销售中心合同评审管理程序

1、更新记录版本号文件名称修订时间作者/修订者A0邦普集团合同审查程序2010-7-22刘新A0补充系统集成事业部和材料事业部相关的内容和表格2010-8-5刘新邦普集团销售中心合同审查过程一、目的为了满足客户的要求，制作文件，便于质量、交货期管理，制定本方法。二、范围适用于本公司客户合同的审查工作三、权利责任3.1营业部：审查合同交货期、单价、运输包装方式等各种要求，不符合客户要求的，应当声明。3.2计划部：要审查人才、设备生产能力、材料供应进度是否满足客户交货期的要求，如果不满足，应当宣告。3.3技术部：审查客户的产品规格要求和其他技术要素，对目前的技术条件、技术设备状况是否满意，不满意时应声

2、明。3.4系统整合事业部：审查系统整合合同的技术要求和其他技术要素，对现有的技术条件和资源配置是否满意，如果不满意，必须声明。3.5材料事业部：审查材料销售合同的技术要求和其他技术要素，对现有的技术条件和资源配置是否满意，不满意时应声明。3.7采购部：应审查外包产品的销售合同和与采购相关的系统集成合同，如果采购条件满足或不满足，应声明。 评价购买成本。3.8质量管理部：对产品的质量检查、试验、控制能力进行审查，在生产开始前不满意时，应当声明。财务部：从财务的角度，审查本公司能否接受顾客的购买单价和支付方法，并注明原因。3.9总经理：整体审查决定能否接受客户的合同。四、审查程序4.1审查方式合同

3、审查方式分为会议审查、传达审查和认可审查三种。4.1.1会议的审查1 )新产品的初次合同必须采用会议审查方式。2 )重大合同(销售额超过100万元)或者客户要求特别合同的，采用会议审查方式。3 )系统整合事业部和材料事业合同采用会议审查方式。4 )会议审查由营业部召集各审查部门的负责人，一起讨论审查，各部门的审查权限虽然不变，但可以互相研究，提出合理化建议。5 )总经理(或总经理授权人)作出审查的总结论。6 )会议审查需要填写合同评审表，可以当场在会议上填写。4.1.2通过审查一)所有一般合同都采用传递审查的方式。2 )营业部在接受客户的合同或合同意向后，将相关的合同信息填写在合同评审表中。3

4、 )营业部签署本部门审查意见后，将审查表依次转入计划部、技术部、质量管理部、会计部。4 )各部门按本部门权限审查，在收到审查表的半天内完成审查工作，并填写审查表。4.1.3批准审查1 )不是老客户第一次订购的产品，该产品与上次的合同相比没有任何变更时，销售部将合同审查表转发给计划部，由认可计划部直接审查。2 )计划部可以向技术、质量管理部门填写审查意见。3 )批准审查仍需将审查表提交会计部审查。4.2审查结果1 )审查结果显示，如果本公司能满足客户的需要，营业部将反馈给客户，各部门全力完成合同任务。2 )审查结果不符合客户的合同要求时，营业部总结不符合合同审查表的项目和提案修订的内容，并反馈给

5、客户。3 )客户同意修改合同内容的情况下，营业部委托客户重新发行合同审查，把客户的信息传达给各部门。4 )客户不同意审查建议时，在公司内重新开始会议审查，尽最大努力满足客户的需要。5 )审查中客户提供的信息不足或不清楚时，营业部总结记录，反馈给客户，得到必要的信息后再进行进一步审查。6 )合同审查表由营业部保存、存档审查。五、表格5.1合同审查表六、附件6.1合同审查表合同/订单审查表(会议审查)合同/订单名称合同/订单编号客户名称序列号。名字型号数量单位单价小计(元)备注合计送货日期/日期运输工具合同/订单要求审查部门审查意见评委签名/日期营业部计划部技术部品质管理部会计部社长审查结果：签名

6、：日期：备注合同/订单审查表(提交审查)合同/订单名称合同/订单编号客户名称序列号。名字型号数量单位单价小计(元)备注合计送货日期/日期运输工具合同/订单要求审查部门审查意见评委签名/日期营业部计划部技术部品质管理部会计部审查结果：签名：日期：备注合同/订单审查表(批准审查)合同/订单名称合同/订单编号客户名称历史合同/订单编号历史合同/订单合计序列号。名字型号数量单位单价小计(元)备注合计送货日期/日期运输工具合同/订单要求审查部门审查意见评委签名/日期营业部计划部会计部审查结果：签名：日期：备注合同/订单审查表(系统事业部会议审查)合同/订单名称合同/订单编号客户名称序列号。名字型号数量单位单价小计(元)备注合计送货日期/日期系统开发成本计算系统整合事业部填写，采购成本计算如果涉及购买，由购买部填写购买到达时间采购部门填写合同/订单要求审查部门审查意见评委签名/日期营业部系统整合事业部购买部会计部社长审查结果：签名：日期：备注合同/订单审查表(材料事业部会议审查)合同/订单名称合同/订单编号客户名称序列号。名字型号数量单位单价小计(元)备注合计送货日期/日期成本计算材料事业部填写合同/订单要求审查部门审查意见评委签名/日期营业部材料事业部会计部社长审查结果：签名：日期：备注合同/订单审查表(外协产品会议审查)合同/订单名称合同/订单编号客户名称序列