上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心

1、上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能爱国卫生方面爱国卫生运动是一项具有中国特色的社会性卫生活动。（1）指导区域内各单位落实其承担的爱国卫生工作任务；（2）指导开展有害生物防制；（3）指导

2、开展卫生创建工作；（4）指导血吸虫防治工作。健康促进方面随着城市化进程加快、疾病模式的转变，健康影响因素越来越多，爱国卫生工作作为具有中国特色的社会大卫生管理方式，工作的内涵不断拓宽与外延，其工作的重心已快速向健康促进方向转变，发挥动员群众的组织优势、运用健康促进的科学技术，指导社区、单位和市民开展各项健康促进活动，提升市民健康素养，提高全社会健康支持水平。（1）指导社区、单位和场所健康促进各项工作（社区健康自我管理、慢病自我管理、健康支持性环境等）的实施；（2）指导各类公共场所和工作场所控烟工作；（3）负责控烟志愿者培训和指导工作；（4）负责指导爱国卫生和健康促进宣传策划和方案制定等工作；（

3、5）负责健康促进工作的人员培训。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心设4个内设机构，包括：综合办公室、健康宣教科、卫生创建科、病媒生物防制科。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,138.77一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入0.90四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.47七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出54.55九、医疗卫生与计划生育支出1,080

4、.28十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,142.14本年支出合计1,145.61用事业基金弥补收支差额结余分配1.97年初结转和结余45.62年末结转和结余40.18总计1,187.76总计1,187.762017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,142.141,138

5、.770.902.47208社会保障和就业支出54.5554.5520805行政事业单位离退休54.5554.552080502事业单位离退休9.209.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.3932.392080506机关事业单位职业年金缴费支出12.9612.96210医疗卫生与计划生育支出1,076.811,073.440.902.4721004公共卫生1,060.111,056.740.902.472100499其他公共卫生支出1,060.111,056.740.902.4721011行政事业单位医疗16.7016.702101102事业单位医疗16.7016.702

6、21住房保障支出10.7810.7822102住房改革支出10.7810.782210201住房公积金10.7810.782017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,145.61378.83766.78208社会保障和就业支出54.5554.5520805行政事业单位离退休54.5554.552080502事业单位离退休9.209.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.3932.392080506机关事业单位职业年金缴费支出12.9612.96210医疗卫生与计划生育支出1,080

7、.28313.50766.7821004公共卫生1,063.58296.80766.782100499其他公共卫生支出1,063.58296.80766.7821011行政事业单位医疗16.7016.702101102事业单位医疗16.7016.70221住房保障支出10.7810.7822102住房改革支出10.7810.782210201住房公积金10.7810.782017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,138.77一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四

8、、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出54.5554.55九、医疗卫生与计划生育支出1,073.441073.44十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.7810.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,138.77本年支出合计1,138.771,138.77年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,138.77总计1

9、,138.771,138.772017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出54.5554.5520805行政事业单位离退休54.5554.552080502事业单位离退休9.209.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.3932.392080506机关事业单位职业年金缴费支出12.9612.96210医疗卫生与计划生育支出1,073.44313.00760.4421004公共卫生1,056.74296.30760.442100499其他公共卫生支出1,056.74296.30760.4421

10、011行政事业单位医疗16.7016.702101102事业单位医疗16.7016.70221住房保障支出10.7810.7822102住房改革支出10.7810.782210201 住房公积金10.7810.78合计1,138.77378.33760.442017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出302.80302.8030101 基本工资42.0042.0030102 津贴补贴5.415.4130103 奖金30104 其他社会保障缴费22.4122.4130106 伙食补助费30107 绩效工资132.

11、79132.7930108机关事业单位基本养老保险缴费32.3932.3930109职业年金缴费12.9612.9630199 其他工资福利支出54.8554.85302商品和服务支出55.2955.2930201 办公费5.925.9230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.160.1630205 水费0.640.6430206 电费30207 邮电费5.235.2330208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.711.7130212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费2.212.2130214 租赁费0.120.1230215 会议费30216

12、培训费0.010.0130217 公务接待费0.090.0930218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.220.2230227 委托业务费30228 工会经费2.802.8030229 福利费5.735.7330231 公务用车运行维护费3.603.6030239 其他交通费用7.507.5030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出19.3519.35303对个人和家庭的补助20.0520.0530301 离休费30302 退休费9.209.2030303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308

13、 助学金30309 奖励金0.050.0530311 住房公积金10.7810.7830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.020.02310其他资本性支出0.190.1931002 办公设备购置0.190.1931003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计378.33322.8555.482017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务

14、接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.573.693.603.603.603.600.970.092017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为1,187.76万元、支出总计为1,187.76万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少295.51万元。主要原因：2017年度人员

15、净减少、项目支出减少、事业收入减少等因素造成收入、支出总计均减少。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,142.14万元，其中：财政拨款收入1,138.77万元，占99.70%；事业收入0.90万元，占0.08%；其他收入2.47万元，占0.22%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,145.61万元，其中：基本支出378.83万元，占33.07%；项目支出766.78万元，占66.93%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1,138.77万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少119.77万元，降低9.

16、52%。主要原因：2017年度人员净减少、项目支出减少等因素造成财政拨款收入、支出总计均减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,138.77万元，占本年支出合计的99.40%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.77万元，降低9.52%。主要原因：2017年度人员净减少、项目支出减少等因素造成财政拨款支出总计均减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,138.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）54

17、.55万元，占4.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,073.44万元，占94.26%；住房保障支出（类）10.78万元，占0.95%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1188.72万元，支出决算为1,138.77万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.20万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费。年初预算为8.16万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整

18、预算因素。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.39万元，主要用于事业单位开支的基本养老保险缴费经费。年初预算为35.96万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.96万元，主要用于事业单位开支的职业年金缴费经费。年初预算为14.38万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）

19、其他公共卫生支出（项）1,056.74万元，主要用于事业单位开支的公用经费。年初预算为1,098.15万元，支出决算为1,056.74万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.70万元，主要用于事业单位开支的医疗保障人员经费。年初预算为19.48万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 10.78万元，主要用于事业单位开支的住房公积金人员经费。年初预算为12.

20、59万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的85.62%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出378.33万元，包括人员经费322.85万元，公用经费55.48万元。基本支出中：1、工资福利支出302.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出55.29万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费用、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、

21、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助20.05万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金和幼托费。4、其他资本性支出0.19万元，主要用于办公设备购置。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.57万元，支出决算为3.69万元，完成预算的80.74%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维

22、护费支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9.28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少16.96万元，降低82.13%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.05万元，降低82.69%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年无公务用车购置项目。公务接待费支出增加的主要原因是2016年无公务接待费发生，2017年接待2批18人次。（

23、二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元，占97.56%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.44%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出3.60万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出3.60万元。主要用于主要用于燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。2017年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.09万元。

24、其中：国内公务接待支出0.09万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待财务报表审计、离任审计，公务接待2批次、18人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.17万元，其中：货物采购金额2.65万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.52万元。（三

25、）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据浦东新区财政关于印发浦东新区预算绩效管理实施办法的通知浦财督201548号、关于开展浦东新区2017年预算绩效管理工作的通知浦财督201712号等相关文件精神，组织相关工作人员认真学习其相关内容。工作机制主要按照要求在编报项目预算时同时编报绩效目标，保证绩效目标与项目预算的匹配性；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平