VDA B部份 Rev.B.ppt

1、1,欢迎各位参加培训,VDA 6.3 过程审核 B 部分,模块B-系统而又高效地落实过程审核,2,回顾,VDA 文献6.X 针对审核过程的简短介绍 针对提问技巧加以介绍（开放式和封闭式提问） 问题结构（问卷的内容，基本出发点和带*问题）,3,VDA 文献6.X,德国汽车制造业的质量标准（VDA6）,新的VDA6质量标准战略细分类,VDA6 质量审核 一般基础,VDA6第3部分：过程审核,VDA6第1部分： 质量管理体系审核,VDA6第5部分：产品审核 VDA6第6部分：产品审核服务,VDA6第2部分： 质量管理体系审核 针对服务,德国汽车制造业的质量标准（VDA6）,VDA6第1部分： 质量管

2、理体系审核批量生产,VDA6第3部分：过程审核批量生产/服务,VDA6第部分：过程审核生产设备,VDA6第5部分：产品审核(物质和非物质),VDA6,VDA6第2部分： 质量管理体系审核服务,VDA6第4部分： 质量管理体系审核生产设备,质量审核,一般基础,new,new,new,new,4,审核计划,审核 委托,准备工作,具体落实,评价,结果展示,后续工作和完成,内部审核（供应商）,外部审核（供应商）,潜在供应商分析（供应商）,评审过程,5,审核过程描述,6,审核金字塔,将开放式提问变为封闭式提问,封闭式提问回答？ 是/否,开放式提问1,开放式提问2,开放式提问3,开放式提问4,审核员通过对

3、话在现场,审核员单独,提问表提问 由审核员单独评价,审核提问 在现场 开放式提问,7,P1,P2,收到委托,发包定点,SOP,报价过程 （合同评审）,产品/过程 设计,供应商预选 潜在供应商 分析,产品/过程开发 的实现,批量生产,顾客服务 （售后）,Part A,P4,过程要素与产品生命周期之间的关联,Part B,P1：潜力分析（新增内容） P2：项目管理（新增内容） P3：产品和过程开发的规划 P4：产品和过程开发的实现 P5：供应商管理 P6：过程分析/ 生产 P7：顾客支持，顾客满意度，服务,P3,P5,P7,P6,8,使用提问表-问题的结构,9,基本出发点,作为过程分析的补充，还需

4、要对过程的基本要求开展评价，否则，就无法 保证该过程的具体落实及其效率。以下是过程必须满足的一些条件（同时 参见VDA第12卷：“过程导向） 必须有人对过程负责（过程权责关系：PV） 过程必须在顾客要求的基础上以目标为导向（目标导向：ZI） 重要信息（例如质量，问题，）必须及时且全面地与必要的人员沟通（联络沟通：KQ） 过程中的风险必须被适当识别并且加以考虑（风险导向：RI）,10,针对汽车制造业并且以过程为导向的审核出发点,以过程为导向的审核出发点 与基本出发点相关联 以过程为导向的审核的关键要素 有专门的人员对过程负责 PV 定义了过程的目标 ZI 对过程开展了记录 ZI, KO 确定了过

5、程的关联关系 ZI, KO 过程受到监控，并且对其 RI, KO 以分析和改进,11,基本出发点，以及一个P2中的示例,基本出发点是通过在过程要素中确定的提问所形成的。 通过对所有过程要素开展评定，就可以为PV, ZI, KO和RI确定它们各自的落实程度。 各单项评定并不会自动汇总到总体评价当中；不过，一旦出现符合降级规则的降级情形，那么，就可以参考这些单项请寄。 基本出发点体现的是一个涉及具体过程的随机抽样。 PV=过程责权关系 / ZI=目标导向 / KO=联络沟通 / RI=风险导向,12,过程要素P2项目管理,作为VDA 6.3审核员的资质,13,过程要素P2-项目管理,14,P2-什

6、么得到了保障？,针对过程和产品开发，无论是在策划方面，还是在实现方面，都确立了一套完备的项目管理体系（包括质量策划和风险管理）。 为项目组织提供了必要的资源，同时定义并且明确了他们的任务和权限。 向顾客通报了项目的策划情况。 确立了一套变更管理体系（将顾客也包括在内）,15,P2评定问题一览表,16,2.1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目负责人以及团队成员确定了各自的任务以及权限? 关注焦点： 项目管理有能力满足顾客的要求 企业编制了一道旨在落实项目管理的流程 定义了项目组织各个方面的权限 供应商也被纳入项目管理当中,17,2.2* 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是

7、 否 已经到位，并且说明了变更情况？ 关注焦点： 根据项目合同规划了资源，对关键路径加以了考虑。 在资源规划中，必须考虑到员工的工作负荷。 一旦出现变更（无论是谁触发的），都必须对规划重新进行审核。如果有必要，则应落实变更。 在项目策划中，考虑到了供应商，并且将他们包括在内。,18,2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与顾客进行了协商沟通？ 关注焦点： 项目计划表满足顾客要求（包括参照里程碑项目节点） 参与项目的各方（包括顾客在内）都会及时了解到任何变更情况。 考虑到了关键的外购件、原材料 质量管理计划是项目计划的组成部分。 在项目各里程碑时刻项目节点进行评审。,19,2.4项目管理机构是

8、否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 关注焦点： 变更管理满足顾客的具体要求 如果有必要的话，那么，一旦发生变更，就将重新开展可行性研究 根据内部要求，对变更进行了记录 一旦变更影响到产品质量，那么，就必须和顾客一起对风险开展评价 供应商也参与到变更管理当中,20,2.5* 组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ 关注焦点： 针对变更管理，定义了权责关系 针对变更管理，制定了规程,21,2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？ 关注焦点： 所有涉及质量管理策划的事项都必须被包含在项目计划表中 质量管理计划表满足顾客的要求

9、 质量管理计划的符合情况应定期评审情复查，如果有必要的话，则启动事态升级程序,22,2.7* 是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？ 关注焦点： 如果在节点评审过程中发现不符合项，那么，就必须启动对应的事态升级程序（风险管理） 定义了事态升级的标准（包括权责关系和权限） 如果发现工艺技术，供应商或者供应商存在特殊风险，那么，这些风险就必须被考虑到事态升级管理当中去。,23,作为VDA 6.3审核员的资质,过程要素P3产品和过程开发的策划,24,过程要素P3 产品和过程开发的策划,25,要素改变-新旧本的比较,M1 产品开发的策划 仅包含产品开发的要求,M3 过程开发的策划 仅包含过

10、程开发的要求,P3产品和过程开发的策划 合并M1和M3 产品和过程包含在一个要素中 新：考虑了产品和服务的外包 合并评估能适应于较小公司 对较大组织，产品和过程可分开评价 包括用于潜在供应商分析的问题,26,为产品和过程研发确定了必要的要求 待研发产品和过程的可行性得到了确认 通过产品、过程研发计划表，确保对所有关键事项都进行了策划，并且得到了顾客的同意，这其中也包括需要加以考虑的技术以及人力资源。 对于外部采购的产品，落实了对应的供应商管理,P3得到了什么保障？,27,P3-评定问题一览表,28,3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？ 关注焦点： （询价、合同文件）要求是否已明确并作了检

11、查。如果不能满足的话，必须从顾客那里获得放行、同意。 涉及（顾客指定的）下级供应商，服务提供商，职责接口的责权关系 产品研发要求 过程研发要求 特殊特性被识别,29,3.2 *在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部分析？,关注焦点： 制造可行性评价的步骤必须加以规范 制造可行性研究方面的要求被考虑在内 所有相关负责的部门均被包括在内 项目报价的批准过程必须受控,30,3.3是否具有产品和过程的研究计划？,关注焦点： 对于产品和过程研发，必须编制详细的技术计划表 研发计划必须保持更新状态，并且相互保持一致 研发计划表必须涉及各个方面,31,3.4 针对产品和过程研发，是否考虑到

12、了必要的资源？,关注焦点： 对确定资源的程序加以规范 明确确定了资源，并且到位 人员资质和能力,32,3.5 针对采购的产品和服务，是否进行了质量管理策划？,关注焦点： 落实了供应商管理：对供应商的活动了规划 供应链上的职责接口和约定加以规范 供应商的设备、机器、模具及服务的提供应有完备的流程,33,分组作业 1 -对审核发现开展评价P3,任务： 1、在开展一次审核的过程中，记录下了一些不符合项 2、对审核发现加以整理，使其与VDA 6.3的要求/提问相对应 3、对审核发现开展评价，给予0-4-6-8-10的评分，并且给出评价理由,P3练习,34,午餐休息,35,过程要素P4产品和过程开发的实

13、现,作为VDA 6.3审核员的资质,36,过程要素P4-产品和过程开发的实现,37,要素改变-新旧本的比较,M2 产品开发的实现 仅包含产品开发实现的要求,M4 过程开发的实现 仅包含过程开发实现的要求,P4 产品和过程开发的实现（1/2) 合并M2和M4 产品和过程包含在一个要素中 有9个提问 合并评估能适应于较小公司 对较大组织，产品和过程可分开评价 包括用于潜在供应商分析的问题,38,M2 产品开发的实现 基础设施最初包含在有关产能的问题 （2.5）,M4 过程开发的实现 基础设施最初包含在有关产能的问题 （4.6）,P4 产品和过程开发的实现（2/2) 新提问综合： 针对基础设施有明确

14、详细的提问 生产控制计划 有关外购零件/ 服务的活动 项目至生产的移交,要素改变-新旧本的比较,39,P4-什么得到了保障 ？,在实施阶段，产品和过程策划中的所有任务都得到了落实 对变更必须加以识别，并且被考虑到策划当中 在实施阶段，必须定期开展评审 如果目标要求没有达到，那么必须确定措施并对其效果加以监控,40,P4-评定问题一览表,41,4.1是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改各项措施？ 关注焦点： FMEA必须是开发计划表中的内容 FMEA 的实施以及接口均受控 在FMEA中识别并且标示出特殊特性 对改进措施的有效性加以验证 确保FMEA的更新

15、状态,42,4.2产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？ 关注焦点： 产品的装配使用要求应在产品/过程开发中予以考虑 通过合适的工具方法，来确保产品的开发-例如DOE（试验设计）、FMEA、FTA（故障树分析）、能力研究- 针对原型件生产和试生产阶段，编制了各自的质量计划 试验、检验设备的规划是质量管理计划的一部分,43,4.3人力资源是否到位并且具备资质？ 关注焦点： 必须有总体的人力资源规划的流程 对人力资源进行了规划并且保持到位 针对具体的任务，相关的人员均具备资质 在产品开发过程中，定期对要求进行分析 外包过程和服务应被考虑在内,44,VDA-QMC,4.4基础设施是否到位并且

16、适用？ 关注焦点： 编制了一道过程，旨在确定资源-换言之，保证以下一些基础的到位 检测和实验设备 厂房设施和机器 试验室设备 -确定了基础设施并且提供到位 产能应到位或满足不同阶段的产能要求 在开发过程中，定期对可能产生的瓶颈和额外需求开展分析 必须很清楚存在瓶颈的工序,45,4.5 * 针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及可批准？ 关注焦点： 必须按开发进度要求，证明下述的批准/能力证明都已经到位。 - 所有零部件 - 分总成 - 外购件 -依照项目计划表和顾客各时间节点要求，定期编制项目状态报告 -落实了产品和过程验证和确认 -定义了零件提供程序（例如VDA第2版的PPF生

17、产过程&产品批准）,46,4.6是否针对各个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控制计划基础上编制了具体的生产和检验文件？ 关注焦点： -为以下的阶段编制了生产控制计划： - 原型件阶段（如果顾客需要的话。则要编制） - 试生产阶段 - 量产阶段 -所有与产品有关的组件、零部件和材料，以及制造过程，都被纳入生产控制计划 本问题与产品开发无关，审核表内不作评价,47,4.7是否在量产的条件下开展了试生产，以便获得批量生产批准 /放行？ 关注焦点： -在量产条件下，开展试生产/生产检测试验 - 应考虑到关键的供货部分 - 证明可以达到协议的产能。约定的生产指标（最高产量）和波动（动态生产计划）被考虑

18、在内 本问题与产品开发无关，审核表内不作评价,48,VDA-QMC,4.8 采购的产品和服务的策划事项是否得到有效的落实？ 关注焦点： - 按照项目的落实进度要求，定期检查供应商的进度 - 项目时间节点和相应的要求也应体现在下级供应商自己的项目管理中 - 供应商落实过程中出现的不符合事项，能够及早加以识别，并且启动整改措施,49,4.9为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管理？ 关注焦点： - 对开发团队和生产之间的有组织的责任交接过程进行控制 - 在首次正式生产交付前，完成内部生产过程放行 - 开展了基于顾客要求的生产检测试验 - 针对所有特殊特性，提供了制程能力研究证明 - 编制

19、并且落实了旨在保障产品投产的流程 本问题内容在P6.1.1中再次评审！ （开发与批量生产间的生要接口）,50,分组作业2-对审核发现开展评价P4 任务： 1、在开展一次审核的过程中，记录下一些不符合项 2、对审核发现加以整理，使其与VDA 6.3的要求/提问相对应 3、对审核发现开展评价，给予0-4-6-8-10的评分，并且给出评价理由 P4练习,51,分组作业3-过程风险分析 任务： 一塑料轮拱罩供应商 小组1：产品设计开发 小组2：制造过程设计开发 - 使用龟形图Turtle- - 定义输入和输出。 - 同时确定过程性能指标以及顾客满意度指标（内部或者外部）。,52,作为VDA 6.3审核

20、员的资质 过程要素P5-供应商管理,53,过程要素P5-供应商管理,54,要素改变-新旧本的比较,M5:供方/原材料 - 9个提问 - 包含供应商绩效的问题 - 用于批量生产的外购件的批准/放行 - 顾客提供的零件 - 库存量 - 已投产的剩余料,P5:供应商管理 - 7个问题 - 在供应链上考虑顾客要求 - 交付绩效约定目标 - 外购产品/服务的批准/放行 - 外购产品/服务的质量 - 来料的存储包含于潜在供应商分析的提问 - 顾客提供的零件不包含在P5 - 已投产的剩余料不包含在P5,55,I,O,P4.X,I,O,P5 供应商管理,接口,P6.X,过程的输出应该是什么？,过程输入是什么？

21、,接口,2,1,3,4,5,6,放行的、有质量能力的供应商,在供应链中考虑顾客要求,来料正确 储存适当,56,批量生产过程中只与获得许可/批准的供应商合作 整个供应链都明确顾客的要求,并且加以落实 采购的产品满足约定的顾客要求,P5什么得到了保障?,57,.,P5评定问题一览表,58,5.1 *是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商展开合作? 关注焦点: -对供应商的选择进行了定义(标准) -定义并执行了供应商资质程序 -对质量能力和绩效开展评价 -必须发现供应链中的风险并加以评价,同时通过合适的措施降低风险(应急策略) -供应商必须保证足够的产能,59,5.2 在供应链中是否考虑了顾客

22、要求? 关注焦点: -供应链加以控制和监控 -在整个供应链上对要求开展联络沟通(可追溯) -明确说明了接口约定,60,5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标,并且加了落实? 关注焦点: -针对交付和质量绩效以及持续改进,约定并且落实了目标协议(质量环) -针对不符合项,约定了措施,61,5.4 * 针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准/放行? 关注焦点: - 在新产品/过程或者经过变更的产品/过程投入批量生产前,必须执行批准/放行程序(根据VDA第二卷),62,5.5*针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到了保障? 关注焦点: - 编制了一份质量保证协议 - 能满足要求的检验、测试和试

23、验设备（内部/外部），并且获得批准（由顾客进行批准或者通过ISO/IEC17025认证） - 定义了一套投诉拒收管理体系（质量会议，改进计划等） - 针对特殊特性的能力证明,63,5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存? 关注焦点: - 来料和承载器具必须根据它们各自的批准状态进行仓储，以避免受损或者混料 - 采用FIFO（先入先出）原则（条形码、系统支持、人工的） - 确保货物不会发生混淆或被错误标识,64,5.7针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质,是否定义了权责关系? 关注焦点: - 针对员工在其各自工作范围内的责任、任务以及权限必须加以描述 - 必须对各职能岗位的任务加以描述

24、- 落实培训计划，并且对具体培训情况做好记录,65,分组作业4-对审核发现开展评价P5 任务： 1.在开展一次审核的过程中,记录下了一些不符合项 2.对审核发现加以整理,使其与VDA 6.3的要求/提问相对应 3.对审核发现开展评价,给予0-4-6-8-10的评分,并且给出评价理由. 附练习案例.,66,来自学员的反馈 以及,第2天培训结束,67,分组作业 -生产过程分析 任务： 请使用乌龟图，分析生产过程： 输入，至少5条 过程是如何实现的，至少3条 过程人员，支持过程，至少5条 过程物质资源，至少3条 过程绩效，至少3条 过程输出，至少2条,68,过程要素 P6-批量生产,作为VDA 6.

25、3审核员的资质,69,过程要素 P6-批量生产,70,L,WE,仓库,1.PS,2.PS,3.PS,X.PS,WA,仓库,顾客,生产线,接口观察,要审核的 过程,EPG,ELM,EK,过程人员配置,ELM= 供应商管理 EPG= 各道工序的平均值 EX= 顾客关怀/用户满意/服务 PS=工序 L=供应商 WE=进货入口 WA=产品出口,接口观察,例子： 过程范围的确定，划分过程为工序，过程接口 （举例：B部分：批量生产,71,要素改变-新旧版本的比较,M6生产 4个子要素： 6.1 人员/资质 6.2 生产设施/设备 6.3运输/零部件处置/ 储存/包装 6.4 失效分析/纠正 总共23个提问

26、,P6生产 6个子要素： 6.1 过程输入 6.2 过程流程 6.3人力资源 6.4 物质资源 6.5过程绩效 6.6过程输入/输出 总共26个提问 包含用于潜在供应商分析的提问 零部件的运输/处置可进行单独评价,72,将第6部分的问题与“乌龟图Turtle”进行关联,I O,P0,过程步骤P1,I O,P2,输入,输出,过程输入是什么,过程输出应该是什么,接口,接口,6.1,6.2,6.5,6.4,6.3,6.6,73,将第6部分的问题与“乌龟图Turtle”进行关联,74,在项目开发和批量生产之间进行了交换 对于生产所需的来料 ，以合格的质量、正确的数量、在约定的时间提供到正确的地点。以合

27、适的方式对材料进行仓储 对产品或过程变更进行了记录以及联络沟通,子要素P6.1 过程输入是什么（过程输入）？,75,P6.1评定问题一览表,76,关注焦点 在（开发）项目和批量生产之间定义了交接 落实了PPF(VDA 第2卷生产过程和产品认可） 确立了爬坡生产 为所有相关的特性开展了能力研究 具备了必要数量的工装模具、检验、测试和检查设备,6.1.1* 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接,本问题内容在 P4.9中已被评审！ （开发与批量生产间的重要接口）,77,关注焦点： 正确的产品（来料，零部件，组件，）必须以约定的质量、正确的数量、正确的包装，随附正确的文件，并且在约定的时间交付给约定

28、的工位 必须在指定的仓储位置/存放场地准备好零件和部件 必须根据实际需求提供零部件和材料,6.1.2 来料是否在约定的时间按所需数量/ 生产批次大小被送至正确的料架/工位？,78,关注焦点： 在内部搬运和生产过程中，必须保护零部件，避免受损以及受到污染 必须满足顾客的特定包装要求 针对规定的仓储时间以及有效期，必须进行监控 必须对关键生产物料及用于机器设备的维护保养物料开展监控,6.1.3 是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？,79,关注焦点： 批准的来料必须清楚地标识（带有当前状态信息） 只允许将批准的零部件和材料用于生产 在满足顾客要求的同时，必须

29、保证可追溯性（具体的涉及范围取决于产品风险） 对于有特殊文件要求和存档要求的特性，必须妥善做好记录,6.1.4 必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？,80,关注焦点： 对变更流程（从初始变更请求直至变更的落实）必须加以明确描述。对责权关系必须加以规范 将顾客也包括在内 在实施前，必须对变更的影响进行分析 变更所涉及到的范围必须确认，包括涉及内部及外部、分供方 批准的技术等级必须得到落实,6.1.5 在量产过程中，是否对产品或过程变更开展了跟踪和记录？,81,6.2,将第6部分的问题与“乌龟图Turtle”进行关联,82,子要素P6.2 所有生产过程是否受控？工艺流程,1.生

30、产过程受控且获得批准 2.使用的生产设施可以确保满足具体的质量要求 3.对不合格品、返工以及设置用零部件进行了隔离，确保它们不会被使用,83,P6.2-评定问题一览表,84,6.2.1 * 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？ 关注焦点： 1.必要的文件放在相应工位 2.过程参数必须完整描述 3.生产和测试/检验文件放置在生产工位/体验工位 4.过程控制图的控制限必须确定，并且是可探测且可追溯的 5.必须具备必要数理的工装模具、检验、测试和测量设备,85,6.2.2 对生产操作是否进行了检查/确认，并且对设置参数进行了记录？ 关注焦点： 1.在开始生产前，

31、必须进行初始批准或者重新批准 2.一旦有产品被抽取检验，那么在之后生产的产品必须被隔离直至抽取检验 件被认可。 3.工艺参数设置计划、设置用辅助工具及基准件必须放置在相应工位,86,6.2.3 * 使用的生产设备是否可以满足顾客对具体产品提出的要求？ 关注焦点： 1.通过现有的生产设备，能够确保按照顾客要求落实过程 2.加工的产品必须符合技术规范要求 3.Cmk和Ppk的最小值为 1.67，而 Cpk 的最小值则为 1.33 4.对于不能证明能力的特殊特性，必须开展100%全检,87,6.2.4 * 在生产环节是否对特殊的特征进行了控制管理？ 关注焦点： 1.在控制计划中定义了特殊产品和过程参

32、数，并且加以系统的监控（SPC） 2.对于任何影响到产品特性的偏差，必须得到顾客许可 3.对于特殊特性，具体明确了质量记录要求,88,6.2.5 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？ 关注焦点： 1.对于没有被放行的零部件、缺陷件以及带有缺陷特征的零部件、必须通过可靠的流程加以隔离 2.对于存放不合格品和返工件的承载器具，必须加以适当标识 3.隔离仓库和隔离区必须加以明确识别（必须防止未经授权擅自进入）,89,6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况？ 关注焦点： 1.合理/优化的材料和零部件流转，防止不同物料发生

33、混合 2.必须确保能够识别错误装配的零部件，并且能够及时地加以剔除 3.针对剩余料、隔离件、返工件以及经过产品审核后再用的零部件等等，重 新投入生产的程序必须进行明确的规范 4.对于内部搁置的剩余料，必须清点数量，相应加以标识并且储存好,90,I,O,P0,I,O,过程步骤PS1,输入,输出,接口,P2,过程的输出应该是什么？,过程输入是什么？,接口,将第6部分的问题与龟形图“Turtle”进行关联,将第6部分的问题与“乌龟图Turtle”进行关联,6.2,6.3,91,子要素P6.3 哪些岗位为过程提供支持？人力资源,1.员工具有监控产品质量/过程质量的必要的职责和权限 2.被安排的员工适合

34、于相关的工作 3.员工的资质不断得到保持提高,92,P6.3-评定问题一览表,93,6.3.1 是否对员工委以监控产品和过程质量的职责和权限？ 关注焦点： 对于员工各自工作范围内的职责、任务以及权限必须加以描述 必须定期以合适的方式，推动和提高员工的质量意识 应定期向员工通报在顾客处的质量状况 员工应包括到持续改进过程当中,94,6.3.2 *员工是否能从事被安排的工作，其资质是否始终有效？ 关注焦点： 对于每个工位，必须提供包括总体要求在内的一份岗位说明书 针对每名员工，应根据其负责的任务，针对性地确定培训需求。同时，应在评价的基础上确定具体措施。 如果某项具体的任务有特殊资质要求，那么，就

35、必须具备相关的证明 新员工、替补员工以及借调人员的培训计划,95,6.3.3 是否有人员配置计划？ 关注焦点： 在做员工配置计划时，应将人员资质矩阵考虑在内,96,分组作业5-写不符合项P6 任务： 1.根据审核场景，描述不符合项： 一活塞制造公司,97,I,O,P0,I,O,过程步骤P1,输入,输出,接口,P2,BIG,6.3,6.4,6.2,6.1,过程的输出应该是什么？,过程输入是什么？,接口,6.5,6.6,98,子要素P6.4 通过哪些资源落实了过程？（物质资源） 所配备的生产设备能满足产品的质量要求；实施了预防性维护保养 生产运作与生产批量大小始终相互保持协调 运输设备的设计适合于

36、来料的特性。对来料作了的妥善仓储 通过适当的识别措施，确保了生产水平以及检验水平,99,P6.4-评定问题一览表,100,6.4.1 生产设备/工具的维护及保养是否受控？ 关注焦点： 确定并落实预防性维护保养程序 针对关键过程，定义了关键设备、机械以及模具 提供了开展维护保养所需的资源 针对用于关键过程的机械设备，其零备件应确保到位 落实了一道过程，旨在对停产时间、机器负荷以及模具寿命开展分析和优化,101,6.4.2* 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ 关注焦点： 在生产控制计划中列明了测试、检验以及测量工具 对测试、检验和测量工具，开展了能力研究 落实了一道过程，旨在

37、对测试，检验和测量工具开展监控 对于会影响测量结果的测量设备的附属装置，实行相同等级的监控,102,6.4.3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 关注焦点： 工位条件以及环境条件的设计布置适合具体的产品 针对污染、损伤以及搞错误判等风险，落实了预防措施 工位设计符合人机工程学,103,6.4.4 是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？ 关注焦点： 模具以及测试、检验和测量工具都得到了妥善的仓储和管理 所有模具、测试、检验以及测量工具都标记有各自的状态以及变更等级 能够保证清洁和整洁，同时也采取措施，避免环境因素的影响 发放以及使用均受控且加以了记录,104,午餐休息,105,I

38、,O,P0,I,O,过程步骤P1,输入,输出,接口,P2,将第六部分的问题与“龟形图”Turtle”进行关联,6.3,6.4,6.2,6.1,过程的输出应该是什么？,过程输入是什么？,接口,6.5,6.6,106,子要素P6.5 过程落实的效率如何？（效果、效率、消费浪费） 为产品和过程明确定义了目标要求 对质量和过程数据加以了记录，并且可以开展评价 一旦出现不符合项，对整改措施的效果开展了检验 定期对产品和过程开展审核,107,P6.5 评定问题一览表,108,6.5.1 针对产品和过程是否设定了目标要求？ 关注焦点: 定义并且记录了产品和过程衡量指标；在设定值与实际结果之间开展了对比 明确

39、了具体的过程目标，并且开展了监控以及联络沟通 对不符合项加以分析，同时采取了适当的改进措施 不断挖掘潜在的改进可能,109,6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 关注焦点: 编制了质量控制卡/监控卡；对过程数据以及过程参数进行了监控 一旦过程出现问题，及时采取了措施并且加以记录 对于过程的偏差，如对产品有影响，那么就必须得到顾客批准 缺陷类型及其发生频次，应记录并分析评价，同时采取针对性的措施 对缺陷成本加以记录，并按失效原因进行评价,110,6.5.3* 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？ 关注焦点: 产品或者过程出现偏差，立即采取适

40、当措施 运用了合适的原因分析方法 在原因分析的基础上制定整改措施，对其执行情况进行监控，对效果进行验证 生产控制计划和FMEA相应更新,111,6.5.4* 对过程和产品是否定期开展审核？ 关注焦点: 制定产品和过程审核计划 审核事由： 不符合项报告应提交给相关负责人 对改进措施必须加以跟踪 顾客要求以及相关的功能必须被考虑在内,新产品或者过程 指出改进可能 确认符合质量要求,112,接口,过程输入是什么？,接口,输入,过程的输出应该是什么？,6.4,6.6,6.3,6.1,6.5,6.2,将第6部分的问题与“龟形图Turtle”进行关联,输出,113,子要素P6.6 过程应取得怎样的成果？（

41、过程成果/输出） 满足了顾客在过程以及产品方面的要求 根据要求对产品/零部件进行了妥善的仓储及运输 落实了产品和过程批准程序，并且进行了存档记录,114,P6.6 评定问题一览表,115,6.6.1* 在产品和过程方面，是否满足了顾客要求？ 关注焦点: 在顾客要求的基础上，明确定义了具体的过程目标 运用了合适的原因分析方法 测试、测量和检验规范与顾客达成一致并形成文件 对顾客要求开展了内部审核（发货评审） 落实了一个过程，旨在规范顾客提供的产品的使用 落实了一道过程，即在发货阻断的情况下如何处理及如何与相关方沟通,116,6.6.2 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序

42、？ 关注焦点: 合适的运输工具，并定义仓储/置放位置 落实了一道受控的流程，旨在按需要数量将零部件/物料传递至下道工序 必须确定零部件标识方法 对生产数量的统计和分析评价，必须加以规范控制 不合格品的控制流程 落实了顾客对返工件的标识要求,117,6.6.3 是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ 关注焦点: 必须通过符合要求的仓储和包装，保护零部件避免受到损伤 落实了顾客对包装的具体要求 确保了仓储位置以及承载器具的清洁和整洁 对规定的仓储时间以及有效期加以监控 对零部件进行防护，避免其受到气候以及环境因素的影响,118,6.6

43、.4 是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？ 关注焦点: 必须制定一道程序，旨在对产品和过程进行放行/批准 必须明确说明放行的标识 对于放行的记录，必须加以登记和存档 特殊放行和偏差许可必须加以标识和文件记录 必须确保产品的可追溯性 存档指导书,119,分组作业 6 不符合项/关联条款/评分 P6 任务： 根据审核场景，描述不符合项 对审核发现加以整理，使其与VDA 6.3的要求/提问相对应 对审核发现开展评价，给予-4-6-8-10的评分，并且给出评价理由 说明你的流程，以及通过小组练习具体学到了什么,120,作为VDA 6.3审核员的资质,过程要素P7 顾客关怀/顾客满意度/服

44、务,121,过程要素P7 - 顾客关怀/顾客满意度/服务,122,要素改变-新旧版本的比较,VDA 6.3 1st edition 1998,VDA 6.3 2nd edition 2010,M7 顾客关怀，顾客满意度，服务 包含顾客要求，顾客支持，顾客投诉 总共5个提问,P7 顾客关怀，顾客满意度，服务 包含顾客在体系、过程和产品方面的要求，顾客支持和投诉 新：有关缺陷件分析的流程 总共6个提问 内容取自于M7 包含用于潜在供应商分析的提问,123,I,O,P6.x,I,O,P7 顾客关怀,满足包装和标识要求的产品,满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求,确保顾客关怀的沟通/信息,使用阶段

45、所有产品，满足顾客期望,顾客满意,顾客过程,124,P7 什么得到了保障 ？,交付的产品满足顾客要求 顾客关怀和零部件供应得到保障 针对顾客投诉和退货，有效的且能永久性解决问题的流程,125,P7 评定问题一览表,126,7.1 * 顾客在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？,关注焦点： 满足顾客要求且经过认证的质量管理体系 顾客满意度方面符合情况的最新数据 特殊特性（的符合）提供证明（文件化与存档） 顾客的包装要求 产品重新审核 配件的供应（量产阶段前、量产过程中以及量产结束后-EOP） 符合法律法规要求,127,7.2 是否对顾客关怀提供了必要的保障？,关注焦点： 联

46、系人 / 联络沟通 对产品应用的了解 通报产品和过程变更 / 生产线转移 通报不符合要求的情形（包括包装和运输） 顾客端口的访问,128,7.3* 是否保障了供货？,关注焦点： 应急计划 联络沟通（内部和外部） 产能（内部和外部） 决策权限 / 事态升级程序,129,7.4 一旦与质量要求不相符，是否开展了失效分析，并且有效地落实了整改措施？,关注焦点： 缺陷分析设备（实验室；检测设备、人员） 对故障特征开展分析（内部和外部） 运用问题解决方法 检验有效性 知识储备库；经验教训,130,7.5 是否有能够确保实施缺陷件分析的流程？,关注焦点： 制定了检验 / 测量技术规范 NTF（未找出故障）

47、指导方针 检测设备和人员 质量报告；有效性,131,Backup NTF process,实例：CD/DVD换片机,投诉（来自于4S特约维修站）： CD/DVD不能弹出；播放驱动系统有问题 供应商发现： 抽取了30%返还件，检测结果都是OK,过程,总装,132,7.6 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否 定义了责权关系？,关注焦点： 顾客、标准以及法律法规方面的要求 质量保证技术和方法 外语能力 培训计划和证明 代位规定,133,分组作业P7-对审核发现开展评价,任务： 在开展一次审核的过程中，记录下了一些不符合项 对审核发现加以整理，使其与VDA 6.3的要求/提问相对应 对审核

48、发现开展评价，给予0-4-6-8-10的评分，并且给出评价理由 说明您的流程，以及通过小组练习具体学到了什么,134,作为VDA 6.3审核员的资质,评定规则，报告和评价,135,评定规则，报告和评价,评定规则 落实程度的具体评定 降级规则 审核报告（Excel版本） 输入 基本信息输入表 各问题评价和不符合项输入表 报告内容 封面页 过程柱形图表 评定表 改进计划 附注,136,对各个单独问题的评价,10 要求完全得到落实 8 要求基本上得到落实；只有轻微的不符合情况 6 要求部分得到落实；存在明显不符合情况 4 要求落实不够；存在严重不符合情况 0 要求没有得到落实,Note 参照评价指导方针（红皮书164-165页） 如果问题没有被评价（n.b）则必须说明理由 对于每一个被评价的过程要素（P2至P7），必须有至少2/3的问题得到评价,137,落实