绩效-信息审核部

1、,信息审核部,PerformanceManagement,服装经销商绩效管理,主管,信息审核部,1、基本要求,2、所需基本知识、技能与态度,3、所需专业技能,4、所需基本培训,5、综合素质要求,任职要求,岗位权限,任职要求,岗位权限,业务权限,人事权限,财务权限,1、店铺指标与导购个人指标制定的建议权2、违返审计制度的处罚权3、店铺货运费用的审核权4、公司所有提成与奖金的审核权5、促销活动的审核权与建议权6、公司财产的监督管理权7、相关资料保密的权限,1、信息部门员工薪酬的知情权2、信息部门员工工作调整权3、部门员工资料的查阅权4、部门下属的考核评估权5、部门员工的任免权,1、部门费用的审核权

2、2、部门采购的审核权,1、负责信息中心数据分析与管理2、负责信息中心工作正常运作3、负责公司货品与资产数据的正常流通，确保安全4、负责公司百胜软件的正常运作5、负责制定与完善信息审核制度,核心职责,目标分解,工作流程,2011年全年目标分解,核心职责,目标分解,工作流程,安排盘存期告知营运主管盘存时间,营运主管安排人员,盘点结束确认货品数量,返还店铺或仓库盈亏确认,如要赔款，店长或仓库主管提供赔款明细,盘点流程,1,仓库主管安排人员,信息审核部出盈亏表,核心职责,目标分解,工作流程,员工填写内购申请单,所在部门主管审核,信息审核部开单并审核,财务收款,店铺提货并上交内购单到信息审核部,所负责品

3、牌营运主管审核,员工内购,2,内购申请单,核心职责,目标分解,工作流程,仓库开出商品退货单及商品入库单,选择商品退货单及调入和次品返回的入库单,核对、验收单据并做货品挂账明细,供应商调入下账单、退货或次品下账单,冲账并做挂账表,月底将挂账表交财务核对,商品退货单、商品入库单,挂账表,供应商挂账流程,3,核心职责,目标分解,工作流程,收到店铺报表,核对店铺业绩是否属实,填写店铺业绩至每日营业款表,业绩收集及审核,4,核对个人业绩是否真实,月底将销售分析表交至财务,核对店铺应收款是否全部上交财务,做好销售分析表,登记个人业绩,每周一、周五，每月25号汇总,每日营业款表,核心职责,目标分解,工作流程

4、,仓库开出批发退货单（备注次品）,信息主管验收审核,审核后返信息中心各品牌专员,把单据进行分类，选择次品进行明细挂账,月底与商品专员和财务部核对确认签字,交财务记账审核,加盟商次品挂账,5,挂账表,核心职责,目标分解,工作流程,店铺在10点前交报表到信息审核部,审核并录入销售货品到BS,根据总公司要求制作日报表,发邮件或传真至公司规定联系方式,在总公司的ERP系统核对累计金额,上传日报表,公司报表上传,6,核心职责,目标分解,工作流程,收集各信息专员审计报告,核对审计报告内容,正确,汇总为审计报告,部门间共享,汇总审计报告,7,核心职责,目标分解,工作流程,有误,信息专员按照审计制度执行,返回

5、审计专员修改,分析此次促销活动的销售总量,与去年同期活动销售总量对比,分析此次活动目标达成情况,分析此次活动的费用情况,汇总成分析报告,上传给营运部相关人员,促销活动分析,8,核心职责,目标分解,工作流程,促销活动分析表,收集各店铺当月盘存盈亏,找出异常的款号,根据进销存分析异常原因,汇总盈亏盘存表,一份上传给相关部门，一份存档,盈亏情况分析并公布,9,核心职责,目标分解,工作流程,盈亏合理,盈亏不合理,对店铺进行分析,目标评估,上周目标达成情况,目标评估,上月目标达成情况,备注：1-以上指标若100%达成，奖励50元/月。2-保证客服所有贵宾维护工作按要求正常开展，每投诉一次，扣2元。3-如

6、果审核发现问题并处罚，可以按照处罚金额的10%提取奖励。4-如果其他部门发现审计部门应该审计出来而未审计出的问题，则审计部人员按照处罚标准双倍处罚，其他部门的发现人员，可以按照处罚金额的20%提取奖励。,KPI-绩效奖金,专员,信息审核部,1、基本要求,2、所需基本知识、技能与态度,3、所需专业技能,4、所需基本培训,5、综合素质要求,任职要求,岗位权限,业务权限,人事权限,财务权限,1、对导购违反制度的处理权2、活动奖金审核权3、店铺导购业绩审核权4、对货品优劣监督权5、消费劵的审核权6、对个人工资的知情权,无,无,1、做好各品牌的进、销、存账目2、根据公司的审计制度，监督各店铺的操作流程3

7、、负责监督公司各店铺货品及固定资产的流失及赔款4、负责建立各品牌货品的基础档案5、负责将公司各品牌的VIP资料建档,任职要求,岗位权限,核心职责,目标分解,工作流程,2011年全年目标分解,核心职责,目标分解,工作流程,安排盘存期告知营运主管盘存时间,营运主管安排人员,盘点结束确认货品数量,返还店铺或仓库盈亏确认,如要赔款，店长或仓库主管提供赔款明细,盘点流程,1,仓库主管安排人员,信息审核部出盈亏表,核心职责,目标分解,工作流程,员工填写内购申请单,所在部门主管审核,信息审核部开单并审核,财务收款,店铺提货并上交内购单到信息审核部,所负责品牌营运主管审核,员工内购,2,内购申请单,核心职责,

8、目标分解,工作流程,仓库开出商品退货单及商品入库单,选择商品退货单及调入和次品返回的入库单,核对、验收单据并做货品挂账明细,供应商调入下账单、退货或次品下账单,冲账并做挂账表,月底将挂账表交财务核对,商品退货单、商品入库单,挂账表,供应商挂账流程,3,核心职责,目标分解,工作流程,仓库开出批发退货单及批发销货单,选择批发退货单及调入和次品返回的入库单,核对、验收单据并做货品挂账明细,加盟商调入下账单、退货或次品下账单,冲账并做挂账表,月底与商品、财务核对确认,批发退货单、批发销货单,挂账表,加盟商挂账流程,4,核心职责,目标分解,工作流程,目标评估,上周目标达成情况,目标评估,上月目标达成情况,KPI-绩效奖金,备注：