4-公司202X年安全生产隐患排查工作计划

公司202X年安全生产隐患排查工作计划审核：批准：发布日期:实施日期:目录一.排查目的 4二.制定依据 4三.实施范围 4四.排查时间安排 4五.组织机构 4六.排查范围 51.查思想 52.查管理、查制度、查法律法规执行情况 53.安全教育、培训情况 54.检查现场隐患 65.岗位安全检查 66.特种设备检查 77.危险源监控管理情况 78.隐患整改落实情况 79.应急预案及演练情况检查 710.外来施工单位安全管理情况 711.“四不放过”检查 8七.排查方法 8八.排查工作要求 8附件表格 101、生产安全事故隐患排查治理总计划表 102、安全综合检查表 113、车间安全检查表 174、专业性安全检查表-设备 185、专业性安全检查表-压力容器、压力管道 216、专业性安全检查表-锅炉 237、专业性安全检查表-监测仪表 258、专业性安全检查表-危险化学品 279、季节性安全检查表-春季 2910、季节性安全检查表-夏季 3011、季节性安全检查表-秋季 3112、季节性安全检查表-冬季 3213、季节性安全检查汇总表 3314、节假日安全检查-节前（后） 3415、职业健康安全检查表 3516、安全隐患检查通报 3817、安全生产隐患排查治理公示牌 3918、安全隐患整改通知单 40

安全生产隐患排查工作计划一.排查目的为进一步加强安全生产监督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，确保安全生产“零事故”工作目标的实现，特制订202X年度安全隐患排查工作计划。二.制定依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令《生产安全事故隐患排查治理管理制度》三.实施范围本计划适用于公司各部门及外来施工单位。四.排查时间安排此次安全隐患排查行动从202X年01月20日开始至202X年12月31日结束。五.组织机构公司安全生产隐患排查治理工作领导小组负责组织各单位实施安全生产隐患排查治理工作。领导小组下设办公室，办公室设在行政办公室，负责日常安全生产隐患排查治理、监督检查和考核工作：组长：副组长：组员：六.排查范围开展以查思想、查管理制度、查安全培训、查防护用品使用情况、查现场隐患、查安全设施、查特种设备及危险源的管理、查应急预案及演练、查外协施工管理、查事故报告与处置、职场卫生和环境治理为中心的安全检查。1.查思想查各单位领导和员工对安全生产的思想认识，是否把安全生产工作摆上议事日程，是否贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的思想。2.查管理、查制度、查法律法规执行情况1）查安全生产责任制执行情况。各部门在各自业务范围内是否对安全生产负责；能否认真履行安全生产责任制，现场有无违章指挥；员工是否有违章操作和不安全行为。2）查安全检查制度，是否定期开展本部门安全检查，并有检查记录和查出问题整改单。3）查安全规章制度是否完善，包括制定的安全生产管理、考核、奖惩规定，现场作业、危险源、危险场所安全监控、安全规章制度的执行情况。4）危险作业审批程序是否完善。5）各项安全管理是否符合国家法律法规要求。3.安全教育、培训情况1）查员工安全教育培训制度落实情况。是否建立了员工安全教育培训制度，安全教育培训工作能否做到有计划、有落实、有考核、有档案。2）新员工入厂、员工转岗、临时上岗人员安全培训，车间每月、班组每周是否对员工进行安全教育培训，各工种的操作规程和岗位培训情况，以记录为准。3）查特种作业人员相应的培训计划和考核制度、特种作业人员持证上岗情况。4.检查现场隐患1）查生产场所安全防护装置、要害部位的现场安全管理情况。2）安全防护设施、栏杆、闸刀盖等是否齐全、有效；电气安全设施，如安全接地，避雷设备、防爆性能；车间和地坑内通风照明情况。3）电气室、易燃易爆物质及毒性腐蚀物质的贮存、运输和使用情况；防火、防爆、防雷击、防中毒等防护措施；制度是否健全，安全检查监督是否到位，各种台账是否齐全。5.岗位安全检查1）检查现场作业人员劳动保护用品穿戴和正确使用情况。2）现场的文明生产和制度的执行情况，有无班前、班中饮酒、脱岗、睡岗、串岗现象。工作期间不准赤膊、敞衣、穿短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋等。3）安全标志挂放要规范整洁，值班室、工具库维修工具和器具定置摆放，工作岗位做到清洁有序，通风、安全通道畅通。4）工作环境符合要求，检查设备的控制器、仪表、防护装置是否安全、可靠。5）查工作岗位是否存在其它安全隐患。6.特种设备检查特种设备管理情况查压力容器、起重设备等安全运行情况；特种设备是否建立技术档案，并有完整的操作规程、安全管理制度和维修保养制度。7.危险源监控管理情况是否建立了危险源管理制度，检查制度、应急预案、危险源档案是否齐全。8.隐患整改落实情况1）能否做到：有隐患整改措施，明确责任人，重大隐患的整改实施有计划、有控制、有记录。2）对查出的安全隐患，实行下发《隐患整改通知单》，经主管安全部门签署后发出，隐患所在单位、部门负责人签收并负责按要求期限整改，通知单要存档、备查。9.应急预案及演练情况检查应急预案及演练情况有无应急预案演练计划，并按应急预案定期演练，有演练记录、演练效果分析。10.外来施工单位安全管理情况1）生产单位是否将生产经营项目、场所、设备承包出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人公司。2）发包单位是否与承包方或租赁单位签订专门的安全生产管理协议，是否对其安全生产工作统一协调、监督、指导、查处事故隐患及时消除隐患。3）发包单位是否对外来施工单位人员进行安全教育。4）外来施工单位进入施工现场，是否遵守公司有关安全生产管理规定。11.“四不放过”检查事故报告及处理如发生事故，是否在规定时间内上报并按“四不放过”原则进行处理。七.排查方法应采用综合检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查工作，至少每季度进行一次综合检查，确保“横向到边，纵向到底”，不留死角，不留漏洞。八.排查工作要求1.提高认识，加强领导，扎实做好隐患排查治理工作。各部门一把手要亲自挂帅，充分认识开展隐患排查治理的重要性、必要性，增强工作主动性和自觉性，切实把隐患排查治理作为全年安全生产工作的主线，精心组织，周密部署，全力以赴抓好这项工作。2.加强宣传，广泛发动广大员工积极参与、密切配合隐患排查治理工作。各单位采取自查自纠、互检等方式，全面认真细致地查找身边各种事故隐患，做到不走形式，不留死角。3.建立起安全生产的长效机制，层层落实安全生产责任，做到千斤重担人人挑，人人头上有指标，严防整治期间发生任何责任事故。4.对发现的隐患各部门要立即下发隐患整改通知书，对整改情况要跟踪督导，及时总结、考核、通报。隐患整改要明确整改目标、方法和措施、经费和物资、机构及人员、时限和要求。对于短时间内不能整改的，要及时上报，并采取临时措施。附：202X年安全隐患排查计划表附件表格1、生产安全事故隐患排查治理总计划表序号检查类型检查频次组织部门检查人员备注1综合检查公司安全检查每季度一次公司公司及部门领导、班组组长2车间安全检查每月一次车间各部门领导、EHS3专业检查设备安全检查每月一次车间工程部、EHS4电气安全检查每月一次车间工程部、EHS5危险化学品检查每月一次车间研发领导、EHS6消防安全检查每月一次车间各部门领导、EHS7日常检查班组检查每周一次班组班组管理人员8安全巡查每天一次EHS部EHS工程师9季节性检查每季度一次公司公司及部门领导、EHS10节假日安全检查法定假日前/后车间公司及部门领导、EHS11职业健康检查表每季度一次公司公司及部门领导、EHS12其他检查表每季度一次公司公司及部门领导、EHS2、安全综合检查表日1、安全生产责任制序号检查项目、内容检查方法或依据检查结果备注1每年修订各级安全生产责任制查有关文件、通知□符合□不符合□不涉及2岗位职工应熟知、领悟本岗位安全职责现场抽查、询问□符合□不符合□不涉及3定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核查岗位安全职责考核情况□符合□不符合□不涉及4全体员工均签订了安全生产责任制查有关文件□符合□不符合□不涉及2、安全教育培训序号检查项目检查内容检查方法或依据检查结果备注1安全培训取证行复审查安全资格证或相关培训记录。□符合□不符合□不涉及2安全教育新入厂职工经三级安全教育，考核合格后上岗查安全教育记录档案□符合□不符合□不涉及3特种作业人员安全教育种业员安培训得格书并效期查特种作业人员证书□符合□不符合□不涉及4外来施工人员、参观人员1、外来施工人员由安全部门进行入厂安全培训、安全技术交底，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。2、入厂参观人员由门卫处组织入场安全教育查外来人员安全教育台帐□不符合□不涉及5外来施工单位入厂资质审定条件进行确认。□不符合□不涉及3、安全管理基础工作序号检查项目、内容检查方法（或依据）检查结果备注1定期召开安全工作会议，及时传达贯彻上级安全工作会议与文件精神。查安全会议台帐□符合□不符合□不涉及2按规定组织员工开展安全学习、岗位安全技术练兵、演习等安全活动。查安全活动记录□符合□不符合□不涉及3严格执行安全技术操作规程和劳动保护措施。查有关记录，看现场□符合□不符合□不涉及4安全、消防、职业卫生管理基础资料（报表）齐全、完善，有序整齐。查资料□符合□不符合□不涉及5安全投入按计划进行投入查资料□符合□不符合□不涉及6每年对管理制度、责任制、操作规程、安全检查表进行评审修订查资料□符合□不符合□不涉及7每年进行标准化自评查资料□符合□不符合□不涉及4、事故管理、应急救援序号检查项目检查内容检查方法或依据检查结果备注1事故统计发生各类事故均要登记在事故台帐内查事故台帐□符合□不符合□不涉及2事故上报各类事故按《事故管理制度》的有关要求及时上报查事故台帐□符合□不符合□不涉及发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调形成事故报告。查事故台帐3事故处理“四不放过”原则执行情况对本单位事故发生原因必须清楚查事故台帐□符合□不符合□不涉及对事故责任人必须处理到位查事故台帐发生事故后，对全员进行安全事故教育查事故台帐有可靠的防范措施，并且落实查事故台帐4事故隐患管理事故隐患实行分级管理，登记建档。查隐患排查治理台帐□符合□不符合□不涉及5事故隐患治理重大隐患治理必须定方案、资金、负责人、完成期限查隐患排查治理台帐□符合□不符合□不涉及各种隐患及时整改完成并进行验收。查资料、文件6应急预案公司的生产安全事故应急预案符合规范。查应急预案□符合□不符合□不涉及公司每年进行一次演习。查演练计划、记录□符合□不符合□不涉及5、检维修作业序号检查项目检查项目与内容检查方法（或依据）检查结果备注1检修现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志查现场□符合□不符合□不涉及原材料、工具摆放整齐。严禁高空抛物。检修完毕，工完，料净，场地清。2脚手架查现场□符合□不符合□不涉及脚手架搭设符合有关规定要求。序号检查项目检查项目与内容检查方法（或依据）检查结果备注脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用。3作业防护从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。查现场□符合□不符合□不涉及楼梯口有固定防护设施和警示标志。孔、洞、坑有固定地护板、护栏等防护设施。通道口设置牢固且符合规定要求的防护架。临边部位有可靠的防护措施。4施工用电擅自接用电源。查现场□符合□不符合□不涉及所照明，使用安全电压。在临近高压线施工时，设置防护隔栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌。保护措施。5起重作业方案。吊装工具有专人负责和定期检查。查现场□符合□不符合□不涉及境、电线设备符合吊装要求。严禁利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点。6电焊作业部分在屏护罩内。查现场□符合□不符合□不涉及动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关。有可靠的接地、接零装置，焊缝外观完整。禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。7气焊作业氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。查现场□符合□不符合□不涉及气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒放。安全附件齐全完好。6、作业许可证序号检查项目检查内容检查方法或依据检查结果备注1动火作业许可证用火部位的等级与火票等级相符，动火票签发程序正确，特级动火由最高主管领导签发。查动火作业许可证□符合□不符合□不涉及查动火证、看现场监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责查现场、问监火人按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。查动火作业许可证涂改代签。妥善保管。查动火作业许可证2高处作业许可证高处作业的等级与许可证的等级相符，签发程序正确，由基层单位领导签发。查高处作业许可证□符合□不符合□不涉及定相应的作业程序及安全措施。查现场凡进行30米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。查有关体检资料作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。查高处作业许可证3临时用电作业许可证临时用电作业许可证签发程序正确，有效期为一个周期，由设备部门签发。查临时用电作业许可证□符合□不符合□不涉及相应的作业程序及安全措施。查资料、现场工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。查资料证书，看现场业。查临时用电作业许可证作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。查现场7、建筑类序号检查项目检查内容检查方法或依据检查结果备注1建筑物建筑物维护良好.看现场□符合□不符合□不涉及护栏完整并维护良好门要牢固8、变配电系统安全序号检查项目检查内容检查方法或依据检查结果备注1电气管理三票：工作票、操作票、临时用电票按时记录。查资料记录、看现场。□符合□不符合□不涉及防火、防水、防小动物措施，室内通风良好绝缘工器具齐全，定期试验，有报告和记录。防雷接地线符合安全规定好，附属设备完好。电缆必须有阻燃措施9、消防安全序号检查项目检查内容检查方法或依据检查结果备注1其它固定消防设施消防栓有编号，开启灵活，出水正常查现场。□符合□不符合□不涉及出水口有盖、橡胶垫圈齐全完好。2消防柜和小型灭火器消防柜内器材配备齐全，附件完好无损。查现场。□符合□不符合□不涉及放置地方干澡、清洁、配置合理。有专人负责定期检查。药剂定期更换，有更换记录和有效标签。3消防道路无堵塞消防道路现象。查现场。□符合□不符合□不涉及10、职业卫生序号检查项目、内容检查方法或依据检查结果备注1建立有职业卫生档案。检查资料□符合□不符合□不涉及2职业病防护设施完好，并有定期检查校验记录。3建立有员工个体防护用品发放档案，员工个人防护用品使用率100%。4职业病危害警示标识、告知牌、职业病危害中文警示说明清晰、醒目，悬挂正确。职业病危害因素监测结果告知牌及时更新监测结果。5职业病危害作业人员上岗前、在岗期间、离岗前职业健康检查率100%，职业禁忌证、疑似职业病患者按规定进行了处理.3、车间安全检查表部门部门负责人检查人员检查日期检查内容检查情况备注一、作业环境1.车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通；□符合□不符合2.作业区内的场地应整齐、防滑、无凹陷凸起和严重油污现象；□符合□不符合3.车间消防设施器材及标识应在位、完整有效、整洁合格，电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品；□符合□不符合4.原材料、半成品、工具等存放场地不得侵占安全通道；□符合□不符合5.危险源严格按照管理制度规定摆放。□符合□不符合二、安全管理1.车间专职安全人员应建立安全档案，随时记录安全会议及活动情况；□符合□不符合2.车间专职安全人员做好职工安全教育培训工作，并做好记录；□符合□不符合3.运行设备维护及时、保持清洁，设备保养记录清晰齐全；□符合□不符合4.工作前必须按规定穿戴好防护用品，旋转设备严禁戴手套作业；□符合□不符合5.工作人员在岗情况，请假人员履行请假手续；□符合□不符合检查结果及整改要求：4、专业性安全检查表-设备日序号检查标准内容检查方法检查评价符合不符合及主要问题1特种作业人员必须持证上岗2设备及设备周围必须保持清洁，电气线路干燥清洁无油污3生产设备必须具有适应环境的足够能力，特别是耐磨损和抗疲劳的能力4生产设备上的相对运动部位应具有良好的润滑条件，应选择合适的油品5生产设备需要进行检查和维修的部位必须处于安全状态，维修检查必须方便6操作者需要接近的可动零件必须配置必要的安全防护装置7人员可能触及的生产设备过冷或过热部件必须配置防接触屏蔽8每台生产设备必须有标牌，使用安全色；易发生危险的部位，必须有安全标志9电源偶然切断又重新接通时，设备必须能避免危险运转隐患治理情况：提示：不涉及的选项，在符合中填写不涉及。序号检查标准内容检查方法检查评价符合不符合及主要问题1建立健全岗位责任制和日常管理制度。各类人员必须经过消防培训。制订消防训练计划，并严格按照计划进行消防训练。每年至少演练1次。查现场查记录2消防栓要有点检记录，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪、消防水带、消防扳手应完好。消防水管直径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。3附件完好无损。灭火器压力值处于正常压力范围，保险销和铅封完好。4消防通道保持畅通5应急灯在断电后启动应正常工作疏散指示标识齐全隐患治理情况：提示：不涉及的选项，在符合中填写不涉及。序号检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题认真执行作业规程；认真执行工作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。落实好检修规程、1业要严格落实安全措施。2试报告和记录。防雷接地符合安全规范的要求。查现场查记录无违反标准现象；2、电气设备完好，绝缘性能良好；3、配电柜安装按标准进行设置和安装。4、易燃易爆区域的电气设备均达到防爆级别3动、破损、烧蚀等现象6、各种仪表工作正常，精确度符合要求；7、安全警示标志齐全明显；8、电缆或钢管配线无松动、脱落、损坏、腐蚀等现象9、恶劣天气对电气设备设施进行遮挡，防止雨雪淋到。隐患治理情况：5、专业性安全检查表-压力容器、压力管道被检查单位：单位负责人：检查时间：年月日人员压力容器、压力管道检查由工程部组织，相关专业管理人员参加。目的对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向EHS部、研发部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准依据）检查评价符合不符合及主要问题1管道的检验1、新投用压力容器必须有使用许可证2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测查看安全阀台账和检验看外观和标识1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状2压力容器周期检验况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全查记录台账、档案3压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况1、必须持有效证件上岗2、特种作业复审3、操作人员经常接受教育查检查记录，现场查看1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作4压力管道管理3、建立压力管道操作的技术档案4、对压力管道操作人员进行安全技术培训查检查记录，现场查看6、专业性安全检查表-锅炉被检查单位：单位负责人：检查时间：年月日人员锅炉安全检查由工程部组织、相关专业管理人员参加。目的对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向EHS部、研发部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1现场管理1．锅炉房各种规章制度必须建全。2．司炉工，水处理人员必须持证上岗。3．锅炉运行记录齐全。4．锅炉房安全通道畅通。1、查看各项制度2、查看资格证3、查看锅炉运行记录4、查看现场2锅炉检验1、锅炉必须办理使用许可证2、未经检验的锅炉不准使用3、锅炉每年至少一次检测识3锅炉本体检查项目1．本体可见受压元件完好、无渗漏。2．管道阀门、法兰无腐蚀渗漏。3．人孔、手孔、头孔无腐蚀渗漏。4．炉体保温状况正常。1、查看受压元件是否完好、无渗漏2、备件无腐蚀渗漏3、炉体保温状况正常。4锅炉外部检查1、外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏等2、各类附件齐全、灵敏可靠3、定期进行校验（一年一次）1、现场查看2、现场查看3、查定期校验台帐、记录5安全设施检查1、自动排气装置安全阀、压力表必须严格定期效验2、所有蒸汽压力表必须标明压力红线，3、泄排管道装置要畅通1、查效验记录、标签2、查看现场3、查看现场6水位计检查1、按锅炉运行要求水位标准执行水位表每班必须定期冲洗，杜绝泄漏。2、有水位最高最低标志，2只仪表指示，水位表冲洗水位表有无泄漏1、查记录、看现场2、查看现场7自动保护1．水位示控联锁装置。2．超温报警。3．超压报警联锁装置。4．点火及熄火保护装置。查看所有装置是否正常8水处理水处理装置正常，化验取样有记录。1、水处理装置正常2、查化验记录检查人签名：陪检查人签名：7、专业性安全检查表-监测仪表被检查单位：单位负责人：检查时间：年月日人员监测仪表安全检查由工程部组织，本专业管理人员参加。目的对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向EHS部、研发部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方据）检查评价符合不符合及主要问题1仪表管理（1）认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上；（2）一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。查看记录及现场（1）联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全；2联锁保护（2）联锁安装率、使用率、完好率达到100%；（3）联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字；（4）联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续；查看记录可燃气体检（1）布点和安装位置合适，符合有关规定要求；测报警仪、（2）多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理；查看现3有毒气体报（3）报警器安装率、使用率、完好率达到100%；场及记警仪、烟火（4）各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常；录报警仪（5）传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘检查人签名：陪检查人签名：8、专业性安全检查表-危险化学品被检查单位：单位负责人：检查时间：年月日人员危险化学品安全检查由EHS部组织、相关安全管理人员参加。目的对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向EHS部、研发部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1管理明确危险化学品安全管理部门，落实专责或兼职管理人员。明确管理人员及从业人员的安全职责。查文件、制度2制度收集安全生产法律法规、危险化学品管理规定及标准；修订和健全本单位安全生产规章制度。根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制危化品岗位安全操作规程。将有关法律法规、规章制度和安全操作规程发放到有关的工作岗位，及时对从业人员进行宣传和培训。定期评审和修订安全生产规章制度和危化品安全操作规程。查文件、制度、规程等资料3培训对危化品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育，考核合格方可上岗。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。危化品从业基层单位、班组应开展班组安全活动；班组安全活动应有内容、有记录。查记录4一书一签编写安全技术说明书与安全标签。化学品的标签和物品必须相符，标明浓度和保管人。查档案5购买不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。查现场查采购6发放易制毒化学品执行双人双发制度；发放记录真实、齐全。7使用相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；有防止互为禁忌物品接触的措施；导除静电、紧急放料和自动报警等措施。查现场查记录应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；8储存分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；化学危险品库房应有良好的通风和必要的避雷设备，并根据物品的性质和不同储存方法，设置相应的防爆、泄压、防火、导除静电和防护围堤等安全措施。查现场查记录库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具。9装卸运输装运易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具。运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输查现场资质。危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作。检查人签名：陪检查人签名：9、季节性安全检查表-春季日序号检查内容检查标准检查方式检查结果备注1春季防雷情况：装置及建筑物的静电接地情况、静电跨接情况、防雷设施的完好情况各静电接地良好、装置及建筑物防雷检测合格、静电跨接良好、防雷设施完好现场检查与察看检测报告□符合□不符合2春季防火情况：危险化学品管理，各类作业的票证管理及防范措施的落实情况，各办公设施的用电管理情况危险化学品管理到位，各类作业均按规范审批、作业，办公设施内用电设备得到很好的管理现场检查□符合□不符合3装置防风情况：装置区内的仪表电器盒盖的固定情况、平台楼面的规办公场所门窗管理装置内的各电器仪表的盒盖固定良好、平台楼面无杂物、办公设施门窗关闭现场检查□符合□不符合4装置防塌陷情况：装置区内的设备群座及装置地面的坚实情况、装置地面是否存在松动现象设备润滑正常、设备备用良好、无带病运转设备存在现场检查与询问□符合□不符合5防霉情况：公司内的各类文件存放管理情况、各类用具用品的质量管理情况、各类工作餐的管理情况文件存放安全，通风良好，辖区内车辆防火良好现场检查□符合□不符合10、季节性安全检查表-夏季日序号检查内容检查标准检查方式检查结果备注1况、各类防暑降温物品及时发放工作降温预案现场查看与询问□符合□不符合2办公设施的用电管理情况危险化学品管理到位各类动火作电设备得到很好的管理现场检查□符合□不符合3夏季防中毒情况：员工劳保用品的佩戴与作业现场的毒物含量控制情况管理员工正确佩戴各种劳保用品对现场的跑冒滴漏及时整治现场检查□符合□不符合4夏季防暴雨、防洪情况：装置范围的各用具的配备情况疏通下水道、制定应急预案现场检查与询问□符合□不符合5况，作业人员严格遵守各类规章制度、规程、做好各类作业预危分析现场检查与询问□符合□不符合各静电接地良好装置及建筑物防现场检查与6察看检测报□符合□不符合况设施完好告11、季节性安全检查表-秋季日序号检查内容检查标准检查方式检查结果备注1秋季防燥情况：装置周围易燃物的存放情况、装置区的各静电跨接情况装置区周围无易燃及可燃物存放装置区的附近无废旧棉纱等存放现场检查□符合□不符合2秋季防火情况：危险化学品管理，各类作业的票证管理及防范措施的落实情况，各办公设施的用电管理情况危险化学品管理到位，各类动火作备得到很好的管理现场检查□符合□不符合3秋季防中毒情况：员工劳保用品的佩戴与作业现场的毒物含量控制情况管理员工正确佩戴各种劳保用品对现场的跑冒滴漏及时整治现场检查与总控室控制指标的检查□符合□不符合4秋季防风情况：装置区内的仪表电器盒盖的固定情况、平台楼面的规范管理情况、高位设备的固定情况、办公场所门窗管理装置内的各电器仪表的盒盖固定良关闭现场检查□符合□不符合5秋季防爆情况：装置内各类危险物料的含量控制情况，各类动火作业的措施落实情况，程、做好各类作业预危分析现场检查与询问□符合□不符合秋季防寒情况：员工的作业环境的防寒作业环境的防寒设施提前得到落实、6设施的配备情况、防寒用品的发放与备防护用品提前发放装置的防冻措施现场检查与询问□符合□不符合用情况、装置防寒措施的提前落实情况提前落实12、季节性安全检查表-冬季日序号检查内容检查标准检查方式检查结果备注1冬季防滑情况：装置、办公场所的的卫生整洁情况装置及办公场所的楼梯扶手良好、地面积雪、积冰及时清理、各楼梯洁净无杂物现场检查□符合□不符合2冬季防火情况：危险化学品管理，各类作业的票证管理及防范措施理情况危险化学品管理到位，各类动火作业均办理票证得到批准、防范措施得到很好的落实、各办公设施内用电设备得到很好的管理现场检查□符合□不符合3冬季防冻情况：装置区内的各用水部位及易冻部位的防冻情况、各易冻部位提前做好防冻工作、现场检查□符合□不符合4冬季防中毒情况：员工劳保用品的佩戴与作业现场的毒物含量控制情况管理员工正确佩戴各种劳保用品，对现场的跑冒滴漏及时整治现场检查□符合□不符合5冬季防凝情况：控制好各类工艺落实控制好各类指标、易凝部位得到及时冲洗或置换、易凝部位进行保温处理现场检查□符合□不符合13、季节性安全检查汇总表序号检查时间检查部位检查出的问题预防纠正措施备注14、节假日安全检查-节前（后）日序号检查项目检查要求检查结果备注1制定假期值班表，明确值班人员和职责人员、职责。□不符合2作业现场的物品、设备是否清楚按规定摆放整齐，工作环境好、设备干净。现场按5S要求管理□不符合3使用、储存危险化学品场所的物否保持干净、整洁。物品按规定存放，场所干净、整洁。□不符合4使用后的危险化学品包装桶/瓶是否按规定放在指定地点。使用后的危险化学品包装按