《审计工作报告》反映问题整改情况表

1、年度审计工作报告反映问题整改情况表审计类别分 类整改明细责任单位审计整主要问题改情况问题市财政局已采取有效措施，积极规范预算管理。一是加强与项目主管部门沟通，及时告知年中新增上级补助资金额度、用途及要求，并函请项目主管部门及时提供资金分配意见，严格在日内实现分配下达。二是严格结转结余管理，督促项目预算管理仍不规范。资金主管部门加快项目推进和预算执行力度。三是加强非税收入管理，万元非税市财政局牵头已整改收入已全部缴入金库。四是强化财政资金统筹安排，已责成相关单位合规使用资金，年底未使用将收回预算统筹安排；政府性基金已全部安排支出或调入一般公一 、市 级共预算。五是及时安排使用预算稳定调节基金，压

2、减结余规模。拟动用亿元用于预 算管 理市委、市政府批准的各项支出，预算调整安排正在报批中。及 决算 草案审计市财政局采取了三项措施。一是积极研究转拨单位的管理方式，对能够采用“零余额 ”方式管理的，严格按照规定采用“零余额 ”方式管理；二是继续加大公务卡制度财政管理改革仍需进改革力度，修订公务卡强制结算目录，完善现金支出管理办法，进一步加强预算市财政局牵头、贡井已整改一步深化。单位现金支出管理；三是督促市级预算单位及各区县认真落实财政部地方预决区、富顺县算公开操作规程和省财政厅四川省预决算公开操作规程，确保所有单位按照“统一时间、统一内容、统一平台”的要求，全面实现预决算信息规范公开。二 、市

3、 级部 门预 算执 行审 计情况三 、重 大政 策措 施贯 彻情 况审 计（ 供决算草案编制不够完市财政局已按照财政总决赛报表编制口径，函告了相关单位，今后将在资产负债整。表中予以准确反映。预决算编制不够准确市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆已通过修订完善相关制度，制定措施，确保在今后的工作中，严格按照预决算编报要求，将所有应纳入部门预规范。算管理的收支全部纳入部门预决算管理。市国土资源局、市林业局、统征办、市公安局、蜀光中学、市文广新局涉及的相部分单位资产资金管关资金，已全部上交市财政；市国资委重复列支费用，已按照财务会计制度规定理不规范。进行了账务调整；市国土资源局、市公安局相关

4、资产已纳入单位资产管理；市殡仪馆万元未缴财政专户问题，由于该单位出纳人员涉案，已一并移交市纪委处理。部分预算单位管理制市国资委、市公安局、卫康院、市殡仪馆已结合单位实际情况及时制定、修订了相关的管理制度，明确细化了 “三重一大 ”决策制度内容和重大经济决策认定标准；度不够健全， 执行不够市国资委、市城乡管理执法局、市殡仪馆还加强化人员培训，严格执行已建立的严格。相关制度。资金募集未达到预期市脱贫办对全市扶贫开发基金募集、基金使用及项目进度等情况及时进行了检查目标，撬动社会资本的通报，对尚未到位的社会资本按照资金安排与项目同步的原则，制定了分期到位引导和放大效应不够。计划；市高投集团已就募集资金

5、缺口与合作方达成初步意向。市财政局已整改市国土资源局、 市国资委、市文广新局、市殡 已整改仪馆市国土资源局、 市林业局、市公安局、 蜀光中已整改学、市殡仪馆、 市国资委、市文广新局市国资委、市公安局、卫康院、市殡仪馆、 市 已整改城乡管理执法局市委农工委、 市国投公基本整司改给 侧结 构性 改革 措施）三 、重 大政 策措 施贯 彻情 况审 计（ 供给 侧结 构性 改革 措施）四 、重 点民 生工 程（ 强农 惠农 财政 补政府投资基金运营效果不理想。部分资金沉淀未发挥效益。职责分工不明确、 基金管理不到位。部分集中开工项目进展缓慢。招商引资签约项目落地开工存在差距重大项目审批跟进指导服务力度

6、不够强农惠农政策执行不严格。相关部门、单位已采取措施进行整改，及时跟进存量工业项目和新增工业投资项目，正在做投资项目对接。市经信委、市财政局已督促四川自贡汇东发展股份公司、四川和信振兴投资基金管理有限公司加快自贡市航空产业基金组建工作；自贡战略新兴高端产业基金募集尚余的资金也在积极对接项目。市发改委牵头制定了自贡市关于加强政府出资产业投资基金信用信息登记管理的意见；市目督办与市发改委及时跟进，强化了基金信用登记和督查指导工作；市财政局正在对接省财政厅，制定我市产业发展投资引导基金绩效评价制度。一是由市目督办、市发改委定期跟踪集中开工项目进度，定期通报；二是市发改委开展集中开工项目专项督查，及时

7、发现问题，解决问题；三是市发改委强化项目责任单位管理责任；四是市发改委对重要问题综合调度协调，统筹研究解决；五是市政府办印发了自贡市加快推进 “最多跑一次 ”改革实施方案 ，进一步明确了优化审批流程，加强审批时限监管。截至年月末，全市年和年签约的重大招商引资项目共个，落地开工建设个，开工率，比年审计时提高了个百分点。年第、季度和年第季度集中开工的项目中个项目无实质性进展，个进度缓慢的项目，已相继推进。相关区县加强了对助学金的发放管理， 做到 “一卡通 ”发放； 分配了森林生态效益补助金万元，其中：用于村组建设万元，分配到农户万元，退回财政万元。尚未整市国投公司、 高投公司改市经信委、 汇东股份

8、公尚未整司、高投公司改基本整市财政局及有关部门改基本整市发改委及有关部门改基本整市发改委及有关部门改市发改委、 市政务服务基本整中心等改富顺县、自流井区、荣已整改县、贡井区、大安区贴 资金 使用 “一 卡通 ”情 况专 项审 计调查）四 、重 点民 生工 程（ 保障 性安 居工 程跟踪审计）违规申报领取的耕地地力保护补贴和退耕还林补助已收回万元；发放给不符合条基本整资金申报审批把关不件的特困救助补助资金已收回万元；发放给不符合条件的重度残疾人补贴、国家各区县严。改助学金补贴已收回万元。未按规定及时发放退耕还林补助已发放；发放给不符合条件的农村五保、农村低沿滩区、大安区、富顺资金发放不规范。已整

9、改保、困难残疾人生活补助，冬令春荒救助补贴已收回万元。县、贡井区安居工程目标任务未棚户区改造开工任务、农村危房改造开工任务、保障性住房基本建成任务已整改；市住房城乡建设局牵基本整全面完成。租赁补贴发放任务已细化到各个乡镇，并纳入新型城镇化目标任务考核。头改保障性安居工程闲置资金已使用资金万元，其余资金将按项目进度及时拨付使用；安居工程资金分配管违规出借棚改的资金、保障性安居工程租金收入和售房款收入、收回的以往年度市住房城乡建设局、 各基本整理不够规范。不符合享受条件的农村危改资金已按规定上缴财政；保障性住房欠收租金已收回区县改万元，其余万元已发出书面催缴通知户保障对象在已享受住房保障待遇的情况

10、下重复申领享受货币补贴，已取消其享安居工程住房分配管受住房保障资格，追回货币补贴；对保障对象家庭收入、住房等条件发生变化，市住房城乡建设局、 各基本整不再符合住房保障待遇享受条件的，收回货币补贴共万元，仍未追回的补贴已委理不严格。区县改托律师进行强制追回；对违规认定的户农村危房改造对象，已取消资格，追回补助资金。四 、重 点民 生工 程（ 自然 资源 资产 审计）四 、重 点民 生工 程（ 自然 资源 资产 审计）五 、国 有企 业审 计情况安居工程建设和运营大安区个安居工程项目已竣工验收；沿滩区、富顺县已基本建成的公租房项目分市住房城乡建设局、 富配安置套，其余套为引进人才预留；市本级套安居

11、住房已完成配租；安居工程项已整改管理有待进一步提升。顺县、 沿滩区、 大安区目配套建设的商业等经营性设施用地未按规定实行有偿使用的问题已整改。“十二五 ”规划未全面市林业局认真研究已编制的林业中长期发展规划，及时组织对规划实施情况开展完成 ,也未进行中期调市林业局已整改评估，同时按规定调整规划，使规划更符合中央、省生态环境保护要求。整。林权制度改革推进较市林业局及时开展了林权证、 经济林木 （果）权证专项清理整顿工作，印发了 林权证、经济林木（果）权证专项清理整顿工作实施方案，目前已完成对全市各区市林业局已整改慢。县发放的万本林权证、本经济林木（果）权证存放及使用情况清理工作。市林业局制定了自

12、贡市林业局关于进一步加强森林资源管理工作的通知，进一依法占用林地后未严步落实保护发展森林资源目标责任制，严格林地保护利用，规范林地使用审核审格落实异地植被恢复批和林木采伐管理，夯实森林资源管理基础数据。截至目前，自流井区、贡井区、市林业局已整改政策。沿滩区落实了植被恢复地点，编制完成异地植被恢复作业方案，规划植被恢复面积亩。同时已重新调整与实际不符的异地植被恢复项目亩。植被恢复费使用效率市林业局加强了督促，各区县已将其中的万元资金使用方案报市林业局备案；其余的万元资金年月由市财政局下达至各区县财政，各区县实施方案正在编制规划市林业局已整改不高。中。未按计划推进老旧气市燃气公司制定了老旧气表中长

13、期更换实施方案，以每年改造万只表的速度用基本整表更换和燃气老旧管市燃气公司三到四年的时间消化历史存量和新增量。截至目前，已累计完成老旧气表更换只。改道改造更新。未按规定根据工程进已按相关规定调整账务。市燃气公司已整改度及时确认收入资产管理不够规范已按照报废汽车管理的相关规定完成固定资产报废和机动车报废回收手续，并完市燃气公司已整改成相关账务处理。项目竣工决 （结）算不对决（结）算不实问题，按审计报告、审计决定据实办理；加强管理制度建设，市公安局、 市景城公司完善内部控制；部分业主按自贡市政府投资非经营性项目代建管理办法的要已整改实。等项目业主单位求，委托专业代建公司进行管理，规范建设程序。六 、政 府市中医院针对过控单位选择使