2018年某公司人力资源预算(定稿)word

.XX 公司 人力资源规划与预算201x-201x人事行政部201x12.目 录一、 人力资源环境与现状分析 .31. 预算编制背景 .32. 人力资源现状 .33. 人力资源 SWOT 分析 .3二、 人力资源战略、核心竞争力与战略目标 .31. 人力资源战略 .32. 人力资源核心竞争力 .33. 人力资源三年战略目标 (201x-201x).3三、 人力资源部门的角色定位 .3四、 人力资源战略三年实施路径(201X-201X) .31. 人力资源规划 .32. 领导力发展 .33. 组织与岗位管理 .34. 薪酬激励管理 .35. 招聘与甄选 .36. 绩效管理 .37. 培训与发展 .38. 员工关系 .3.9. 人力资源信息平台 .3附件：XX 公司人力资源实施路径释义 .3.201xxx 公司人力资源预算一、 人力资源环境与现状分析1. 预算编制背景xx 集团人力资源工作的进一步加强带动了下属利润中心人力资源专业化水平的提升。201x 年，领导力发展、 xx 集团人力资源政策指引的颁布，以绩效为导向战略评价体系的建设、基于战略评价体系的薪酬及中长期激励的研究与试点推行、人力资源专业培训等一系列举措旨在构建具有 xx 集团特色的市场领先的人力资源体系。xx 公司大部分公司仍然处于项目规划建设阶段，未完成物业开发经营的全过程，公司整体仍处于发展壮大阶段，对人才的需求依然强大，特别是关键岗位的人才需求；二线城市利润中心的项目发展、设计和营销等关键岗位人才的短缺矛盾尤为突出。xx 公司开始实施 201x-201x 年的战略评价体系。公司经营理念在产品经营的基础上向客户导向和品牌经营方向转变；管理方式由财务控制型向专业管理型转变；发展模式由资产注入扩张模式向依靠自身滚动开发模式转变；打造成熟的有竞争力的“住宅开发+投资物业+ 增值服务”的生意模式，增长方式由规模推动向规模效益型转变。xx 公司与赛普咨询公司一起从特有的“住宅开发+投资物业+增值服务”的生意模式出发，构造总部及城市公司管理模版，对城市公司的组织架构、流程、岗位设置及评估和绩效管理手段进行梳理，保证战略的实施。.2. 人力资源现状 xx 公司组织架构 201x 年人员总数与构成分析学历 整体 开发系统 物业服务 工程生产类博士学位 5 5 - -华 润 （ 集 团 ） 有 限 公 司 华 润 置 地 有 限 公 司 投 资 物 业 住 宅 开 发 增 值 服 务 北 京 苏 州 上 海 大 连 深 圳 长 沙 成 都 重 庆 武 汉 沈 阳 合 肥 厦 门 杭 州 福 州 无 锡 天 津 宁 波 南 宁 北 京 上 海 深 圳 杭 州 无 锡 大 连 沈 阳 南 宁 优 高 雅 励 致 华 润 建 筑 财 务 部 融 资 与 策 划 部 企 业 发 展 部 人 事 行 政 部 审 计 部 运 营 管 理 部 设 计 管 理 部 工 程 管 理 部 法 律 部 物 业 管 理 部 .硕士学位 458 421 26 11本科学位 1,510 1,037 274 199其他 4,900 865 2,819 1,2201x总计 6,873 2,328 3,119 1,426学历 比例 比例 比例 比例博士学位 0.1% 0.2% 0.0% 0.0%硕士学位 6.7% 18.1% 0.8% 0.8%本科学位 22.0% 44.5% 8.8% 14.0%其他 71.3% 37.2% 90.4% 85.3%总计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%注：服务系统包括物业公司及北京经纪公司，工程生产类包括优高雅、励致、建筑 置地整体员工中的学历构成，硕士（含双学位）及以上占总体的 6.7%,本科学位占 22%，本科以下学历占 71%。 开发系统的学历构成中，硕士及以上学历超过 18%,本科占 45%； 物业服务系统中，本科以上则占 9.6%，本科以下占 90.4%； 工程生产类系统中，本科以上则占 14.7，本科以下占 85.3%。年龄 整体 开发系统 物业服务 工程生产类20 273 54 204 152035 4,573 1,7201x 1,856 1,0103550 1,727 522 829 376.5060 300 45 230 25总计 6,873 2,328 3,119 1,426年龄 比例 比例 比例 比例20 4.0% 2.3% 6.5% 1.1%2035 66.5% 73.3% 59.5% 70.8%3550 25.1% 22.4% 26.6% 26.4%5060 4.4% 1.9% 7.4% 1.8%总计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 置地整体的年龄构成，35 岁以下人员占七成，超过 50 岁以上占 4.4%； 开发系统中 35 岁以下占 75.6%； 物业系统中 35 岁以下占 66%； 工程生产类系统中 35 岁以下占 72%。 人力资源工作人员HR 从业人数比例每 HR 人员管理宽度管理宽度市场标杆开发系统 52 2.3% 44 40-65服务系统 39 1.2% 82 75-110工程生产类系统 23 1.7% 59 55-85置地整体 114 1.7% 60 置地整体的 HR 人员管理宽度均在市场标杆范围内，尚有潜力可挖；. 由于置地整体仍处于发展阶段，HR 人员身兼数职的现象比较常见。HR 人员的管理专业性尚待提高。 经理人与关键岗位人员数量 员工总人数占员工总数比例经理人 66 6873 1.0%开发系统 300 2328 12.9%服务系统 41 3119 1.3%增值服务 37 1426 2.6%关键岗位人员总计 378 6873 5.5% 开发系统关键岗位人员占总关键岗位数的 80%。 置地整体人均效能分析单位：（万元人民币） 201x 年 201x 年总人数 4,201x2 6,873 总营业额 528,929 849,457 经营利润总额 201x7,597 292,684 工资总额 201x,900 26,310 人均营业额 129 124 人均经营利润 41 43 人均人力资源成本增长率 -45% -7%.人均经营利润增长率 -22% 5%人力成本总额/占总营业额比率 3.2% 3.1% 201x 年人均营业额相对 201x 年度略有降低，人均经营利润相对 201x 年则有增长，主要是 06、201x 年公司进入多个新城市市场，201x 年却未有相应的营业额及利润产生，同时相继成立多家物业公司，公司员工大量增加，人力成本增长，出现人均营业额略有降低的现象； xx 公司 201x 年人力成本总额/占总营业额比率为 3.1%，低于 201x 年指标，也低于国内地产行业优秀企业市场 50 分位值 4%。 置地整体人均效能外部比较分析201x单位:人民币营业额(亿)排名员工人数排名人均营业额（百万)排名人均税前利润排名万科 355.3 1 201x464 2 2.19 4 464,201x4 9金地 74.9 9 4442 7 1.69 8 404,548 10招商 41.6 12 7274 4 0.57 12 199,890 12保利 81.2 8 3939 10 2.06 5 610,053 6.富力 147.7 3 40201x 9 3.68 1 2,019,173 1世贸 92.8 7 3896 11 2.38 3 1,439,425 2绿城 57.4 10 1755 12 3.27 2 988,604 3合生创展 103.5 5 5221 6 1.98 6 922,237 4中海 146.96 4 1201x66 3 1.37 9 568,735 7碧桂园 177.4 2 21292 1 0.83 11 319,932 11雅居乐 103.1 6 5442 5 1.89 7 818,633 5xx 公司 52.8 11 4201x2 8 1.29 10 494,135 8 与对比组相比较，由于许多城市公司的项目处于开发阶段，因此营业额规模上处于市场的中下游，因此人力资源效能也处于市场的中下游。201x单位:人民币城市数目排名城市平均营业额排名城市平均人数排名人均营业额（百万)排名万科 25 1 1,421,200,000 2 659 3 2.19 4金地 14 6 535,000,000 7 317 8 1.69 8招商 12 7 346,666,667 11 606 4 0.5