环卫车项目工作总结报告

1、环卫车项目工作总结报告一、环卫车宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技发展公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx科技发展公司实现营业收入18694.23万元，同比增长8.27%。其中，主营业业务环卫车生产及销售收入为17086.44万元，占营业总收入的91.40%。一、环卫车

2、宏观环境分析（一）产业背景分析我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至2013年3月，总计已经超过4万辆，但距离节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)规定中的2015年50万辆规划目标尚有很大缺口。此外，新能源汽车私人消费环境尚未成熟，国内新能源汽车推广还主要是公共领域。因此，继北京、上海等城市要求环卫车政府采购额度达到一定比例之后，国内其他城市的环卫车采购也将呈现新能源化。当前各地环卫车采购的标准尚不明确，包括环卫车采购的资金来源标准，环卫车采购主体的标准以及省一级城市、市一级城市、当前我国环卫车市场竞争逐渐加剧，且环卫车使用环境千差万别，统一模式的产品在未来市场竞争中将处于弱势。

3、环卫车各车型未来市场将趋于产品细分，即个性化的需求是今后环卫车的一大亮点，比如城市新型渣土车、餐厨垃圾车、雾霾喷雾车、吸污净化车等，虽属小众和新品，但有需求，也必会得到发展。目前的环卫车辆采购项目多是各自为战，很难整合资源，从而难以发挥集中采购的优势。假如政府对环卫车采购需求进行合理整合，可以最大限度发挥集采优势，大大降低了采购成本。例如天津市容环境综合整治清融雪专用设备购置项目已经进行了3批，环卫车购置项目进行了4批。大批量的采购需求吸引了众多企业参加，公开采购的县一级城市配备环卫车的数量标准和价格标准等，这导致了不同区域的环卫车车辆档次差异大，对于地区而言极不公平。因此，推行环卫车政府采购

4、标准化建设将是环卫车采购的发展趋势，政府采购标准化不仅包括理论的标准化、程序的标准化、工作机制的标准化等宏观层面的采购，还包括环卫车等特种车采购的微观层面。只有在各个层面都有标准可依、有标准可执行，政府采购工作才能在标准化道路规范有序开展。随着垃圾收运领域近五年的快速发展，全国拉开了垃圾收运领域的PPP模式探索序幕。建立垃圾收运体系的信息化管理系统将逐步成为大多数城市的共识，近年来国内不少城市启动环卫车信息化监管系统建设。2014年，佛山市首期建设投入近150万元建设环卫信息化监管系统，该系统包含五大子系统，分别为环卫车辆智能监管子系统、保洁质量考核系统、综合视频监管系统、可视化集成平台以及统

5、计分析系统。2014年，莱阳市基本完成“智慧环卫”数字化监控平台搭建，城区27辆环卫车全部安装GPS定位系统。该平台涵盖了垃圾清运监控和评价、机械化清扫电子扫盘仪监控和评价、以及远程监控，形成了巡查人员监管，车辆监管，基础信息管理，事件管理等智能核心管理系统。数字化管理系统建立后能实时掌握区域内垃圾的产生情况、清运情况、处理情况，为管理部门提供管理依据，为财政部门提供准确科学的支付依据，为领导决策提供数据支持，便于区域内合理调度、统筹管理。信息化的尝试使得生活垃圾收运系统能够更加稳定、低成本、高效运行，是未来国内的各大中城市收运系统的发展方向。（二）工业绿色发展规划进入21世纪，大规模开发利用

6、化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。（三）xxx十三五发展规划近几年来，国家出

7、台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央

8、、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。（四）鼓励中小企业发展改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制

9、造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。（五）产业环境分析环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。目前，国内环卫车生产企业数量较多，行业产能已经达到了18万辆，行业产量基本满足国内市场需求，由于国外环卫车价格较高，国内进口数量很少，国外品牌在国内的占有较低。2017年我国环卫车市场规模约396.66亿元，同比2016年的245.72亿元增长了61.43%，2018年国内环卫车市场下滑明显，市场规模约285.9亿元。近几年我国环卫车市场规模情况如下图所示：近年来，环卫车细分领域的整体供求基本保持平衡。对于部分附加值和技术

10、含量高的产品，例如清洗扫路车和高端扫路车等，国内有实力的供应商较少，甚至有些车型尚需进口；但是对于附加值较少的产品，例如洒水车、普通自卸式垃圾车等，由于技术含量较低，准入门槛不高，市场供过于求。2018年我国环卫车的产量为106986辆，比2017年的133473辆同比下滑了19.84%，下滑幅度比较明显。环卫清洁类车辆产量53064辆，同比下滑22.00%，其中绿化喷洒车和洒水车产量分别同比下滑14%和19%。垃圾收转类车辆产量53922辆，同比下降17.61%。其中，车厢可卸式垃圾车和压缩式垃圾车产量同比降幅均达20%以上。随着我国深入推进环境保护与生态文明建设，全社会对环境保护的认识高度

11、、实践深度、推进力度空前，对环境保护和治理服务的需求持续增长，给环卫产业的发展带来了机遇。未来，行业企业主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行竞争。我国环卫车行业起步较晚，但是发展速度较快，目前已有一批优秀企业具备了全系列环卫车型的生产能力。2018年环卫用车行业中，前十大上市公司的市场占有率达到61.52%，说明环卫用车行业企业之间的竞争分为规模较大的环卫企业间的竞争、中小环卫企业间的竞争，未来并购整合力度将加大，行业集中度将进一步提高。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技发展公司实现营业收入18694.23万元，同比增长8.27%（1428.45万元）。其中

12、，主营业业务环卫车生产及销售收入为17086.44万元，占营业总收入的91.40%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3925.795234.384860.504673.5618694.232主营业务收入3588.154784.204442.474271.6117086.442.1环卫车(A)1184.091578.791466.021409.635638.532.2环卫车(B)825.281100.371021.77982.473929.882.3环卫车(C)609.99813.31755.22726.172904.692.4环卫车(D)430.5

13、8574.10533.10512.592050.372.5环卫车(E)287.05382.74355.40341.731366.922.6环卫车(F)179.41239.21222.12213.58854.322.7环卫车(.)71.7695.6888.8585.43341.733其他业务收入337.64450.18418.03401.951607.79根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3473.33万元，较去年同期相比增长295.16万元，增长率9.29%；实现净利润2605.00万元，较去年同期相比增长343.05万元，增长率15.17%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成

14、营业收入万元18694.23完成主营业务收入万元17086.44主营业务收入占比91.40%营业收入增长率（同比）8.27%营业收入增长量（同比）万元1428.45利润总额万元3473.33利润总额增长率9.29%利润总额增长量万元295.16净利润万元2605.00净利润增长率15.17%净利润增长量万元343.05投资利润率33.02%投资回报率24.77%财务内部收益率27.87%企业总资产万元25409.07流动资产总额占比万元26.54%流动资产总额万元6744.54资产负债率34.16%三、行业及市场分析（一）行业分析环卫车市场发展迅猛，城乡环卫装备水平差距较大。近些年，受城镇化进

15、程加快、政府环卫投入力度加大、环卫机械化率提高以及国民环卫意识增强等多方面因素的综合影响，我国环卫车市场发展迅速。2015年受累于国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，制造业与房地产行业疲软，政府预算收紧，市政环卫车受到影响，销量同比下滑25。而近几年来中国经济增长平稳性不断加强，房地产等基建行业表现十分活跃，政府预算充盈，城市环境建设要求逐步提升，市政环卫车需求不断增长，2018年1-12月，我国环卫车市场销量56735辆，同比增长232。2019年l-4月，环卫车销售20438辆，同比提升20.5%。从产品结构来看市政环卫车以重型与中型产品为主，两者比重接近90。从近几年的产品结构趋势

16、来看，市政环卫车产品重型化趋势十分明显，重型产品的比重不断提升，中型产品市场份额受到挤压，同时轻型产品份额也有所提升产品呈现出向重型、轻型两极发展的趋势。从车辆功能来看，市政环卫车主要以绿化喷洒车、洒水车、清扫车与清洗车为主，2018年四者的市场比重高达710其中绿化喷洒车市场表现突出，2018年销售14306辆，同比增长384。近年来，我国部分城市的雾霾比较严重各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地促进了绿化喷洒车的市场需求增长。除此之外，吸污车、吸尘车等小众市场也有不俗表现2018年吸污车销量同比增长627，吸尘车同比增长533。从燃料类型上来看目前环卫车仍以常规能源的柴油车为主。20

17、18年l-12月，柴油动力车辆销售54654辆，比重954，同比增长231，汽油动力车辆销量944辆，比重为16，同比提升388。天然气车型销售1137辆同比增长641，比重20。纯电动车型只占O9。在各大城市大力推广新能源汽车应用。通过路权优惠、运营补贴、完善充电基础设施等措施鼓励新能源车辆的城市建成区的使用比例。作为城市服务用车的环卫车，其新能源化进程也会逐步加快。从环卫车销量区域分布来看2018年1-12月环卫车销量主要分布在山东、江苏、河北、河南等地区销量TOPl0市场集中度为635。从增幅来看，销量TOPl0省份内，河南销量同比下滑，其他省份均有不同程度增长，其中陕西省、河北省增幅较

18、大，同比分别增长658、654。行业自身发展阶段：正处于行业生命周期的成长期。从环卫车行业竞争格局来看，我国环卫车行业市场集中度较高，中联重科、程力和龙马环卫三家环卫装备生产企业市场占有率达35%-40%。2018年环卫装备生产企业虽说有200多家，可大部分销量很低，对市场影响很小。从环卫车市场来看，2012年-2018年，环卫车产量复合增速高达21%，行业得到快速发展，随着行业深入发展，其增长率也表现出了下滑趋势。总的来说，环卫车行业仍然处于成长期，整体呈现增长的态势。未来城镇化速度放缓，预期环卫服务市场增速降低。2018年我国常住人口城镇化率已接近60%，中国进入“城镇化加速阶段后半场”。

19、根据国家人口发展规划(2016-2030年)，2030年城镇化将达到70%。整体而言，我国城镇化速度减慢、经济发展速度放缓，预计未来五年环卫服务市场增速将保持9%左右，与此前11.8%的增速相比也将放缓。综合来看，环卫服务市场增速放缓，市场化程度不断加深，继续拓展难度增加。我们预计2019-2020年环卫服务市场扩大以及环卫市场化对环卫车行业拉动作用有望继续维持或略有下降，2021年环卫服务产业的拉动作用将有所下降。（一）市场预测环卫车（Sanitationvehicle）环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。包括水灌车,拉圾车,洒水车,单桥垃圾车

20、、双桥垃圾车、平头垃圾车、尖头垃圾车,洒水车，吸污车，吸粪车，垃圾车，高压清洗车、扫路车等。受政策影响，新能源市政环卫车将成为今后几年的发展趋势。我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至2013年3月，总计已经超过4万辆，但距离节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)规定中的2015年50万辆规划目标尚有很大缺口。此外，新能源汽车私人消费环境尚未成熟，国内新能源汽车推广还主要是公共领域。因此，继北京、上海等城市要求环卫车政府采购额度达到一定比例之后，国内其他城市的环卫车采购也将呈现新能源化。环卫机械设备包括路面保洁设备、垃圾运输设备和其他设备。本章主要涵盖洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾

21、车、压缩式垃圾车、渣土车等环卫车辆。继2013年国家财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委发布了关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知(【2013】551号)，要求政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%后，国内不少城市重点推广新能源环卫车。统计数据显示，2014年典型环卫车总产量(洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车)达5.41万辆，同比下降11.46%。各类车型产销量差异较大，自卸式垃圾车、实现了正增长，同比增长率分别为1.12%，其他典型车型均为负增长，洒水车同比下降6.74%，扫路车同比下

22、降在30%，车厢可卸式垃圾车同比下降35.45%，压缩式垃圾车同比下降6.25%，。从环卫车车型结构看，洒水车是环卫车中的最主要车型，占比超过33.27%。从环卫车企业竞争格局看，产量前10名企业所占比例呈现较小幅度的波动变化趋势，份额维持在75%以上，市场集中度相对较高。排名前三的中联重科、东风汽车与湖北程力市场份额优势明显。为了对大气污染，中央先后出台了重点区域大气污染防治十二五规划、国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知、京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则等多个文件，均提出大力提高道路机械化清扫率，并明确规划了力争到2015年一般控制区城市建成区主要车行道机扫率达到70%

23、以上，重点区域控制在90%以上。作为落实执行部门，地方政府也纷纷出台类似政策，提高道路机扫率。随着大气治理政策的进一步落实，今后几年扫路车和洒水车将在这轮大气污染治理过程中受益匪浅，而相关的环卫车企业也将迎来巨大商机。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转

24、向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。“十三五”时期重要战略机遇期的判断，从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展

25、，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。目前，国内环卫车生产企业数量较多，行业产能已经达到了18万辆，行业

26、产量基本满足国内市场需求，由于国外环卫车价格较高，国内进口数量很少，国外品牌在国内的占有较低。（二）进一步促进节能清洁发展相对而言，“十三五”时期节能减排技术进步的要求会更高，技术突破的难度会更大，因此企业要在这方面下更大的功夫。首先，要突破一批节能减排的关键性技术。作为行业排头兵的大企业要加大研发绿色低碳技术的投入力度，积极开展技术攻关，着力解决制约节能减排的一些技术瓶颈问题，力争在高效聚污、高效节能、高效储能、资源回收和循环利用、低成本减排技术等共性、关键技术方面取得重大突破，确保形成一批整体带动性强、对资源开发和可持续发展具有战略意义的自主知识产权和关键核心技术。其次，要进一步加强现有生

27、产环节与设备的技术改造。进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占

28、据制高点。（三）抓住机遇实现产业转型升级全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的开放格局。我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至2013年3月，总计已经超过4万辆，但距离节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)规定中的2015年50万辆规划目标尚有很大缺口。此外，新能源汽车私人消费环境尚未成熟，国内新能源汽车推

29、广还主要是公共领域。因此，继北京、上海等城市要求环卫车政府采购额度达到一定比例之后，国内其他城市的环卫车采购也将呈现新能源化。五、2019主要经营目标2019年xxx科技发展公司计划实现营业收入3738.846万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx科技发展公司将重点推进环卫车项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“环卫车项目”主要从事环卫车项目开发投资，符合产业政策要求。环卫车市场发展迅猛，城乡环卫装备水平差距较大。近些年，受城镇化进程加快、政府环卫投入力度加大、环卫机械化率提高以及国民环卫意识增强等多方面因素的综合影响，我国环卫车市场发展迅速。（二）项目

30、选址与用地规划相容性环卫车项目选址于某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：环卫车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质

31、量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某经济示范中心（四）项目用地规模项目总用地面积32236.11平方米（折合约48.33亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.06%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度198.99万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积32236.11平方米，建筑物基底占地面积19

32、038.65平方米，总建筑面积41262.22平方米，其中：规划建设主体工程30332.17平方米，项目规划绿化面积2535.27平方米。（七）节能分析1、项目年用电量622531.27千瓦时，折合76.51吨标准煤。2、项目年总用水量16399.90立方米，折合1.40吨标准煤。3、“环卫车项目投资建设项目”，年用电量622531.27千瓦时，年总用水量16399.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.91吨标准煤/年。达产年综合节能量27.37吨标准煤/年，项目总节能率20.36%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和

33、国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11824.40万元，其中：固定资产投资9617.19万元，占项目总投资的81.33%；流动资金2207.21万元，占项目总投资的18.67%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17575.00万元，总成本费用14025.44万元，税金及附加187.70万元，利润总额3549.56万元，利税总额4226.85万元，税后净利润2662.17万元，达产年纳税总额

34、1564.68万元；达产年投资利润率30.02%，投资利税率35.75%，投资回报率22.51%，全部投资回收期5.94年，提供就业职位326个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32236.1148.33亩1.1容积率1.281.2建筑系数59.06%1.3投资强度万元/亩198.991.4基底面积平方米19038.651.5总建筑面积平方米41262.221.6绿化面积平方米2535.27绿化率6.14%2总投资万元11824.402.1固定资产投资万元9617.192.1.1土建工程投资万元3333

35、.722.1.1.1土建工程投资占比万元28.19%2.1.2设备投资万元3495.092.1.2.1设备投资占比29.56%2.1.3其它投资万元2788.382.1.3.1其它投资占比23.58%2.1.4固定资产投资占比81.33%2.2流动资金万元2207.212.2.1流动资金占比18.67%3收入万元17575.004总成本万元14025.445利润总额万元3549.566净利润万元2662.177所得税万元1.288增值税万元489.599税金及附加万元187.7010纳税总额万元1564.6811利税总额万元4226.8512投资利润率30.02%13投资利税率35.75%14

36、投资回报率22.51%15回收期年5.9416设备数量台（套）11017年用电量千瓦时622531.2718年用水量立方米16399.9019总能耗吨标准煤77.9120节能率20.36%21节能量吨标准煤27.3722员工数量人326七、总结及展望1、中小企业是推动创新的生力军。近年来，我国65%的发明专利、75%以上的新产品开发都是由中小企业完成的。当前，中小企业创新活动更加活跃、创新领域更加广泛，不仅在原有的传统产业中保持旺盛活力，而且在信息、生物、新材料等高新技术产业和信息咨询、工业设计、现代物流、电子商务等服务业中成为新兴力量。2014年我国电子商务交易额达到13万亿元，同比增长25%，其中网络零售额增长49.7%，绝大部分都是中小企业贡献的。目前，中小企业已占全国经济总量的半壁江山以上，要完成转变发展方式、提高发展质量的任务，就必须大力支持中小企业发展，充分调动和发挥中小企业在促进经济发展方式转变和实施创新发展战略中的重要作用。近年来，产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体，对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及