中建七局新版质量管理体系文件宣贯培训

1、培训 -技术质量部,第一部分：中建七局质量管理体系换版背景 第二部分：gb/t19001-2016标准主要变化 第一部分：新版管理体系文件中质量管理要点宣贯,目 录,第一部分：中建七局质量管理体系换版背景,目 录,1987,1994,2000,2008,2016,iso9001:1987 iso9002:1987 iso9003:1987,iso9001:1994 iso9002:1994 iso9003:1994,iso9001:2000,iso9001:2008,iso9001:2015,gb/t19001- 1992,gb/t19001- 1994 idt iso9001:1994,gb

2、/t19001- 2000 idt iso9001:2000,gb/t19001- 2008 / iso9001:2008,gb/t19001- 2016/ iso9001:2015,gb/t 19000系列标准的产生及发展概况：,iso9001是由iso/tc176/sc2(国际标准化组织质量管理/质量保证技术委员会/质量体系分技术委员会)负责制定和修订； 所有iso的国际标准都应每5-8年进行评审，评审其适用性和适宜性。 iso9000族标准已进行了多次修订； iso9001:2015质量管理体系 要求标准于2015年9月23日正式发布，等同采用的国家标准(gb/t19001-2016/i

3、so9001:2015 idt)已于 2016-09-28发布，2016-10-01正式实施。,为确保新版标准顺利过渡，iaf(国际认可论坛- international accreditation forum)于2015年1月正式发布iso9001:2015版转换实施指南。其中明确：iaf和casco已经达成一致意见，新版标准转换期限为：在iso9001:2015版正式发布日后3年内转换完毕。,局技术质量部与安全生产监督管理部和工程部于2017年3月份组织开展我局新版管理体系标准的换版工作； 2017年4月26-27日举办了中建七局质量、环境和职业健康安全管理体系文件换版培训班，邀请华夏认证

4、中心外审专家授课培训； 2017年7月13-18日邀请华夏认证中心对我局换版体系进行审核，并顺利通过。,第二部分： gb/t19001-2016标准主要变化,目 录,gb/t19001-2016的修订依据以下原则：,1.等同采用原则。为保证质量管理体系认证证书的国际互认，新版gb/t19001质量管理体系 要求等同iso 9001:2015质量管理体系 要求。 等同采用国际标准的代号：gb/t19001-2016/iso9001:2015 2.一致性原则。新版gb/t 19001质量管理体系 要 求与gb/t 19000族其他标准保持协调一致。,gb/t19001-2016的修订依据以下原则：

5、,3.继承性原则。由于gb/t19001标准已经实施了20多年，经过多次修订，目前为第5版，对于多年来业内约定成俗、习以为常的术语、概念与说法，原则上沿用2008版gb/t 19001标准，若需要更改，应经充分讨论，达成一致后，方可更改。 4.兼容性原则。新版gb/t 19001质量管理体系 要求与gb/t 24001环境管理体系 要求和使用指南和gb/t 28001职业健康安全管理体系 规范等其他管理体系标准相 兼容。,gb/t19001-2016的修订依据以下原则：,5规范性原则。标准的编写遵守国家标准gb/t1.12009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写和gb/t 20000.

6、22009标准化工作 指南 第2部分：采用国际标准。,gb/t19001-2016修订的重点内容：,1、采用iso指令附录sl的第1部分中的高层次架构（hls） 2016版标准采用了管理体系标准新的通用框架。以使得质量体系iso9001(qms)标准与其他管理体系如:环境管理体系iso14001(ems)标准、职业健康安全管理体系iso18001 (ohsas)标准、信息安全管理体系iso27001(isms) 标准在条款构架上保持一致，增强qms与其他iso管理体系标准的兼容和统一，以有利于组织建立一个综合管理体系，提高管理 体系运作效率和绩效。,gb/t19001-2016修订的重点内容：

7、,2、明确要求“基于风险的思维”，以支持 和提高“过程方法”的理解和应用 2016版标准要求组织理解其运行环境，以确定风险作为策划的基础，这意味着将基于风险的思 维应用于策划和实施质量管理体系过程。在组织 实现其目标的能力方面，其不确定性的影响对于各组织不尽相同，因此要求组织应采用基于风险 的思维办法来确定适宜的控制方式与程度。,gb/t19001-2016修订的重点内容：,3、增强了对组织环境的重视 2016版标准强调策划、建立、实施、保持和改进质量管理体系应关注组织环境并重视相关方的要求，新增了2个条款（4.1理解组织及其环境，4.2理解相关方的需求和期望）要求组织应将其作为策划质量管理体

8、系的重要因素输入。,gb/t19001-2016修订的重点内容：,4、更加强调实现预期的过程结果 以提升满足顾客要求的能力 2016版标准对质量管理体系的评价不仅是“有效性”上，还要考虑“效率”，对“绩效”和“有效性”进行综 合评价，更加强化了绩效评价要求，通过分析和评价 后不断改进，从而提高顾客满意程度。新版标准关注过程，更关注顾客，关注质量管理体系的结果。通过应用新版 标准实现提供合格的产品和服务，满足顾客要求和适用法律法规要求、不断提升满足顾客要求的能力。,gb/t19001-2016修订的重点内容：,5、组织知识 2016版标准在7.1.6中要求组织确定并管理其拥有的知识，以确保其过程

9、的运行，并能够提供合格的产品和服务。为了保持组织以往的知识，满足组织现有和未来的知识需求，应有组织知识的控制过程。这个过程应考虑组织环境，包 括其规模和复杂性，需处理的风险和机会，以及知识可用性 需求。 组织应确定如何识别和保护组织的现有知识库。也应考虑从组织的内部和外部资源（如学术机构和专业机构）中，如何获得所需的知识以满足组织现行和未来的需求。,第三部分：新版管理体系文件中质量管理要点宣贯,目 录,1、改版目的： a) 规范公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行，适应顾客、员工及社会对工程质量、环境、职业健康安全管理的需求和期望，促进公司整体发展战略目标的实现； b) 向顾客和社会承

10、诺并证明公司遵守国家法律法规及相关要求并有能力提供符合顾客要求和适用的法律法规和其他要求的产品； c) 通过体系的有效运行，包括持续改进、预防不合格、不符合和环境污染和职业健康安全事件的发生，以达到顾客和相关方的满意。,2、适用范围： 1) 本手册适用的产品范围是公司承接的房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程的施工总承包，地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程的专业承包，以及建筑行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、pvc建筑模板的设计、咨询、生产、销售、安装等。 2) 本手册适用的组织领域是公司总部、下属二级单位，包括直

11、营公司、融资建造公司、投资开发类公司、设计院、项目部及其它与管理体系有关的职能部门。,3、目录： 根据体系管理标准，将三项管理手册兼并统一。,4、程序文件：根据我局体系运行情况，将程序文件由26项合并删减为15项。,5、新版管理体系内容 公司建立了“三标一体”整合型管理体系，形成了文件化的管理体系。公司将通过管理评审、内部审核等活动，持续改进体系的有效性。建立的文件化管理体系对如何实现各个过程、要素的要求进行了描述。通过综合项目信息管理系统等记录各个过程、要素实施的过程和证据。 a. 明确了管理所需要的过程或要素，主要在管理手册中予以描述； b. 明确了各个管理过程、要素的顺序和相互关系，主要

12、在程序文件和作业指导书中描述； c. 对各项管理活动规定了准则和程序，并提供资源予以运作；,d. 在相关的程序和文件中规定了管理记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息； e. 对管理过程和产品实现过程通过工作检查、内部审核和检验、试验进行监控和分析，不断消除产生不合格、不符合的原因，预防不合格、不符合的发生，保持管理体系的持续改进； f. 明确公司的外包过程，根据外包过程对提供满足要求的产品的能力的潜在影响程度，确定不同的控制方法； g. 综合项目信息管理系统中明确了各个管理过程的流程，并在实施中予以记录。,6、新版管理体系中各岗位共同职责 a. 全体员工要认真学习、理解、宣传、贯彻

13、公司管理方针，自觉遵守国家、地方、行业与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规和其他要求； b. 全体员工要建立并保持自己的书面岗位职责，明确本部门的工作目标、部门及岗位分管的管理体系过程、要素，搞好本职工作，保证公司质量、环境、职业健康安全管理目标的实现； c. 获取和识别本部门、本岗位的环境因素和危害因素，尽可能减少各项活动对环境造成的污染和对人身可能造成的危害，最大限度地节约能源、资源；,6、新版管理体系中各岗位共同职责 d. 获取和识别本部门、本岗位工作所需的信息，及时进行信息的传递和交流； e. 针对日常管理和检查中发现的不合格、不符合项，分析原因，制定措施，进行整改，并预防潜在不

14、合格、不符合项的发生； f. 提供本单位、本部门人员培训需求计划，在培训部门安排下组织实施。,7、质量管理体系过程的识别和确定 在贯彻iso9001标准时，根据质量管理体系四大过程的划分，对公司产品实现所涉及的全部过程进行了识别和确定，明确了过程的顺序、过程之间的相互作用、控制准则、方法，过程的主控部门，并对过程进行监视、测量、分析。本公司的产品形成主要包括以下过程： a. 参加投标或议标，签订合同； b. 做好项目策划，提供资源； c. 按计划进行施工和安装； d. 施工过程中的检验和试验； e. 产品验收及竣工交付； f. 按合同和法规要求提供必要的保修服务。,8、新版管理体系中对培训的规

15、定 a. 项目部在项目开工时和每年年底向本单位培训主管部门报送培训需求计划； b. 培训计划内容应包括：相关的法律法规、标准规范的培训，岗位技能及相关业务知识的培训，关键岗位及特殊作业人员上岗资格的培训，环境、质量、职业健康安全相关知识和意识的培训，应急知识和管理体系文件的培训等； c. 项目部每年底及项目终结时，对培训计划的实施情况进行总结，并上报本单位培训主管部门。,d. 通过培训使受培训的人员意识到： 其工作和行为符合管理方针、工作程序及符合管理体系文件要求的重要性包括潜在的后果和所带来的益处； 了解工作中的重要环境因素、重大危险因素和实际潜在的影响； 了解偏离规定程序所带来的潜在后果；

16、 熟悉自己在体系运行中的作用、职责和要求，包括应急准备和响应要求方面的作用、职责和重要性。,9、新版管理体系中对监视和测量资源控制的规定 a. 项目部根据工程项目所需要的检测设备、检测能力、精度提出配置计划，并在项目施工组织设计文件中明确监视和测量设备控制的责任人、检定部门等，建立监视和测量设备管理台帐； b. 项目部在开工时或年初编制b、c类计量器具周检计划，需送检的监视和测量设备由项目部确定的管理部门(人)联系法定计量检定单位按周期进行检定； c. 对分包单位的监视和测量设备按照本公司的监视和测量设备进行管理；,d. 监视和测量设备的标识必须具有唯一性，并且与检定证书的检定结论相符； e.

17、 当发现监视和测量设备偏离校准状况时，应停止使用，并通知计量管理部门(人员)，评定已检测结果的有效性； f. 重要、复杂的监视和测量设备，如工程测量用的经纬仪、水平仪等，须由经培训考核合格的人员或专业技术人员操作使用； g. 当采用计算机软件进行与产品要求相关的管理时，应对采用的软件进行验证，以确保软件使用中的完整性、一致性和可追溯性。验证方法可包括评审、演示和测试等。,10、新版管理体系中对文件分类的规定 a. 体系类文件：指公司管理手册、程序文件和三层次管理性文件； b. 策划类文件：包括各类工程的施工组织设计、质量计划、施工方案、技术交底、作业规程、管理方案、应急预案等； c. 图纸类文

18、件：指各类工程的施工设计图纸、设计变更及变更通知(洽商)等； d. 标准法规类文件：指国家、行业、地方政府颁布的有关法律法规、标准规范、图集、公司自定的企业标准、工法等； e. 合同类文件：指工程承包合同、工程分包合同(协议)、采购合同等； f. 行政文件：指与管理体系有关的行政文件(包括外来行政管理文件)，如各类规章制度、岗位职责、管理办法、年度目标及工作计划等； g. 记录类文件：指由主管部门统一制定的各种管理记录表格。,11、新版管理体系中对记录控制的规定 a. 记录分类 管理类记录：管理评审记录、合同评审记录、文件资料控制记录、物资、设备、安全管理记录、内审记录、培训记录、工作检查和绩

19、效监测记录、相关会议记录、数据分析记录及各类管理台帐等。 见证类记录：过程控制记录、检验试验记录、施工质量验收记录、施工日志、不合格品及不符合控制记录、纠正、预防措施、服务记录以及国家、地方建设主管部门规定的竣工验收资料等。,b. 管理记录的填写 各类管理记录按规定表式填写，做到及时、准确，字迹清晰，项目完整； 各类管理记录按程序文件的规定由相关人员填写和签字认可； 项目部各类记录的收集与工程施工进度和管理活动同步进行。,c.管理记录的归档、贮存和保管 工程技术资料由项目部资料员按国家和地方关于组卷方法和排列顺序的规定，以单位工程为单位组卷。按中建七局档案分类管理办法和中建七局档案管理规定的要

20、求装订、移交、归档； 各类管理记录实行分级管理的办法，由公司技术质量部和档案室分别依据法定要求、技术积累和管理体系改进的需要，以及中建七局档案分类管理办法，规定各类管理记录的保管办法及保存期限。 公司(下属单位)主管部门和项目部明确记录保管的责任人员，保存环境应防潮、防火、防蛀。,12、新版管理体系中对产品实现策划的规定 a. 为使公司确立的管理体系能在工程项目上有效运行，开工前由项目经理组织有关人员对项目施工进行策划，对影响项目施工过程的有关过程进行识别、策划和管理，确定并配备必要的控制手段、资源和满足合同、法律法规及企业内部的有关文件，确保施工活动按规定的方法和程序进行，提供满足顾客要求的

21、产品; b. 项目部产品实现策划活动结果的输出是施工组织设计（施工方案、专项技术措施等）。施工组织设计是项目部对工程进行质量管理和监督的依据性文件，也是对顾客要求的承诺，项目经理应按施工组织设计的要求组织施工； c. 公司技术质量部为产品实现策划控制的主管部门，负责对产品实现过程策划的监督检查。,13、新版管理体系中对生产和服务提供的控制的规定 a. 开工前，项目部组织有关人员参加建设单位组织的图纸会审，并将会审情况向项目有关人员交底，明确顾客要求及产品特性，确认施工过程，并进行策划。 b. 在项目经理或项目工程师组织下，编制施工组织设计、项目施工策划、施工方案及项目技术性、管理性的作业指导文

22、件。 c. 项目部根据工程情况编制各种资源（包括人力资源、基础设施、技术文件、物资管理等）配置计划，按规定权限审批后配置。 d. 根据监视和测量的要求，配备适宜的监视和测量装置，并对施工过程进行适当的监视和测量，按照监视和测量装置控制程序执行。,e. 项目部对施工完成的半成品及成品采取必要的防护措施，使完成的工程不被损坏。对质量有影响的防护和特殊防护，在项目施工策划和技术交底书中要明确规定，对需特殊防护的部位，应编制专项防护措施，明确防护责任。 f. 在施工策划文件中，规定产品放行的方法，交付的条件和相关手续及交付后的服务活动。,14、新版管理体系中对特殊过程的控制的规定 a. 特殊过程控制的

23、要点在于事先的能力鉴定和过程操作中的参数监控； b. 项目部技术部门根据施工策划结果，在施工组织设计中识别确认本项目施工中的特殊过程，并编制作业指导书，明确规定具体的控制方法，包括过程参数的监控、人员资格、设备能力确认等； c. 施工前项目工程师组织对人员的资格、设备的性能、检测设备的适用性、操作方法及工艺文件等进行确认，填写“特殊过程鉴定记录”以备追溯； d. 施工过程中施工技术员按工艺文件的规定进行参数监控，填写“特殊过程实施记录”或某些专用记录； e. 特殊过程在监控中如发现异常波动，应及时分析原因，采取纠正措施，并进行再次确认。,15、新版管理体系中对产品质量监视和测量的规定 a. 产品质量检验工作由公司技术质量部和各单位技术部门负责。公司对产品质量的检测一般每半年一次，子（分）公司每季度一次。项目部对产品质量检验的方法、频次、责任等，在施工组织设计等项目施工策划文件中应予以