经济美观的建筑装饰材料；成本控制指导书 -成本管理部 - -94. 特别做好绿化、景观的方案论证，避免由于效果不满引起的返工费用；五、配套费用的控制管理准则、 内容项目 主 要 内 容 责任部门明细分类 总价 （万元） 单价 (元/M2)1、地下车库、通廊1770 344.83 项目部 工程管理部、 成本控制管理准则1. 严格按目标成本总额控制，进行限价设计，特 别是公建项目的装修工程；2. 工程全面实行招投标；3. 结构造价控制管理准则与项目主体相同；六、开发间接费的控制管理准则、 内容项目明细分类 总价 （万元） 单价 (元/M2) 主 要 内 容