供应商考察评估报告2 (2)

供 应 商 考 察 / 评 估 报 告致 ： 抄送：由 ： 考察编号： 日期 ： 页 ：共 页 一：背景 Background因公司的实际情况需要，也为了对潜在供应厂家的了解与沟通，使其产品能满足我们及客户的需要，以便更好地控制供应商的产品质量，我们于 年 月 日 审核了 有限公司。二：考察成员：Supplier Audit Team Members sign三：考察摘要 Audited Section / Area四：评语 Comments 详细见 有限公司评估报告的评语栏。5=优秀 4=良好 3=合格 2=不合格 1=极差 0=不适用供 应 商 考 察 评 核 表1. 公司概况供应商名称（大陆）： 供应商名称（大陆以外地区）：/详细地址（大陆）： 详细地址（大陆以外地区）：/电话（大陆）： 电话（大陆以外地区）：/传真（大陆）： 传真（大陆以外地区）：/公司成立时间： 厂房面积（）：联系人： 部门： 职位： 公司总人数： 人 技术： 人 生产： 人 品质： 人质量体系认证：无 ISO9001 ISO9002 QS9000 ISO14001 通过认证时间：产品认证： EMC FCC CCEE UL 其它：主要客户： 主要供应商： 主要产品类别： 产能（点/天）： 主要生产设备（名称/型号/数量）：主要检查设备（名称/型号/数量）：2. 考察结果 :（A）满分值：100（B）实际分值： （C）分数=等级： 10095：优秀94.985：良好84.975：合格74.960：不合格（改进后重新考察）60 以下：不予采用备注： 以下评分采取 5 分制法，但最终的结果采取满分 100 分制计算。5 分表示有实施此项且效果良好； 4 分表示有实施此项效果一般； 3 分表示有实施此项效果不佳；2 分表示有实施此项但无效果； 01 分表示无实施此项。评语：5=优秀 4=良好 3=合格 2=不合格 1=极差 0=不适用基数 分数 理想分值 备注1 管理责任与组织架构 10完整的公司建筑分布图和厂房平面图 5公司的长期与近期发展计划 5完整的组织结构图（包括负责人的姓名） 5完整的质量部门的组织结构图（包括姓名） 5有无明确的品质方针，并广泛传达至每一名员工 5有无长/短期计划以达到组织的品质方针 5质量部门负责人是否直接向最高管理层汇报 5质量部门负责人有否兼管其它工作 5新员工的培训/记录 5老员工的持续培训/记录 52 物料计划与出货 12物料计划应定期更新 5 周期：定期清点存货 5 周期：生产报表 5 周期：出货日期的准确性与文件记录 5出货计划应定期更新 5 周期：供应商的选择与评核程序 5采购控制程序（包括交货时间的控制） 5产品的追溯性（包括卡通和产品本身） 5当生产实数与计划数有偏差时，如何处理 5客户提供的文件资料如何控制与发放？如何控制版本？ 5合同评审程序（包括采购与接单） 5有无专人负责与客户联络？有无规定具体的联络方法？当该负责人不在时，有无后后备人员？ 53 文件控制 7完整的文件清单 5文件化的资料收发/保存程序 5如何控制文件版本，如何保证失效的文件不被误用 5软件的保存与防复制程序 5文件的发出与更改之前应审核 54 制程控制 20所有的员工应该接受与其工作相适应的培训 5所有的生产设备应有相应的操作指导并置于工位的明显位置 5*所有的生产流程应有相应的操作指导和实物样板 5 *合格品，不良品在制品应明确标识和区分 5仪器和设备的保养 5 *车间应有良好的防尘与照明 5 *车间的布局是否适合进行开放式的管理 5 *每小时的生产计划/实际生产量是否实时公布 5散料/成品/工具是否有各自的摆放区并明确标识 5 *5=优秀 4=良好 3=合格 2=不合格 1=极差 0=不适用基数 分数 理想分值 备注暂时不用的工具，物料等应及时收回 5有无适当的物料交收程序 5整个车间是否给人一个秩序井然，干净整洁 5 *生产废料是否及时清理干净 5员工的工衣，厂牌是否整齐划一，并且容易辩别 5女员工应戴工帽，且头发应塞入帽内 5员工不可留指甲，戴戒指，厂牌应配戴与肩上 5生产线所使用的物料，工具等是否置于最顺手的位置，工人不须弯腰或伸长手臂即能拿起 5上拉物料是否已经 IQC 验收合格，如为不合格，是否有重工/练选的指引 5管理人员有否对拉上不良品及时进行分析并提出改进意见 5生产线有无使用尖锐工具。如有，应用绳系在工位上并实行台帐记录 5包装位有无合适的指引或实物样板以防刮划 55 仪器与设备的控制 9完整的仪器和设备清单 5应制定并执行仪器校准程序，并保存记录 5应制定并执行生产设备定期保养程序 5是否由专人负责以上工作 5校准或保养的有效期标贴应粘贴于仪器和设备上 5仪器设备的使用和储存环境应加以适切规定和控制 5仪器设备在使用中失效时，应有检讨和召回程序 5仪器的外发校准控制程序 56 质量控制 306.1 来料检验有无制定并执行来料检查流程及标准 5 AQL： 所有的物料应经 IQA 检查合格才可生产 5供应商的选择与评核程序 5所有的物料有否 AVL（合格供应商名单） 5应定期统计供应商的来料品质记录并通知相关部门 5 周期： 检验员应接受相应的来料检验培训 5检测设备是否足够满足要求 56.2 制程检验应制订测试程序和判定标准 5每小时的品质状况有无及时反映出来？ 5品质记录有无妥善保存？ 5 保存期： 检验员有无接受相应的培训？ 5当不合格率达到一定指标时，有无报警程序？ 5 合格率指标：当有必要时，质量部门有无权力停止生产？ 5品质问题反馈及其跟进程序，如何判定改进措施的效果？ 5品质检验点的设置是否合理，由谁决定？ 5有无合格品与不合格品的标识与隔离措施？ 56.3 出货检验5=优秀 4=良好 3=合格 2=不合格 1=极差 0=不适用基数 分数 理想分值 备注有无制定并执行检验流程及标准？ 5 AQL： 有无制定并执行生产线巡查制度？ 5检验员应接受相应的培训 5如何使用并控制客户提供的资料？ 5应定期统计品质状况 5当批不合格时，有无相应的处理程序？ 5当有放行程序时，该权限如何规定？ 5检验记录应保存合适的时间以供查案？ 5 保存期：两年7 搬运、储存、包装、保存及交货 10货物搬运时是否存在粗暴操作现象？ 5货物不可直接置于地面 5货物有无露天堆放？ 5货物堆放是否整齐划一？ 5货物堆放高度有无规定？ 5货物包装有无破损、变形？ 5仓库应干净，湿度和温度应予规定和定期监控 5 周期：有无实行先入先出 5货物应有清晰的标识，包括名称、收货日期、生产厂商、物料编号、数量、采购单号等 5贵重物料如何控制？ 5各类物料应分区摆放并明确标示，不良品应予隔离 5如何控制客户提供的物料？如有损坏或遗失，有无处理程序？5有无规定物料有效及重检程序？ 5化学