d项目监理规划和实施细则管理办法[详细]

1、文件编号：CS-ZY-JL-04 版次4.0 项目监理规划和实施细则管理办法 实施日期2009.10.01 第 15 页 文件编号CS-ZY-JL-04项目监理规划和实施细则管理办法编制部门监理部发布日期实施日期版本40页码1/14编制审核批准文件受控号更 改 记 录更改版次页码对应条款更 改 前更 改 后更改依据20全部全部全部内容全部内容质量管理体系文件转换策划报告21局部局部局部内容局部内容质量管理体系文件转换策划报告40局部局部局部内容局部内容质量管理体系文件转换策划报告1.目的32.适用范围33.术语34.职责35.内容35.1 流程图35.2 项目监理规划的制订(更改)、审核和批准

2、35.2.1项目监理规划编制(更改)35.2.2项目监理规划的审核与批准45.2.3监理规划的调整修改与报批45.3项目监理实施细则编制(更改)与审批55.3.1项目监理实施细则编制(更改)55.3.2项目监理实施细则的批准65.4 项目监理规划和实施细则的文件分发和归档65.5制订(更改)监理规划和实施细则的控制程序66.相关文件67.应用表单71.目的建立项目监理规划和实施细则的制订(更改)、审核、批准、分发和归档管理方法,确保项目监理文件有效、规范、适用和具有可追溯性.2.适用范围适用于项目监理规划和实施细则的制订(更改)、审核、批准、分发、归档等活动的部门和个人.3.术语(无)4.职责

3、4.1 项目总监理工程师主持制订项目监理规划.4.2 公司监理部和公司技术负责人分别负责项目监理规划的审核和批准.4.3 项目专业监理工程师负责制订项目监理实施细则.4.4 项目总监理工程师负责项目监理实施细则的审核批准.4.5 项目监理部负责项目监理规划报送.如项目监理实施细则需分发,其范本由项目监理部向综合领取.5.内容5.1 流程图5.1.1 项目监理规划发行流程(附图1)5.1.2 项目监理实施细则发行流程(附图2)5.2 项目监理规划的制订(更改)、审核和批准5.2.1 项目监理规划编制(更改)5.2.1.1项目监理规划编制(更改)时间及要求：一般应在签订委托监理合同及收到设计文件后

4、开始编制.项目监理规划的编制应针对项目的实际情况,明确项目监理机构的工作目标,确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施,应具有可操作性.5.2.1.2项目监理规划编制主要依据：（1） 建设工程的相关法律、法规及项目有关审批文件;（2） 与建设工程项目有关的规范标准、设计文件及技术资料;（3） 监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件等.5.2.1.3项目监理规划应包括以下主要内容：工程项目概况;监理工作范围;监理工作内容;监理工作目标;监理工作依据;项目监理机构组织及人员配备计划;监理人员岗位职责;监理工作程序;监理工作方法与措施;监理工作制度;监理设施;其他必需内容.5.2

5、.1.4项目监理规划编制方法与要求：（1） 项目监理规划由总监理工程师组织专业监理工程师编制,一般宜在结合公司作业文件监理规划基础上进行编制.必要时可不参照监理规划,但项目监理规划内容及监理工作标准不得低于公司作业文件监理规划的相关要求.（2） 项目监理规划的文件格式应参照公司作业指导书一般格式：文件编号“CS-ZY-JL项目名称缩写”,文件名称“ 项目名称 监理规划”,文件发布及实施日期按实际时间,版次为“1.0”、“1.1”.项目监理规划的封面采用公司统一封面.5.2.2项目监理规划的审核与批准项目监理部负责填写监理规划和实施细则修订报审表附项目监理规划,报公司监理部负责人审核.监理部负责

6、人对项目监理部所报项目监理规划进行审核,并在监理规划和实施细则修订报审表上签署审核意见,公司技术负责人对项目监理规划进行批准,并签署,而后报公司综合部盖单位公章.5.2.3监理规划的调整修改与报批监理工作实施过程中,如实际情况或条件发生重大变化,需要调整监理规划时,总监理工程师应组织专业监理工程师研究修改,并按上述规定报批.5.3项目监理实施细则编制(更改)与审批5.3.1项目监理实施细则编制(更改)5.3.1.1对二等及以上或专业性较强的工程项目在开展监理工作之前,项目专业监理工程师应编制监理实施细则.监理实施细则的编制应结合项目的专业特点,做到详细具体,具有可操作性.5.3.1.2监理实施

7、细则编制主要依据：（1） 已批准的监理规划;（2） 与专业工程相关的规范标准、设计文件和技术资料;（3） 施工组织设计等.5.3.1.3监理实施细则应包括以下主要内容：（1） 专业工程特点;（2） 监理工作的流程;（3） 监理工作的控制要点及目标值;（4） 监理工作的方法及措施等.5.3.1.4项目监理实施细则编制(更改)方法与要求：（1） 项目监理实施细则的编制(更改)工作由专业监理工程师负责进行.项目监理实施细则制订(更改)是在公司专业实施细则(范本)基础上,通过填写监理实施细则修订一览表而进行补充、更改和完善(特别是专业工程特点内容).监理实施细则修订一览表与相关实施细则(范本)配套成册

8、即形成项目的监理实施细则,并参照采用统一封面格式.（2） 必要时,项目监理部也可不参考各专业监理实施细则(范本),由专业监理工程师自行编制项目各专业监理实施细则,但项目监理实施细则中工作标准不得低于各专业监理实施细则(范本)文件的监理工作质量标准及要求.5.3.1.5在监理工作实施过程中,项目监理实施细则应根据实际情况进行补充和完善.5.3.2 项目监理实施细则的批准 制订(更改)项目监理实施细则的专业监理工程师负责填写监理规划和实施细则修订报审表,并连同监理实施细则修订一览表(表上不需盖章)报项目总监理工程师审核批准.项目总监理工程师对项目监理实施细则内容进行审核同意后,在监理规划和实施细则

9、修订报审表上签署批准意见.5.4 项目监理规划和实施细则的文件分发和归档5.4.1 项目监理规划经批准盖章后、项目监理实施细则经项目总监理工程师批准同意后,由项目监理部登录于监理收发文登记表并负责分发.5.4.2 项目监理规划应在召开第一次工地会议前分发给建设单位,项目监理规划和项目各专业监理实施细则可不提供给施工单位,但应按照开工监理实施细则的要求进行监理交底;如需要,与项目监理有关的单位可与项目监理部联系查阅,但不得复制或外借.如有特殊情况,应以联络单形式报管理者代表批准后对外分发.对外分发的公司范本文件,项目监理部应向综合部办理领取手续后对外分发,原则上在工程竣工后应当收回;如无法收回,

10、应以联络单形式向综合部报告处理.5.4.3 监理实施细则修订一览表和监理规划和实施细则报审表文件原件由项目监理部在监理工作结束后随归档资料一并交综合部归档保管.5.5制订(更改)监理规划和实施细则的控制程序 制订(更改)监理规划和实施细则(范本)按文件控制程序执行.6.相关文件6.1 监理规划(NO：CS-ZY-JL-18)6.2 开工监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-01)6.3 检查验收监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-02)6.4 技术与质量问题处理实施细则(NO：CS-ZY-JL-03)6.5 进度控制监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-05)6.6 投资控制监理实施细则(N

11、O：CS-ZY-JL-06)6.7 保修阶段监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-07)6.8 地基与基础工程监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-08)6.9 主体工程监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-09)6.10 门窗工程监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-10)6.11 楼面与地面工程监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-11)6.12 屋面工程监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-12)6.13 装饰工程监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-13)6.14 水卫工程监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-14)6.15 电气工程监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-15)6.16

12、 通风与空调工程监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-16)6.17 电梯工程监理实施细则(NO：CS-ZY-JL-17)6.18 文件控制程序(NO：CS-CX-01)7.应用表单7.1 监理实施细则修订一览表(NO：CS-BD-JL-03)7.2 监理规划和实施细则修订报审表(NO：CS-BD-JL-04)7.3 监理收发文登记表(NO：CS-BD-JL-10)7.4 监理规划(封面页)(NO：CS-BD-JL-01)7.5 监理实施细则(封面页)(NO：CS-BD-JL-02)监理规划发行流程(附图1)监理合同签订和收到设计文件后总监理工程师主持制订(更改)监理部负责人审核修改否？NOO

13、K公司技术负责人NO批准否？OK项目监理部项目监理部登录分发副本监理合同结束报送建设单位原本综合部存档、保管项目监理实施细则发行流程(附图2)项目监理规划批准认可后专业监理工程师负责制订(更改)总监理工程师审核批准NO批准否？OK项目监理部登录分发副本原 本分发给需要单位(部门)结 束综合部存档、保管监理实施细则修订一览表 编号：日期： 年 月 日(第 页共 页)项目名称修订选项 监理规划 监理实施细则序号修订原因、依据基础文件名称、编号对应条款更 改 前更改后(补充)备 注表单编号：CS-BD-JL-03 实施日期：1999.09.01 修订人： 监理规划和实施细则修订报审表 编号：项目名称报审选项项目监理规划 项目监理实施细则现将监理规划和实施细则修订一览表报公司授权部门负责人核准.附：监理规划和实施细则修订一览表 _ _ _ _ 专业监理工程师 日 期 总监理工程师 日 期监理规划修订内容审核意见： _ _ 监理部负责人 日 期 监理规