房务部五月份工作总结.ppt

1、,2011年五月份经营管理分析 编 制：刘 超 审核人： 2011年6月3日,目 录,一：房务部五月份经营分析 1、收入分析 2、费用分析 3、收益分析 4、利润分析 二、五月份日常管理分析 三、五月份问题分析及整改措施 四、六月份工作计划,一、房务部五月份分析,2011年房务部五月份计划收入85万元，实际完成85.77万元，实际对比计划增加了0.77万元，完成全年计划收入的5.1%。 收入对比2010年五月份（66.27万）增加19.5万元，收入同比增长率为29.4%.,1、收入分析,单位：万元,五月份总收入分析,五月份各项收入分析,单位：万元,五月份各项收入占总收入比例与10年同期比对照此

2、表分析，会议收入同期收入同比2010年有较大提高，同时也是部门本月完成任务的关键所在，其主要原因是由于政府使用会场一个月，以此产生的收入弥补了本月经营的不足。,五月份接待人数分析,单位：人,接待人数对比去年同期增加8612人次，其中11年客房入住人数为8733人，比同期增加5283（同期：3450人）人；会议人数为5318人，比同期增加3329（同期：1989人）人。通过淡季以来我们不难看出，接待人数相比同期一直处于上升阶段，但经营数据却没有明显变化，这势必增加了部门的总体成本费用。,2、房务部五月份费用分析,2011年房务部年度计划费用310.8万元，五月份计划费用21.12万元，实际发生费

3、用19.23万元，标准费用为19.87万元，实际对比标准费用减少0.64万元，实际费用占年度计划费用的6.2%。 费用对比2010年五月份（15.5）超出3.73万元，费用同比增长率为24.1%,2、五月份总费用分析,单位：万元,五月份总费用对比分析,五月份各项费用分析,单位：万元,四月份各项费用占总费用比例与10年同期比,五月份工资费用分析,五月份计划工资7.67万元，实际费用8.76万元，实 际比计划超出1.09万元，分析如下： 五月份工资费用的超支，主要原因是公司在4月份 调整后对部门工资整体大盘有所调整。 此外部门有八名实习生在五月份离职，合计工资为 1.8万元，为此导致人工成本超支。

4、,五月份电费分析,四月份标准电费4.25万元，实际费用2.75万元，实际比计划结余1.5万元，分析如下： 1、一方面原因是本月出租率环比上月有所下降，另一方面部门为节约电能消耗减少对30KG烘干机的使用。 2、此外，部门在五月份在未主客人的情况下关闭所有DE座热水器，也就是四月份经营分析会所讲的计划，为此减少了本月电能的消耗。,五月份物耗费用分析,五月份计划物耗为3.60万元，标准费用为3.63万， 实际费用3.52万元，实际比标准节约0.11万元，分 析如下： 1、物耗结余的主要原因是通过与采购和各方领导的协调，同时与供货方协调降低了部分客用品的价格，为此使得部门费用有所结余。,五月份维修费

5、用分析,五月份计划维修费为0.62万元，标准费用为0.62万 实际费用0.77万元，实际比标准超出0.15万元，分 析如下： 1、维修费用的超出主要原因是一方面本月涉及大型项目维修较多，主要是针对此次接待；另一方面E座大厅玻璃的维修费用0.15万元，为此导致本部门维修费用超支。,3、房务部五月份收益分析,1）五月份计划平均房价为310元，实际平均房价为243元，对比计划降低了67元；对比2010年同期降低了48元。 2）五月份计划出租率为37%，实际出租率为33.11%，对比计划减少了3.89%，对比2010年同期增加了9.81%。 3）五月份计划Revpar为114.7元，实际Revpar为80.5元，对比计划降低了34.2元，对比2010年同期增加了12.7元。,3、五月份平均房价、Revpar分析,3、五月份平均房价、Revpar分析,3、五月份出租率分析,4、房务部五月份实现利润,4、五月份利润、毛利率分析,二、五月份主要工作1,二、五月份主要工作2,五月份人员情况分析11年