服务机器人项目策划方案

服务机器人项目

策划方案

服务机器人项目策划方案说明

根据机器人的应用环境，国际机器人联盟(IFR)将机器人分为工业机器

人和服务机器人。其中，服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制

造业并服务于人类的各种先进机器人，主要包括个人/家庭用服务机器人和

公共服务机器人。

该服务机器人项目计划总投资5897.26万元，其中：固定资产投资

4722.13万元，占项目总投资的80.07%；流动资金1175.13万元，占项目

总投资的19.93%o

达产年营业收入9566.00万元，总成本费用7338.79万元，税金及附

加106.15万元,利润总额2227.21万元，利税总额2640.56万元,税后净

利润1670.41万元，达产年纳税总额970.15万元;达产年投资利润率

37.77%,投资利税率44.78%,投资回报率28.33%,全部投资回收期5.03

年，提供就业职位159个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用

国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分

发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助

设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目

的。

报告主要内容：总论、项目背景及必要性、市场调研分析、建设规模、

项目选址科学性分析、土建工程研究、工艺概述、环境保护、清洁生产、

安全生产经营、项目风险性分析、项目节能概况、项目进度方案、投资方

案分析、经营效益分析、评价及建议等。

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

服务机器人项目

根据机器人的应用环境，国际机器人联盟（IFR）将机器人分为工业机器

人和服务机器人。其中，服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制

造业并服务于人类的各种先进机器人，主要包括个人/家庭用服务机器人和

公共服务机器人。

（二）项目选址

XXX临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积17321.99平方米（折合约25.97亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.53%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率

7.08%,固定资产投资强度181.83万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17321.99平方米，建筑物基底占地面积10485.00平

方米，总建筑面积29447.38平方米，其中：规划建设主体工程23096.95

平方米，项目规划绿化面积2086.21平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费1579.56万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量436772.69千瓦时，折合53.68吨标准煤。

2、项目年总用水量8407.46立方米，折合0.72吨标准煤。

3、”服务机器人项目投资建设项目”，年用电量436772.69千瓦时，

年总用水量8407.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.40吨标准

煤/年。达产年综合节能量17.18吨标准煤/年，项目总节能率23.36%,能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合XXX临港经济技术开发区发展规划，符合XXX临港经济技术

开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5897.26万元，其中：固定资产投资4722.13万元，

占项目总投资的80.07%；流动资金1175.13万元，占项目总投资的19.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9566.00万元，总成本费用7338.79万元，税金

及附加106.15万元,利润总额2227.21万元，利税总额2640.56万元,税

后净利润1670.41万元，达产年纳税总额970.15万元；达产年投资利润率

37.77%,投资利税率44.78%,投资回报率28.33%,全部投资回收期5.03

年，提供就业职位159个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，

在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工

程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位一定要做好后勤供

应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、报告说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审

批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关

注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、

融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建

公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。投资项目报告为

针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告

为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体

要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,

为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导

服务。《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价

格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减

排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、

经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可

能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供

了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX临港经

济技术开发区及XXX临港经济技术开发区服务机器人行业布局和结构调整

政策；项目的建设对促进XXX临港经济技术开发区服务机器人产业结构、

技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、XXX（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“服务机器人

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XXX临港经济技术开发区经济

发展，为社会提供就业职位159个，达产年纳税总额970.15万元，可以促

进XXX临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政

收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.77%,投资利税率44.78%,全部投资回

报率28.33%,全部投资回收期5.03年，固定资产投资回收期5.03年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集

群区域品牌和知名品牌示范区。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企

业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营

企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民

营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民

营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列

的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、

高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成

一批具有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米17321.9925.97亩

1.1容积率1.70

1.2建筑系数60.53%

1.3投资强度万元/亩181.83

1.4基底面积平方米10485.00

1.5总建筑面积平方米29447.38

1.6绿化面积平方米2086.21绿化率7.08%

2总投资万元5897.26

2.1固定资产投资万元4722.13

2.1.1土建工程投资万元2294.02

2.1.1.1土建工程投资占比万元38.90%

2.1.2设备投资万元1579.56

2.1.2.1设备投资占比26.78%

2.1.3其它投资万元848.55

2.1.3.1其它投资占比14.39%

2.1.4固定资产投资占比80.07%

2.2流动资金万元1175.13

2.2.1流动资金占比19.93%

3收入万元9566.00

4总成本万元7338.79

5利润总额万元2227.21

6净利润万元1670.41

7所得税万元1.70

8增值税万元307.20

9税金及附加万元106.15

10纳税总额万元970.15

11利税总额万元2640.56

12投资利润率37.77%

13投资利税率44.78%

14投资回报率28.33%

15回收期年5.03

16设备数量台（套）84

17年用电量千瓦时436772.69

18年用水量立方米8407.46

19总能耗吨标准煤54.40

20节能率23.36%

21节能量吨标准煤17.18

22员工数量人159

第二章项目背景及必要性

根据机器人的应用环境，国际机器人联盟(IFR)将机器人分为工业

机器人和服务机器人。其中，服务机器人是指除工业机器人之外的、

用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人，主要包括个人/家庭用

服务机器人和公共服务机器人。

服务机器人产业链主要包括核心零部件、软件与操作系统以及整

机制造与应用服务。核心零部件主要包括芯片、传感器、减速器以及

一些其他零部件，ABB、KUKA等国外厂商在核心零部件领域占据先发优

势，国内企业在激光雷达传感器、AI芯片等新兴技术领域寻求突破，

目前已取得阶段性成果，主要企业有沈阳新松、地平线、寒武纪等。

软件与操作系统主要是技术模块、系统集成、导航以及语音服务

等。系统集成以及技术支持主要是在云计算、大数据、人工智能等方

面加速服务机器人智能化进程。国内企业在人工智能的技术浪潮中保

持了国际领先地位，语音/图像识别、语义理解、云计算、大数据等技

术加速了服务机器人的发展，主要企业有科大讯飞、阿里云、华为等。

IFR将服务机器人定义为以服务为核心的自主或半自主机器人，它

能完成有益于人类的服务工作，但不包括从事生产的设备。按照用途

分类，服务机器人主要分为专业服务机器人和个人/家用服务机器人。

专业服务机器人一般在特定场景中使用，如物流机器人、商业服务机

器人、医疗机器人等，多为2B商用。而个人/家用服务机器人主要在

日常生活场景中进行与人进行交互，一般包括家政机器人、娱乐休闲

机器人、助老助残机器人等，以2c销售为主。

需求触发服务机器人的发展。根据国家统计局的统计，截至2018

年末，中国人口总数为139538万人，比上年末增加530万人，其中65

周岁及以上人口16658万人，占总人口的H.9也随着人口老龄化趋势

加快，劳动人口缩减，人力成本上涨等问题不断出现，从而要求进一

步加快“机器换人”的速度，中国服务机器人存在巨大市场潜力和发

展空间。

近年来，我国服务机器人的市场规模快速扩大，成为机器人市场

应用中颇具亮点的领域。截止至2017年我国服务机器人销量达183.34

万台，其中家庭/个人服务机器人销量达182.45万台，占主导地位。

2017年我国服务机器人市场规模为12.8亿美元，2018年约达18.4亿

美元，同比增长约43.9%,高于全球服务机器人市场增速。到2020年,

随着停车机器人、超市机器人等新兴应用场景的机器人快速发展，我

国服务机器人市场规模有望突破40亿美元。

从市场应用结构来看，2018年我国家用服务机器人、医疗服务机

器人和公共服务机器人的市场规模分别为8.9亿美元、5.1亿美元和

4.4亿美元。按细分领域来看，家务机器人和物流机器人相对领先，市

场份额分别为27.4%和24.9%。未来，随着医疗、教育需求的持续旺盛,

康复医疗及教育等领域存在市场潜力和发展空间。

资本是产业发展的重要驱动力之一，近年来机器人行业都处于资

本风口，服务机器人产业资本市场亦非常活跃。根据不完全统计，

2017年全年中国服务机器人行业融资数量超过H0次，总融资规模超

200亿元，2018年全年融资次数有望超越2017年。从细分领域来看，

个人/家用机器人、AGV、协作机器人、机器视觉等领域投融资案例较

多，规模较大。

为引导我国机器人产业有序健康发展，国家发改委发起成立了国

家机器人检测与评定中心（简称“国评中心”），此外，中央以及相关

部委相继出台扶持政策。科技部2017年8月1日正式发布《“智能机

器人”重点专项2017年度项目专项申报指南》，明确围绕智能机器人

基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机

器人、特种机器人6个方向，按照基础前沿技术类、共性技术类、关

键技术与装备类和示范应用类四个层次，启动42个项目，拟安排经费

总概算约6亿元。国家发改委、工信部和财政部2016年共同制定的

《机器人产业发展规划（2016-2020年）》明确，到2020年，我国实现

服务机器人年销售收入超300亿元。在政策的引导下，中国服务机器

人发展迅速。

与国外市场相比，我国个人/家用服务机器人市场普及率较低，关

键核心技术与国外相比还存在一定差距，仍处于市场探索阶段。在扫

地机器人方面，我国已经实现产业化和规模量产，目前国内品牌较多,

缺乏统一标准，科沃斯、米家等已经成为该领域龙头企业。其中，科

沃斯以48.8%的高份额统领着扫地机器人市场，同时科沃斯也是中国服

务机器人第一股，市场竞争力较强。

目前，我国已在医疗、教育、烹饪等机器人的应用领域开展了广

泛的研究，随着机器人技术水平进一步提升，市场对服务机器人的需

求快速扩大，应用场景将不断拓展，应用模式不断丰富。如沈阳新松

与国内知名医院合作，共同研发出国内首台应用于肿瘤治疗的消融医

疗辅助机器人，大大提高了手术的精准度。

随着机器人产业竞争的加剧，机器人性能将逐步提升，数字化、

网络化、智能化将成为服务机器人重要发展方向，人工智能、区块链、

大数据、云计算、物联网等技术的迅猛发展，将于机器人产业进一步

深度融合，促进产业化、商业化的落地。

随着国内中产阶级家庭越来越重视孩子能力的培养，需求越来越

强烈，教育机器人将迎来较大发展空间。此外，在医用领域，外科手

术机器人商品化程度最高，但其应用成本昂贵，市场普及进度较缓慢。

康复机器人应用范围广泛，市场规模逐年增长，具备较好的发展空间

和潜力。

随着机器人应用领域的拓展，生产环境对机器人的重量、体积和

灵活度都提出了更高的要求。与此同时，随着研发水平的不断提升、

工艺技术的不断创新以及新材料的相继投入使用，机器人未来将逐渐

向微型化、轻型化、柔性化方向发展。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX（集团）有限公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不

存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞

争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单

位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一

供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司

最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质

量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司

致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务

理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX(集团)有限公司实现营业收入9572.14万元，同比增

长29.27%(2167.25万元)。其中，主营业业务服务机器人生产及销售收

入为7752.87万元，占营业总收入的80.99%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入2010.152680.202488.762393.039572.14

2主营业务收入1628.102170.802015.751938.227752.87

2.1服务机器人(A)537.27716.37665.20639.612558.45

2.2服务机器人(B)374.46499.28463.62445.791783.16

2.3服务机器人(C)276.78369.04342.68329.501317.99

2.4服务机器人(D)195.37260.50241.89232.59930.34

2.5服务机器人(E)130.25173.66161.26155.06620.23

2.6服务机器人(F)81.41108.54100.7996.91387.64

2.7服务机器人(...)32.5643.4240.3138.76155.06

3其他业务收入382.05509.40473.01454.821819.27

根据初步统计测算，公司实现利润总额2242.00万元，较去年同期相

比增长274.15万元，增长率13.93%；实现净利润1681.50万元,较去年同

期相比增长364.90万元，增长率27.72%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元9572.14

完成主营业务收入万元7752.87

主营业务收入占比80.99%

营业收入增长率（同比）29.27%

营业收入增长量（同比）万元2167.25

利润总额万元2242.00

利润总额增长率13.93%

利润总额增长量万元274.15

净利润万元1681.50

净利润增长率27.72%

净利润增长量万元364.90

投资利润率41.54%

投资回报率31.16%

财务内部收益率21.60%

企业总资产万元10160.08

流动资产总额占比万元31.53%

流动资产总额万元3203.39

资产负债率45.25%

第四章土建工程研究

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、

安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设

计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美

观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑

群的新形象。

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然

一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。针对项目承办单位提

出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投

资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、

爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现

项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

I级。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项

目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为H级。

四、建筑工程设计总体要求

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布

局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满

足生产经营要求，又要注重建筑的形象。根据需要，积极采用经过验证的

新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料;

在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚

至露天装置以节约项目建设投资。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积29447.38平方米，其中：计容建筑面积

29447.38平方米，计划建筑工程投资2294.02万元，占项目总投资的

38.90%0

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。场址应靠近交通运输主干道，

具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利

于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于XXX临港经济技术开发区。

园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准

为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善,

综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当

地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园,

地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一

平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装

备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努

力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合

性园区。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企

业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，

其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方

面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁

路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目

原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既

定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国

际市场竞争中已具有龙头地位，同时，XX省又是相关行业在国内的生产基

地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过

参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的

市场份额。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业

项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率290.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率》95.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国

土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）

中规定的产品制造行业建筑系数》30.00%的规定；同时，满足项目建设地

确定的“建筑系数240.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数60.53%,建筑容积率1.70,建设区域

绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度181.83万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米17321.9925.97亩

2基底面积平方米10485.00

3建筑面积平方米29447.382294.02万元

4容积率1.70

5建筑系数60.53%

6主体工程平方米23096.95

7绿化面积平方米2086.21

8绿化率7.08%

9投资强度万元/亩181.83

六、节约用地措施

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路

等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次

感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环

境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区

不同污水管网。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消

防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次

数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,

室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目建设区域位于项目建设地，

场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场

区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为

10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流

到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架

空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用

电需求。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要

产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高

运输效率。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,

运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备

时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安

装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系

统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场

安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，

并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。卫生间均设排气扇，

将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏

感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境

条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境

质量良好。

第六章工艺概述

一、原辅材料采购及管理

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时,

对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，

不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材

料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对

项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料

降低采购成本。

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上

合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由

计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，

同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术

上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的

集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

（二）项目技术优势分析

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上

相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、

运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定

性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产

品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自

动控制程度和性能可靠性相对较高。技术设备投资和产品生产成本低，具

有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按

通用标准在国内采购。

四、设备选型方案

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大

限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降

低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计84台（套），设备购置费1579.56万元。

第七章环境保护、清洁生产

当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，迫切要求建设现

代化经济体系，提高供给体系质量。《中国制造2025》明确提出绿色发展,

要求坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，提高资源回收利

用效率，构建绿色制造体系，实施绿色制造工程，全面推行绿色制造，推

进资源高效循环利用，力争到2020年工业固体废物综合利用率达到73%o

“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划(2016-

2020年)》十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提

升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-

45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、

调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文

明建设，具有重要意义。

一、建设区域环境质量现状

项目建设区域CODcr、B0D5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在

0.43-0.50之间，B0D5质量指数在0.29-0.32之间,氨氮质量指数在0.26-

0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准

执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。投资项目所在地

大气环境质量功能区划定为H类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-

2012)n级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。根据环境

质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为n类区，

声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中H类区标准：

昼间60.OOdB(A)、夜间50.OOdB(A)。

二、建设期环境保护

(-)建设期大气环境影响防治对策

运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，

同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵

尘，以减少运输过程中的扬尘。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各

种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于

打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、

挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很

大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88.OOdB(A)-

93.OOdB(A)和82.OOdB(A)-90.OOdB(A),打桩机的噪声级范围可达

95.OOdB(A)-105.OOdB(A),施工中机械设备产生的噪声最大值约为

110.OOdB(A),特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资

料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级(源强)。施工过程

中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对

运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控

制汽车鸣笛等措施。

（三）建设期水环境影响防治对策

水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施,

及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷

污染附近水体。施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产

生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活废水经临时化

粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）II级标准后排入附近的

水体，对受纳水体的水质影响较小。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止

其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相

应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。项目建设期间将有一定数

量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废

弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析,

投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。

（五）建设期生态环境保护措施

绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大

气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大

气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；

而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。进出施工区

的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减

少因车辆运输时产生的扬尘污染。

三、运营期环境保护

(-)运营期废水影响分析及防治对策

投资项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、

工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染因子CODcr、SS、

氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物

排放指标CODcr约620.00mg/L,SS约500.00mg/L,氨氮约35.00mg/L,

B0D5约200.00mg/Lo职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理

设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978)表4中I级排放标准后，

排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为CODcr

和氨氮，投资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不

大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。

(二)运营期废气影响分析及防治对策

焊接烟尘经稀释和扩散后，符合《大气污染物综合排放标准》

(GB16297)中无组织排放监控浓度限值要求；因此，在考虑员工身体健康

的情况下，经车间通风换气等措施后，该焊接烟尘无组织外排对外环境影

响可以忽略不计。拟建项目焊装工序焊接烟尘产生量约为0.09吨/年，通

过加强车间的机械通风设施，避免电焊烟尘在车间内累积，废气随车间通

风设施排至室外，车间内的电焊烟尘浓度能达到《工作场所有害因素职业

接触限值》(GBZ2.1)中电焊烟尘加权平均容许浓度W4.OOmg/?的要求。

(三)运营期噪声影响分析及防治对策

采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和

水泵的噪声减少到65.OOdB(A)以下；对场区的空地进行绿化，可以进一

步减低环境噪声。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建

筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建

议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建

筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。采取吸声、隔声

以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到30.OOdB

(A)-50.OOdB(A)之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业

企业厂界噪声分级标准》II类要求，昼间W60.OOdB(A),夜间W50.OOdB

(A)。

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段

解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即

对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、

无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废

物的回收利用、废物的环境无害化处置。项目承办单位危险废弃物的管理

是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，

实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后

的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管

理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处

置。

六、特殊环境影响分析

施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和

溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废

污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须

集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述

建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。

七、清洁生产

车间内均设置了通风系统，以降低室内温湿度，减少对操作人员的影

响。采取得力措施以最大限度降低噪音，减轻对操作人员的危害。对于生

产过程产生的边余废料等将全部收集外售综合利用，即减少了废物污染，

又降低了生产成本，实现了材料共享。实施清洁生产是从根本上控制环境

污染的有效手段。清洁生产是对生产过程运用一种整体的预防性措施，降

低污染物的产生和排放量，使生产发展和环境保护相互协调。作为可持续

发展的根本性措施，我国政府已将清洁生产载入《中国二十一世纪议程》，

并在《国务院关于环境保护若干问题的决定》和《国家环境保护“十三五”

计划和2020年远景规划》中明确要大力推行清洁生产。清洁生产是将产品

生产和污染治理有机结合起来取得资源、能源配置利用的最大效率和环境

成本的最小量化，是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。

八、环境保护综合评价

1、认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落实到实处。建议

项目承办单位在项目实施过程中，应认真落实投资项目污染物的各项治理

措施，加强对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。undefined

2、创建绿色工厂，按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物

资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建

设标准建造、改造和管理厂房，集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料，

对各种物料严格分选、分别堆放，避免污染。优先选用先进的清洁生产技

术和高效末端治理装备，推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用，

降低厂界环境噪声、振动以及污染物排放，营造良好的职业卫生环境。采

用电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率，设置余热回收

系统，有效利用工艺过程和设备产生的余（废）热。提高工厂清洁和可再

生能源的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告

书》为最终依据，xxx（集团）有限公司将尽快委托有相应资质的单位开展

“环境影响评价”工作。

第八章项目节能概况

一、能源消费种类和数量分析

（一）项目用电量测算

全年用电量436772.69千瓦时，折合53.68标准煤。

（二）项目用水量测算

项目实施后总用水量8407.46立方米/年，折合0.72吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价

项目位于XXX临港经济技术开发区，项目建成后年消耗能源总量折合

标煤54.40吨,节能量折合标煤17.18吨，节能率23.36%。

节能分析一览表

序号项目单位指标备注

1总能耗吨标准煤54.40

1.1一年用电量千瓦时436772.69

1.2一年用电量吨标准煤53.68

1.3一年用水量立方米8407.46

1.4一年用水量吨标准煤0.72

2年节能量吨标准煤17.18

3节能率23.36%

三、项目节能设计

（一）公共建筑节能设计

不采暖地下室：顶板采用单面钢丝网架聚苯板。不采暖楼梯间或前室

及走廊：采用25.00毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。

(二)居住建筑节能设计

外门窗建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为

5+5空气间层为12.00毫米，窗的气密性不低于4级，单位缝长空气渗透量

为：0.5E1W1.5[?(m?h)],单位面积空气渗透量为E2W4.5[?(?0?h)

外门选用中空玻璃门，外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保

温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。住宅外墙的传热系数

要达到0.45-0.63的标准。采用粉煤灰砖砌的墙加贴5.00-8.00厘米左右

的聚苯板屋面加贴8.00厘米左右的聚苯板。不采暖楼梯间或前室及走廊采

用25.00毫米厚胶粉聚苯颗粒做保温层。

(三)公用工程节能设计

供水器具采用节水型，特别是卫生间要采用节水措施并选用节水型卫

生洁具。卫生用水源用污水处理后的中水，以实现节约用水。

四、节能措施

1、项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，坚决

杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加强设备

管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。项目承办单位在设备比选阶

段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺

要求的前提下，选用电功率较小的高效节能型先进设备，使之具有高效的

运转率，在科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的

特性。车间动力50.OOKW以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将

自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用

自然采光节约照明能源。

2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线

路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产

装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。积极

选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式

的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功

率因数，从而提高变压器的利用率。

3、项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理

技术；为了做到最大限度的节约用水减少污染，在进行产品结构调整和车

间设备大修改造的同时，积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备，选择节

水型生产工艺或不耗水工艺，从用水的源头做好节水工作。要根据使用水

质的不同要求，做到“循环用水、一水多用”，根据不同工序、不同冷却

水温循环使用冷却水；生产及生活系统排出的污水，通过废水净化装置处

理后回收再利用，采用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸

场地等，从而做到节约新鲜水的目的。

4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具；供配电系统要配置谐

波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。设置循环

水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪

费达到节约用水的目的；采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施，

减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零

排放”技术。

第九章投资方案分析

一、项目总投资估算

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资4722.13（万元）。

固定资产投资估算表

序号项目单位指标占总投资比例

1项目建设投资万元4722.1380.07%

1.1——土建工程万元2294.0238.90%

1.2---设备购置万元1579.5626.78%

1.3---其它投资万元848.5514.39%

2建设期利息万元--

3固定资产投资万元4722.1380.07%

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金1175.13万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：项目总投资5897.26万元，其中：固定资产

投资4722.13万元，占项目总投资的80.07%；流动资金1175.13万元，占

项目总投资的19.93%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建

筑工程投资2294.02万元，占项目总投资的38.90%；设备购置费1579.56

万元，占项目总投资的26.78%；其它投资848.55万元，占项目总投资的

14.39%O

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投

资=4722.13+1175.13=5897.26（万元）。