设计评审控制程序

1、XXX项目设计评审控制程序文件编号 文件状态 草稿 正式发布 正在修改当前版本拟 制日期审 核日期批 准日期 修订历史记录 A - 增加 M - 修订 D - 删除变更版本号日期变更类型（A*M*D）修改人摘 要备注目 录1 目的42 适用范围43 职责43.1 项目经理43.2 部门经理43.3 评审组长43.4 副总44 工作程序44.1 设计评审时机44.2 设计评审的形式54.3 设计评审的准备54.4 设计评审的实施54.5 对发现问题的处理和跟踪措施54.6 质量记录的控制65质量记录61 目的通过设计评审发现设计开发活动中存在的问题，及时采取措施解决，同时对解决措施的执行情况进行

2、跟踪验证以确保其有效性。2 适用范围本程序适用于项目设计开发各阶段所进行活动的评审工作。3 职责3.1 项目经理项目经理或相关人员提出评审申请。3.2 部门经理批准申请，并组织实施，审核评审报告。3.3 评审组长负责编写评审报告3.4 副总负责审批评审报告4 工作程序4.1 设计评审时机计划阶段：在计划阶段完成后，需要对项目开发计划、质量保证计划、配置管理计划进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括主管副总、技术总监、有关专家和用户代表。需求分析阶段：在需求分析阶段完成规格之后，需要对需求规格说明书进行评审。评审会应包括：项目经理、需求分析人员、项目组的

3、技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监、有关专家和用户代表。设计阶段：在详细设计完成之后需要对详细设计说明书进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监和有关专家。编码阶段：在编码阶段结束时，需要对程序代码进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干。测试阶段：在系统测试阶段开始之前，系统测试部应完成对测试计划的评审。评审会应包括：测试部与本项目有关人员、项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监。如果发现的问题涉及顾客需求变更、体系结构调整，或者是跨基线的变更，要先申请评审。4.2 设计评审的形式设计评审采取评审

4、会的形式。4.3 设计评审的准备评审申请人应填写评审申请表，提出设计评审申请，同时附上相应的检查表，报部门经理审批。评审申请表的内容包括：l 项目名称；l 评审时间、地点；l 评审组长、成员。l 评审的方式方法；l 评审内容。评审组长或其指定人员负责准备相关资料。评审组长应提前13个工作日通知参加评审的人员，并向其发放评审相关资料，参加评审人员应根据评审安排和相关资料，做好评审准备。4.4 设计评审的实施评审由评审组长主持。评审小组通过交谈、查阅文件、检查现场，对评审申请表中的各项评审内容进行评审。评审组长汇总评审意见，编写评审报告，报部门经理审核，由直属副总审批。4.5 对发现问题的处理和跟踪措施评审结束后，部门经理根据评审报告中提出的问题，责成有关人员按规定期限对所发现的问题加以解决。对于重大部题根据评审报告的要求进行复审。4.6 质量记录的控制设计