质量部管理制度

1、一个目的通过建立和实施质量管理评价制度，进一步强化全体人员的质量责任意识，积极推进产品质量、服务质量和工作质量的提高和持续改善。2适用范围本制度根据产品质量法和员工奖惩条例、质量手册及相关程序文件制定。本制度规定了实施质量管理评价和奖惩的原则、范围、程序、职责和权限。 适用于公司各级管理人员的质量管理评价和奖惩。三职责3.1质量份是公司质量评价工作的归口管理部门，负责质量评价工作的组织、分析、评价、处理、审核及日常管理工作。 负责各部门的质量评价。3.2公司各部门(包括分厂，下同)负责本部门的质量管理和评价，审查本部门报告的质量评价报告书。3.3其他事项公司经理及各部门负责人有责任及权利违反公

2、司在质量方面作出贡献的部门(人员)或公司的规定，对发生质量事故的部门(人员)提出奖励或处罚建议。 所有员工都有权提出奖励和惩罚建议，以发现对质量有贡献或违反的人和事。经济损失由生产部和财务部共同认定。4评价原则审查应体现“顾客第一”、“服务意识”、“持续改善”的原则。a )能够自觉地实施持续的改善，奖励效果显着的部门(个人)。b )奖励在提高和改善产品质量、服务质量、防止潜在质量事故的发生以及质量管理相关过程中取得显着成绩的部门(个人)。c )重奖在提高和改善产品质量、防止发生质量事故、质量管理相关过程中取得显着成绩的部门(个人)。d )对不服从有章、不服从有法、故意犯及重大工作失职者实施质量

3、责任追究，按照本规定的有关条款处罚。e )处罚造成产品质量和本公司信誉及经济损失的主管经理、部门负责人及直接负责人。5质量评价要求5.1原材料(包括外协品)的采购过程管理a )原材料采购标准/技术要求由技术集团的产品工程师根据产品要求制定，发放给采购部的采购员必须按照制定的采购标准选择合适的供应商采购原材料的检验员根据原材料采购标准/技术要求制定检验订单，实施检验。采购的原材料因采购标准/技术要求和采购标准/技术要求不明确而无法采购。 每次对该产品责任工程师处以2050元罚款，影响生产进度的，对于没有对该产品责任工程师处以50100元罚款的采购标准/技术要求购买原材料的，每次处以2050元罚款

4、的原材料采购不合格，影响生产，对该采购者b )原材料进入公司后，仓库保管员计算进货数量，填写入库报检单对材料检验员进行检验，材料检验员根据入库报检单进行材料检验/验证，合格后发行检验报告，在入库报检单上签字， 同时显示相应材料的仓库保管员根据检验员签字的检验报告和入库报检单办理入库手续的采购材料不合格必须退货的，特殊情况应由质量部部长和技术组长签字确认。原材料检验不合格(经质量部部长和技术组长签字确认后进行入库的情况除外)进行入库，对仓库保管员处以50元罚款未检验的材料已经使用时， 根据对公司的影响和损失对该负责人适当处以50300元罚款的检验合格入库的材料发现批次不合格，生产使用中发现批次不

5、合格，对相应的检验人员根据造成损失的情况适当处以50100元罚款。c )入库原材料必须标识清楚，完整(标识至少包括材料名称、规格形式、数量、批号(如有要求)、供应商名称、生产/加工日期等)，包装清晰、检验状态标识清晰的入库材料定位配置好，标识清晰仓库保管员在办理入库手续前要检查材料标识是否符合上述规定，如不符合上述规定的材料要求相关人员必须在现场进行整改，仓库保管员可以拒绝入库手续，同时对不按照上述要求办理的相关人员， 每次罚款50元入库后材料不定位、配置不整齐、标识不清、帐单记录不完整、不清楚，每次对仓库保管员罚款50元。d )检验员接受检验后，必须按照检验标准检验各种材料，记录检验试验结果

6、，在发行检验报告书的同时，将材料显示检验状态，按照不合格品控制程序控制检验不合格的材料，需要特别采用的材料经质量部长和技术部长签字同意，不要将特别采用意见附在检验报告书中e )从仓库送到分厂的原材料要标明、完整、包装整齐。 如果发生分割包装现象，仓库保管员必须对送到工厂的材料进行重建标识和签名。 分厂材料可对无标识材料要求仓库保管员标识。 否则可以拒绝材料的分厂发送的材料不显示，每次分厂的材料接收人和仓库保管员各处20元罚款，误用导致经济损失的由分厂的材料接收人和仓库保管员分别承担经济损失总额的10%，同时对负责人处100元罚款。5.2生产过程管理a )产品工程师将客户要求转换为内部技术要求和

7、过程要求，同时对客户要求转换的准确性和完整性负责。 对批量生产的产品，由于工艺设定修订不合理或技术要求不明确，造成产品不合格或客户索赔，对有关负责人处50200元罚款，其直接主管处50200元罚款。b )产品工程师负责现场作业指导和生产过程残奥表的确定，批量生产的产品现场没有作业指导书和生产过程残奥表，生产不能正常进行的，对有关责任工程师每次罚款50元的产品不合格导致经济损失者，对有关责任工程师每次罚款50200元c )生产部负责设备有效性的管理，因设备不合格导致产品批次不合格，直接对负责人处50200元罚款，直接对主管处50200元罚款。5.3检查管理a )未标明的材料进入本公司，检查人员应

8、当隐瞒以不合格品处理报告，不报告每次罚款50元。b )检查作业中不得发生批次错误检查、漏检现象，每次发生批次错误检查、漏检时罚款20100元c )检查人员在工作中发现难以解决的质量问题，应当立即向主管或者部门负责人报告，不得擅自决定释放。 否则，根据情节轻重，每次处50100元罚款。d )检查员检查产品不合格后，有权要求操作人员暂停生产，控制不合格品的继续发生，同时应当立即通知分厂长，向质量部报告，及时报告每次罚款50元。 向检查人员提出停产要求拒绝执行人员，每次处罚款50-100元，其直接主管知道，不阻止时处罚款100元。e )负责保管图纸、相关技术文件如丢失图纸和技术文件，对负责人处20元

9、罚款。f )对于检查任务必须及时准确。 例如，故意延长检查时间对负责人每次罚款50元。g )对生产中检验因素造成的质量问题，视情况处负责人50200元罚款。5.4现场管理a )生产技术和操作指导书由产品工程师起草发给生产部门，设备操作指导由生产部起草发给各部门，相关技术或者操作指导不足的，处负责人20元罚款。b )操作人员按生产订划填写流转单，流转单字清楚，内容准确，对不合格者每次罚款20元。c )开始生产前操作人员必须根据需要检查设备，确认设备干净后开始生产，检查表完全填写，发现设备内容正确、字符清晰时，应立即填写设备修理申请书报告生产部动力人员，同时报告异常情况未按要求进行检查的，记录：每

10、次对相应的操作员处以20元罚款，设备慢性病工作每次对负责人处以50元罚款，不合格者每次处以10元罚款。d )在操作人员的生产过程中，必须严格按照工艺要求和设备操作指导书进行生产，并填写记录过程、产品数据。 不按工艺要求生产者每次处50元罚款，不按要求记录工艺、产品数据者每次处20元罚款，记录不清楚，不完整的每次处20元罚款。e )生产中操作员必须对产品进行自检，并将检验数据记入相应的流程表，未按要求记录工艺数据者，每次罚款20元的生产过程中，操作员应及时向检验员报告发现不合格品并进行登记、隔离、标记和处置f )作业人员在生产中应当使用有关生产工装器具、防护工具和合格标识的原材料，确保产品的质量

11、。 必要时不使用工具和原材料的，每次处二十元罚款，经济损失者酌情处五十至二百元罚款，并对其直接主管处五十元罚款。g )检查员按要求巡查生产过程，记录检查数据，没有执行或没有记录检查数据的，每次罚款20元巡查发现不合格品，操作员根据审查结果立即进行处理，发现二次充填良好，废充填良好h )对于生产完毕的半成品、成品，必须由检验员接受检验，检验合格后，检验员在流程图上签字，流程图与产品一起转移到下一工序的检验员不接受检验就转移到下一工序，直接对负责人每次处以50元罚款。 产品不合格需要让步接受的，应由质量部负责人和产品工程师签字确认后释放。 未经允许产品不合格而转入下一工序者，对有关负责人处以501

12、00元罚款，对检验合格的半成品在下一工序发现批次不合格，对检验员每次处以50100元罚款。I )在生产过程中，作业人员必须确保原材料或者半成品的标识清楚、完整、检验试验的状态明确、不接受没有标识或者状态不明确的材料或者半成品、不交接。 对不符合上述要求的执行人每次罚款二十元。j )操作完成后，清扫现场，确保现场清洁有序，设备干净，现场未用完的原材料应立即放入相应的仓库。 产品用相应的旋转工具移动到指定区域停车，做标识和防护，流程图由仓库保管员整理归档现场不干净者，每次直接对负责人处20元罚款，不按规定保管或标示材料/半成品者，每次直接对负责人处50元罚款。k )分厂内的原材料、半成品、成品必须

13、按规定保管，排列整齐，轻轻放置，以免损坏表面。 未按规定保管的，对有关负责人处以20元罚款，发现表面损伤的半成品、成品由检验员登记，返工后流入下一道工序或者入库。 发现因工艺防护错误产品缺陷者，对有关负责人每次处20元罚款，因未按规定配置而弄错材料的，对有关负责人处50元罚款。l )生产车间清洁有序，设备、工具、模具无损坏，配置整齐，文件在完整的车间使用作业指导书、工艺文件完整有效，车间使用的原材料、半成品必须列入相应的区域，区域标识清晰、清晰的定位管理有效m )操作人员在一个月内重复出现3次同样的质量问题，其第3次罚款金额为1次的3倍，或者出港、出港。n )发现的质量问题，按有关程序和工作标

14、准及时处理，每次延期处有关负责人50元罚款。5.5销售管理a )销售部要求合同审查，审查结果书面按照订单提交。 未按要求进行审查的，对负责人每次处50元罚款的审查结果不能准确、完全地反映客户的要求的，对负责人每次处50元罚款。b )销售部及销售员负责外部质量信息的收集、整理及反馈的业务员及时了解本公司产品在客户及客户市场的使用情况及质量表现，及时发现本公司产品在客户的异常及潜在问题，第一时间内反馈给质量部，由本公司及时纠正对于本公司产品在客户出现的质量问题，销售人员应当在客户反馈信息的当天或第二天，正确地向公司质量部书面反馈信息。 信息内容包括产品名称、型号或者图号、不合格现象的说明(发生时间

15、、场所、客户、现象)、不合格数量、批次(有要求时无法及时反馈问题，延迟一天向有关负责人处以50元罚款的虚假或者信息不正确者，无力每次处以100200元罚款，依此类推c )对于客户的索赔信息，销售人员应在客户索赔信息发出之日进行调查处理，采取相应措施，使损失最小，2天内将信息准确反馈给公司质量部，对反馈信息的即时或措施有效，避免或减少客户的索赔； 每次鼓励1001000元的反馈来不及或者措施来不及，客户索赔确定的，对相应的负责人处以1001000元的罚款。5.6奖励公司对员工的质量状况进行统一分析，根据质量状况进行奖励。a )工作人员(包括工程技术人员)在生产过程中发现材料、前工序产品批量不合格

16、时，应及时报告隔离，每次奖励50100元，以避免发生本工序不合格品。b )向一年内未出现合格品的工作人员(包括工程技术人员)颁发“质量标准兵”证书，并给予奖励500元。c )对半年内出现所有良品的班组奖励200元；1年内给无良品的班组授予“优秀班组”称号，奖励该班组500元。d )在工作中积极发现存在或潜在的质量问题，给予反馈，积极提出书面改善建议，实施效果好的部门或人员，每次可给予100200元的奖励。e )在质量工作中取得突出成绩，在内审或监督审查中得到审查组好评的部门或人员，每次奖励50100元。f )对于生产的产品，销售人员发现客户面前存在的潜在质量问题，实施控制，有效避免客户的投诉或

17、索赔，对于经验证者，每次奖励100-200元。5.7奖励的处理程序a )各部门经理及员工有权利对质量作出贡献，并向符合奖励条件的部门(人员)提出奖励申请，经部门经理确认、核实后提交质量部。b )质量部负责分析、审定，必要时组织评议、鉴定和确认，一周内提出审查结果，并报告受奖部门、人员和有关部门。d )财务部根据品质部发放的品质奖励通知书(参照附录a )，对接受奖励的部门(人员)发放奖金。e )质量部可以根据监督检查结果，结合公司的奖励规定，对有关部门或者人员直接提出具体的奖励意见。5.8处罚的处理程序a )各部门负责人及工作人员有权对发生质量问题并符合处罚条件的部门(人员)提出处罚申请，写明质量问题的事实及处罚意见，经部门负责人确认、核实后提交质量部。b )品质部在收到