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文档简介
1、精品 料推荐内部审核报告编号: jl/02-014审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:审核组长:审核员:审核过程综述及不合格项统计与分析:对体系的评价及审核结论:纠正措施要求:报告发放范围:编制人:审核组长:日期:日期:批准意见:签字:日期:1精品 料推荐不符合项分布表编号: jl/02-016部管行人物 销生 计 设安保信财 项 预烧 炼炼第动技理政力资 售产 质 备全卫息务 目 决结 铁钢一力术标准门层部资供 部部 计 工部部部部 部 算厂 厂厂轧厂中要求源应量 程中钢心部部部 部心厂编制:审核:日期:日期:2精品 料推荐不符合报告编号: jl/02-015受审核部门部门负责任审核员陪
2、同人员审核日期不合格事实陈述:不符合质量管理体系审核规范条款号:职业安全健康管理体系审核规范条款号:环境管理体系审核规范条款号:受审核组织质量体系文件条款号:不合格类型:严重一般审核员:日期:部门负责人:日期:不合格原因分析:纠正措施计划:预定完成日期:部门负责人:日期:审核员认可:日期:纠正措施完成情况:部门负责人:日期:纠正措施的验证:审核员;日期:3精品 料推荐内部审核实施计划编号: jl/02-0121.审核目的:2.审核依据:3.审核范围:4.审核组成员:组长:组员:5.审核日期:年月日至年月日6.审核安排:日期时间部门审核员审核涉及的体系标准要求7.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或者代表及审核有关的管理人员参加审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位编制人:审核:审批:日期:日期:日期:4精品 料推荐年度内部审核计划编号: jl/02-011审核目的:审核范围:审核依据:审核方法:审核时间安排:编制:审核:批准:日期:日期:日期:5精品 料推荐审核检查(记录)表编号: jl/02-013受审部门审核员陪同人员时间标准条款
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