奥克斯集团下属天津盛庆房地产投资公司2009年经营工作总结汇报

Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879天津盛庆房地产投资公司09年经营工作总结汇报2009年 12月房商网 海量房地产资料下载！ 房地产营销策划大全 ， ：Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879目录第一部分：巩固成果、夯实基础 2009年经营情况汇报第二部分：聚焦目标、稳中求进 战略思考和我们的战略第三部分：锐意创新、区域王者 2010年工作计划及实施Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879第一部分 巩固成果、夯实基础 2009年经营情况汇报Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879第一部分 09年经营情况汇报天津盛庆公司成长历程p09.9.28 天津盛庆公司工商注册成立；p09.10.21 经过 34轮竞拍报价，最终以 11.2亿元价格获取武 清城区泉达路以西 395亩土地开发权；p09.11.5 中建院上海分院向集团总部提报第一轮项目总体 设计方案汇报 ;p09.11.25 向武清区政府正式申报该项目总体设计方案；p09.12.10 经过三轮竞标，易居中国以销售回款总额 47亿元 销售周期 3年 6个月获得该项目营销代理权；p09.12.23 获得该项目 土地证 与南侧一期 用地证 ；p09.12.25 武清区政府正式批复该项目总体设计方案；p09.12.30 武清区规划局正式批复南侧修详设计方案。Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879第一部分 09年经营情况汇报 项目进度 KPI考核结果天津 项 目 (一期 )进 度 计 划序号 工作内容 考核完成 时间 实际 完成 时间 时间 差异1 向武清区政府 汇报总 体方案 2009.11.25 2009.11.25 02 武清区政府 审 批 总 体方案 2009.12.25 2009.12.25 03 南 侧 地 块 修 详规 方案 审 定 2010.1.15 2009.12.31 提前 15天4 南 侧 一期投 资计 划 审 批 2010.1.25 2009.12.23 提前 33天5 南 侧 一期 用地 证 办 理 2010.1.25 2009.12.23 提前 33天 6 项 目整个 土地 证 办 理 2010.1.15 2009.12.23 提前 23天 7 出具南 侧 一期地 块 勘察 报 告 2010.2.25 2009.12.28 提前 40天Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879第一部分 09年经营情况汇报 项目现金流表项 目 09年 KPI预 算数 09年 实际发 生数 差异 备 注开 发 成本 41577.70 116499.90 -74922.20 其中 :土地征用 40830.00 116166.00 -75336.00 前期工程 费 197.70 198.90 -1.20 建安工程 费 550.00 135.00 415.00 费 用 85.00 124.58 -39.58 其中 :管理 费 用 85.00 124.58 -39.58 Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879第一部分 09年经营情况汇报 项目现金流分析p土地成本 : 实际 116166 万元，其中 : 土地 112000 万元、契税 3360万元、交易费 336 万元、挂牌费 470 万元。预算 40830 万元，增加 75336 万元。主要为原计划 10年交纳土地款，现根据集团规划提前交纳。p前期工程费：实际 198.9万元 , 其中 : 设计费 141.75 万元、围墙工程款 33 万元、临水 18.5 万元、地籍资料 5.27 万元、其他 0.38 万元。预算 197.7万元 ,增加 1.2 万元。主要为为配合集团提前取得土地证规划，地籍资料费 5.27万提前支付。p建安工程款：实际 135 万元，预算 550 万元，减少 415 万元。p管理费用：实际 124.91万元 , 预算 85 万元 , 增加 39.91 万元。主要为为配合集团提前取得土地证规划，印花税 56万元提前支付。Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879第一部分 09年经营情况汇报 项目设计分析Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879第一部分 09年经营情况汇报 工程前期准备p完成南侧地块场地平整；p完成整个项目施工围墙施工验收；p确定南侧一期地块勘察单位并出具勘察报告；p确定南侧地块工程监理单位；p确定南侧地块两家总包施工单位；p组织监理单位与总包施工单位对售楼处施工图纸进行审查；p编制监理单位与总包施工单位的监控管理实施细则；p组织总包施工单位勘察现场与安排施工组织布局。Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879第一部分 09年经营情况汇报 营销前期准备p经过三轮竞标，确定易居为项目销售代理机构；p组织易居销售团队对项目总体规划设计方案中建筑立面设计提出完善建议；p组织易居销售团队对南侧区域户型设计、户型配比、项目案名与 LOGO提出建议；p每周及时反馈区域市场发展变化以及竞争项目的销售状况；p积极拜访购房意向客户群体，提前锁定部分高端客户。Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879人员结构 人数领导团队 2部门经理 6普通员工 6第一部分 09年经营情况汇报 人员结构分析Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879学历结构 人数硕士及以上 1本科 6专科 5专科以下 2第一部分 09年经营情况汇报 人员结构分析Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879我们的收获p 从前期判断、拿地、建筑设计、前期手续办理到工程前期准备，我们基本上完成了集团对我们天津第一个项目的 KPI考核任务；p 通过第一个项目的开发运作使我们与天津武清房地产开发相关各政府部门建立了比较稳定的关系，这对我们在武清后续项目的开发和市场营销拓展打下了坚实的基础。p 通过两个月人员招聘工作，初步组成了对奥克斯企业文化和专业化较高的操作团队，这样的一个团队为天津盛庆公司的发展将起强大的推动作用，成为我们取得良好业绩的关键。第一部分 09年经营情况汇报Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879 对客户、区域市场、环境的理解容易流于表面化，缺乏持续性和系统性，很大程度上影响了我们在工作中的准确判断：p 动态市场分析、客户跟踪的准确性、及时性影响了项目的销售 策划实施和对利润率的判断；p 行业政策及收费标准掌握不够全面，影响了开发进程和成本；p 政府关系力度不够，导致对环境机会判断不够坚决；我们的不足第一部分 09年经营情况汇报Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 10535278792、项目操作的整体性和计划性不足，过程控制比较薄弱，造成成本有所增加 项目操作过程中出现了成本控制不利的情况，主要原因在于：p 前期的项目定位与后期的操作思路脱节，对项目的理解能力和运营能力有待提高；p 预算的制定不够严谨，预算执行的准确性有待提高；p 成本控制目标未能有效分解，执行力相对较差；p 在项目操作过程中，缺乏及时有效的过程控制，使成本控制目标与实际工作部分脱节；我们的不足第一部分 09年经营情况汇报Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 10535278793、团队整体操作水平需要进一步提升p 团队之间的配合与工作衔接有待提高，阻碍提高团队协作能力和工作效率；p 加强对有潜质的员工的培养，增强员工对企业的认同度和归属感，提升员工的专业化水平；p 领导人在工作中必须不断学习和成长，关注整体氛围的营造，强调领导人必须具备责任心、使命感。我们的不足第一部分 09年经营情况汇报Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 10535278794、流程的完善和执行力有待进一步加强p 在项目操作过程中，项目计划、现场管理等流程还不够完善，监控力度不够，这给项目后续工作带来了许多的困难；p 企业内部管理制度有待完善。原来粗放式的管理模式曾经给我们带来了项目操作的高效率。但随着企业规模的不断扩大，越来越需要由一套比较完展的管理制度来规范企业行为。我们的不足第一部分 09年经营情况汇报Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879目录第一部分：巩固成果、夯实基础 2009年经营情况汇报第二部分：聚焦目标、稳中求进 战略思考和我们的战略第三部分：锐意创新、区域王者 2010年工作计划及实施Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879第二部分 聚焦目标、稳中求进战略思考和我们的战略Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879对宏观调控的判断23宏观调控对土地、销售和融资都产生了不小的压力一级市场上供应量将保持增长，但是结构产生变化现阶段的二、三级市场反应滞后，但后期影响强烈，销售压力大1宏观调控 财税 金融土地 行政税收金融土地n非普通商品房交易缴纳营业税由 2年限制到5年；n刚性需求被满足，交易量微调n二套房银行按揭优惠政策或取消n对高档楼盘开发贷款收紧，开发资金紧张；n土地出让金首付款比例提高到50%n存量土地大量进入市场，平抑地价第二部分 战略思考和我们战略Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879对调控后市场环境的判断p受宏观调控的影响，目前的市场环境比较恶劣 在销售方面由于政策的出台直接打击了投机与投资方面的需求，目前商品房交易量平稳，并将维持 23个月，后期商品房价格将有一定微调； 在土地获取方面由于政府需要解决结构性供应矛盾，商品房的供地将有一定程度的增加。另一方面，土地获取的难度加大； 在资金方面正向现金流减少，流动放缓导致资金成本上升 ，另一方面，对外的融资成本也将进一步上升；市场风险不容忽视，需要做好打硬仗的准备第二部分 战略思考和我们战略Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879土地市场 ： 本月天津市所供应的经营性用地总计 47宗，较上月减少了 14宗，总供应面积为 211.49公顷，较上月减少了79.80公顷，环比降低了 27.40%，规划总建筑面积约 358.70万平方米。第二部分 战略思考和我们战略09年 11月天津房地产市场分析Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879商品住宅市场 ： 2009年 11月，天津住宅市场新增供应量105.79万平方米，成交量为 124.40万平方米。本月供求比为 1： 1.18。本月商品住宅供应量与成交量同时上涨，供求关系与上月持平，市场供求表现稳定。第二部分 战略思考和我们战略09年 11月天津房地产市场分析Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879商品住宅价格分析： 成交均价小幅回落， 2009年 11月，商品住宅成交均价为 7834元 /平方米，环比下降了 2.37%，同比上涨了 17.95%。第二部分 战略思考和我们战略09年 11月天津房地产市场分析Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879二手房市场 ： 成交量大幅缩减，投资比例高板块价格回落明显，目从需求方来看，投资性需求短期内一定下降。第二部分 战略思考和我们战略09年 11月天津房地产市场分析Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879第二部分 战略思考和我们战略目前，影响天津市 2010年房地产市场的政策Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879市场趋势预判p九月底，十月初，天津房地产市场整体发展平稳，进入平稳有序的发展阶段 宏观调控将给市场带来三至六个月的调整期。预计随着政策调控效果逐步明朗，从 4月份开始，市场将有所微调，表现为成交量有所下调，成交价格可能小幅下降； 9、 10月份是市场传统的销售旺季。在经历了三至六个月的盘整期后，观望已久的自住需求释放，市场将借助销售旺季的来临，整体上有较大程度上扬。第二部分 战略思考和我们战略Copyrights 2007 AUX Group 房商网 海量房地产资料下载！ 2010房地产营销策划大全 ， QQ： 1053527879p供求关系发生较大转变，总体呈供略大于求状况，整体价格涨幅将受到较大平抑；局部性、区域性的风险将有所加大，阶段性波动盘整将会显现 投机性需求及非理性盲目需求回落明显，需求过快