双控-安全风险辨识管控手册1

XX玻璃有限公司

安全风险辨识分级管控

手册

编制:________________

审核：________________

批准：_________________

XX玻璃有限公司

二。一九年十二月

前B

为贯彻落实《河北省安全生产风险管控和隐患治理规定》

(河北省人民政府(2018)2号)和《关于推进安全生产领

域改革发展的实施意见》(冀发(2017)22号)的文件精神,

进一步落实企业主体责任，构建风险分级管控和隐患排查治

理双重预防工作机制，切实提高我公司安全生产管理水平，

预防和减少生产安全事故，确保安全生产形势稳定向好，根

据《秦皇岛企业安全风险分级管控体系建设指南》及国家有

关法律法规、行业标准规范特制定《XX玻璃有限公司安全风

险辨识分级管控手册》。

本手册经公司总经理批准，现正式发布，要求各部门、

各岗位人员严格执行，执行过程存在问题及时反馈。

XX玻璃有限公司

二。一九年十二月

目录

1基本概况.......................................................5

1.1企业概况.....................................................5

1.2编制依据.....................................................5

1.3风险辨识范围.................................................6

2风险辨识管控工作过程..........................................7

2.1策划与准备..................................................7

2.2安全风险评估.................................................7

3自然环境危险、有害因素辨识与分析.............................12

3.1地质.........................................................12

3.2雨雪冰冻....................................................12

3.3洪水.........................................................13

3.4地震........................................................13

3.5雷击、雷暴..................................................13

3.6大雾........................................................16

3.7大风、强对流天气............................................16

4主要危险有害物质危险有害因素辨识与分析.......................16

5生产过程和设各危险、有害因素辨识与分析.......................17

5.1原材料进厂、产品出厂及厂内运输危险、有害因素分析..........17

5.2生产过程危险有害因素分析...................................18

5.3压力容器作业危险有害因素分析.............................19

5.4叉车作业危险有害因素分析...................................19

6辅助作业危险有害因素分析.....................................20

6.1变配电作业危险有害因素分析.................................20

6.2维修作业危险有害因素分析...................................20

7生产过程危险、有害因素辨识与分析.............................22

7.1人的危险、有害因素辨识与分析..............................22

7.2物的危险、有害因素辨识与分析..............................24

7.3环境因素....................................................25

7.4管理因素....................................................27

8重大危险源辩识................................................27

9风险辨识......................................................28

9.1主要岗位职责清单...........................................28

9.2风险辨识单元的划分...........................................33

9.3各个单元风险辨识..............................................34

10风险评估......................................................42

10.1各个单元风险辨识.............................................42

10.2风险等级分布信息表..........................................56

11风险管控信息台账...............................................57

12绘制公司四色风险分布图.......................................71

12公司各岗位安全风险告知卡......................................72

13隐患排查体系建设...............................................79

13.1隐患排查表的设计.............................................79

13.2隐患排查台账的设计.........................................115

14附件..........................................................120

14.1双控建设方案..............................................120

14.2安全检查与隐患治理综合管理制度...........................123

XX玻璃有限公司双控手册

1基本概况

1.1企业概况

XX玻璃有限公司位于秦皇岛经济技术开发区黑龙江西道29号。经营范

围：玻璃及其玻璃制品的销售，玻璃加工，货物进出口。o主要原料：玻

璃原片、PVB透明胶片、分子筛、铝条、丁基胶、密封胶。主要生产设备

有钢化炉1台，双边磨2台，打孔机1台，中空生产线一条（含合片机、

全自动打胶机、丁胶机、铝条折弯机），夹胶生产线一条（含洗片机、热

压机、蒸压釜）。主要产品为中空、钢化、夹胶建筑用玻璃，年产量30

万平方米。

公司拥有员工34人，设有车间1个，设置了专职安全管理人员。负责

执行公司安全生产方针，负责企业日常安全管理工作和安全监督检查。

1.2编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2014年主席令13号2014年12

月1日执行）

（2）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号，自

2009年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第二十九号，自2019年

4月23日起施行）

（3）《中华人民共和国职业病防治法》（根据2018年12月29日第十

三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和

国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正）

（4）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591

号，自2011年12月1日起施行，中华人民共和国国务院令第645号修订,

自2013年12月7日起施行）

（5）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双

重预防机制的意见》（安委办（2016）11号，2016年10月9日施行）

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（6）《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管

控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四（2016）31号）

（7）《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监

总管四（2017）129号）

（8）《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试

行）》（应急厅（2019）17-5）

（9）《河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐

患排查治理双重预防控制机制建设的意见》（冀安委办（2017）1号，2017

年1月3日施行）

（10）《河北省安全生产风险管控和隐患治理规定》（河北省人民政府

（2018）2号）

（11）《秦皇岛市安全生产委员会办公室关于印发《秦皇岛市企叱安全

风险辨识与管控指南〉的通知》（秦安办（2016）24号，2016年6月22

日）

（12）《关于进一步落实深化安全生产大琲查大整治攻坚行动“一个台

账、四个清单”工作的提示函》（冀安委办函（2018）67号）

（13）《关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知》

（冀安监管四（2018）158号）

（14）《秦皇岛市企业安全风险辨识与管控指南》（秦安办（2016）24

号）

（15）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

（16）《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

（17）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

1.3风险辨识范围

风险辨识管控工作的范围主要包括以下几个方面：

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（1）生产原料的采购、生产、包装及厂内运输；

（2）后勤保障系统包括办公、财务及生活系统；

（3）建（构）筑物、生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、

场所和气象条件；

（5）公司各岗位员工的健康状况、安全防护和安全作业行为；

（6）安全三项制度及安全管理情况；

（7）其他可能产生风险的因素。

2风险辨识管控工作过程

风险辨识管控工作过程主要包括：策划与准备、安全风险评估，包括安

全风险辨识与分析、安全风险评价、安全风险管控、风险更新。

2J策划与准备

成立安全风险辨识评估小组，主要负责人任组长，明确组长、组员及职

责分工，成员包括安全管理人员、专业技术人员及各岗位员工等。

2.2安全风险评估

安全风险评估包括安全风险辨识与分析、确定安全风险评估准则进行安

全风险评价、安全风险管控、绩效考核、改进提升。

2.2.1安全风险辨识与分析

对作业岗位、设备设施存在的主要危险源进行辨识、分析c利用历史数

据、理论分析、专家意见以及相关者的需求等信息，对潜在风险进行系统

归类，掌握哪些潜在因素将导致事故发生，什么特定条件会使事故影响扩

大，识别风险产生的根源，分析承受风险的可能性，为风险评估与风险管

控提供基础。

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2.2.2确定安全风险评估方法

本次风险评估采用评价方法：作业条件风险程度评价（LEC）法。

作业条件风险程度评价（LEC）的基本原理是根据风险点辨识确定的危

害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：

D=LEC

式中：D——风险值

L——发生事故的可能性大小

E一一暴露于危险环境的频繁程度

C一一发生事故产生的后果

当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事

故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，

绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定

为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况

指定为若干中间值，见表2-1。

表2・1事故发生的可能性（L）

分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性

10完全可能预料

0.5很不可能，可能设想

6相当可能

0.2极不可能

3可能，但不经常

0.1实际不可能

1可能性小，完全意外

当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的

时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非

常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干

个中间值，如表2-2。

表2・2暴露于危险环境的频繁程度（E）

分数值频繁程度分数值频繁程度

10连续暴露2每月一次暴露

6每天工作时间内暴露1每年几次暴露

3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露

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关于发生事故产生的后果（C）,由于事故造成的人身伤害与财产损失

变化范围很大，因此规定其分数值为1T00,把需要救护的轻微损伤或较

小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分

数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间，见表2-3。

表2・3发生事故产生的后果（C）

分数值后果分数值后果

100大灾难，许多人死亡7重伤

40灾难，数人死亡3轻伤

15非常严重，一人死亡1引人关注，不利于基本的安全卫生

要求

风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值

并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级

别的界限值，以符合持续改进的思想。表2-4内容可作为确定风险级别界

限值及其相应风险控制策划的参考。

表2・4风险等级划分

D值危险程度风险等级

>320极度危险重大风险

160~320高度危险较大风险

70〜160显著危险一般风险

一般危险

<70低风险

稍有危险

安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,

分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。

重大风险：红色风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有

当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低

风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

较大风险：橙色风险，必须制定措施进行密制管理。公司对重大及以上

风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职

责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并

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根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，

直至风险降低后才能开始工作。

一般风险：黄色风险，需要控制整改。公司、部门（车间上级单位）应

引起关注，负责一般安全风险危害因素的控制管理，所属车间具体落实；

应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防

成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必

须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

低风险：蓝色风险，可以接受（或可容许的）。车间应引起关注，负责

低安全风险危害因素的控制管理，所属班组具体落实；不需要另外的控制

措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需

要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

2.2.3安全风险评价

用上述评估方法对公司周边环境、设备设施、安全管理等进行风险评价。

表2・5风险单元划分

风险类别风险评价方

序号风险单元

法

1固有风险切裁工艺

2固有风险中空工艺

3固有风险钢化工艺

生产区

4固有风险夹胶工艺

5固有风险特种设备操作系统（蒸压釜、叉车）作业条件风

6固有风险原料、成品转运险程度评价

7固有风险变配电室（LEC）

辅助区

8固有风险施工、维修

11固有风险办公室

办公生活区

12固有风险警卫室

13固有风险厂区及周边环境厂区及周边环境

14潜在风险安全管理体系单元

15潜在风险人员健康素质单元

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16现实风险从业人员职业健康体检情况单元

2.2.4安全风险管控

1、对安全风险的控制措施主要包括(但不限于)以下五类：

(1)工程技术措施。包括消除或降低或隔离风险和风险控制点的各种

硬件设施改造、技术手段与工程措施等。

(2)管理措施。包括为降低或控制风险，制定与完善相关的管理制度、

政策，以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策

等。

(3)应急准备。是针对不可控风险(确实难以消除、难以控制或防不

胜防的风险)而采取的特殊的风险控制措施。包括应急预案、演练、队伍、

物资、资金、技术等各个方面的准备工作。

(4)教育培训。为了贯彻企业经营方针和目标、实现安全生产、提高

员工安全素质、减少人为失误，根据生产过程中，不同作业形式，进行安

全管理、安全操作的教育培训。

(5)个体防护措施。根据生产过程中不同性质的有害因素，采用不同

方法，保护肌体的局部或全部免受外来伤害，包括安全帽、手套、防砸鞋、

安全带等。

2、安全风险的控制措施的合理性、充分性和实施有效性、可操作性逐

步完善改进，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。健全安全风

险公告警示和重大安全风险预警机制，定期对重大安全风险、较大安全风

险进行分析、评估、预警，落实企业安全风险分级管控岗位责任，力争降

低风险等级。

3、将重大、较大安全风险所在部位列入本单位的隐患排查重点部位清

单，进行重点隐患排查。

4、企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图

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依据各场所的安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般

风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业“红橙黄

蓝”四色安全风险空间分布图，以便于对现场的风险管理。

2.2.5风险更新

1、应在安全风险辨识评估结果的基础上，根据实际情况的变化和风险

控制的成效、存在的问题，密切监测相关安全风险的动态变化。

2、在安全风险监测结果的基础上，要重新评估并确定安全风险等级，

调整安全风险控制措施。动态更新周期原则上为每季度更新一次，各单位

可结合安全风险事件固有属性和当前国内外经济社会环境做适当调整。

3自然环境危险、有害因素辨识与分析

3.1地质

地质危险、有害因素是指天然或人类活动导致坍塌、落石、泥石流等不

良地质的发生，对人造成伤亡或对建筑物及设备造成突发损害的因素；有

害因素直接或间接影响人的身体健康，导致疾病或对建筑物和设备、环境

造成损害的因素。

厂区所在位置不存在坍塌、落石、泥石流等自然灾害。

3.2雨雪冰冻

发生雨雪冰冻事件类型主要有：淹没、摔伤、坍塌、结冰、设备冻裂、

车辆交通事故等。

大雨易造成生产场所积水、厂房漏雨、边沟排水不畅、雨水倒灌等现象

发生，将影响公司正常生产；大雨还会造成饮用水源浑浊以及食物短缺，

影响员工的生活。

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大雪易造成生产区、生活区等处次生灾害发生，造成人员、车辆通行受

阻，甚至造成人员伤害和设备事故；大雪还易造成交通中断，以致食物短

缺，影响员工的生活；由于车间为彩钢瓦轻质屋顶，承重能力有限，如屋

顶积雪过厚，容易压塌屋顶，造成厂房设备损毁。

冰冻易造成水系统结冻等现象发生，影响机组安全运行；水管、管路结

冰，影响消防水系统；冰冻还会造成饮用水冻结，影响员工的生活。

3,3洪水

厂区距离周边河道较远，洪水对厂区安全无影响。

3.4地震

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),抗震设防烈度为7度，

设计基本地震加速度值为0.1g,设计地震分组为第一组。

一旦发生超设防标准地震，可能导致地表的裂缝、山体滑坡、建筑物倒

塌等，将造成生命财产的毁灭性灾害。

3.5雷击、雷暴

雷电产生于雷暴，而雷暴往往伴随强对流天气而形成，是由大气环流和

当地气象因素决定的，本地区年平均雷暴日数为34天，遭遇雷击的情况

较为普遍。雷击对电站的设备及人员安全危害较大，轻者造成误动作、元

器件损坏，重者造成人员伤亡，主设备损坏甚至机组事故停机等重大安全

事故。

为了确保厂区的人员及设备安全，本厂时刻确保防雷接地系统正常，每

年请专业机构对防雷接地系统进行检测，防雷电接地电阻符合国家相关防

雷技术规范，大大降低了雷击对厂内人员和设备的危害，但在雷雨天气仍

应避免进行室外作业。

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3.5.1雷击危害

（1）进出室内电缆可能在远处遭遇到直击雷，强大的雷电流将以光速

沿该电缆传回电源。经过变电所的衰减等，到达电源控制设备仍然有可能

达到上千伏电压。如此高的电压对于控制设备很有可能是毁灭性的。

（2）附近的避雷铲和避雷带等接闪装置吸收雷电时，布设在其下的直

击雷防护系统附近线缆最大限度地感应而产生感应电流，沿着线缆峙输到

设备。

3.5.2防护措施

雷击防护就是通过合理、有效的手段将雷电流的能量尽可能的引入到大

地，是疏导，而不是堵雷或消雷。一个完整的防雷系统包括两个方面：直

接雷击的防护和感应雷击的防护。缺少任何一面都是不完整的、有缺陷的

和有潜在危险的。一般将其分为外部避雷和内部避雷两部分。由避雷针（或

避雷带、避雷网）引下线和接地系统构成外部防雷系统，主要是为了保护

建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故；而内部防雷系统则是防止

雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成损坏，这是外部防雷系统无法保

证的，为了实现内部避雷，需对建筑物进出各保护区的电缆、金属管道等

安装过电压保护器进行保护并良好接地。

（1）多级保护原则：即根据电气、微电子设备的不同功能、受保护的

程序和所属保护区域确定防护要点作分类保护；根据雷电和操作瞬间过电

压危害的可能通道，对电源线和数据、通信线路都应做多级层保护。

（2）外部无源保护：主要依靠避雷针（网、线、带）和接地装置。当

雷云放电接近地面时，它使地面电场发生畸变。在避雷针（线）顶部，形

成局部电场强度畸变，以影响雷电先导放电的发展方向，引导雷电向避雷

针（线）放电，再通过接地引下线，接地装置将雷电流引入大地，从而使

被保护物免受雷击。建筑物的所有外露金属构件（管道），都应与防雷网

（带，线）良好连接。

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（3）内部防护

1）电源部分防护：雷电侵害主要是通过线路侵入。对高压部分电力局

有专用高压避雷装置，同时，在所有重要的、精密的设备以及UPS的前端

应对地加装电涌保护器，目的是用分流（限幅）技术即采用高吸收能量的

分流设备（电涌保护器）将雷电过电压（脉冲）的能量分流泄入大地，达

到保护目的。

2）信号部分保护

对于信息系统，应分为粗保护和精细保护。粗保护量级根据所属保护区

的级别确定，精细保护要根据电子设备的敏感度来进行确定。其主要考虑

的如：卫星接收系统、电话系统、网络专线系统、监控系统等。在所有信

息系统进入楼宇的电缆内芯线端，应对地加装电涌保护器，电缆中的空线

对应接地，并做好屏蔽接地，其中应注意系统设备的在线电压、传输速率、

按口类型等，以确保系统正常的工作。

3）接地处理

在计算机机房的建设中，一定要求有一个良好的接地系统，因所有防雷

系统都需要通过接地系统把雷电流泄入大地，从而保护设备和人身安全。

如果机房接地系统做得不好，不但会引起设备故障，烧坏元器件，严重的

还将危害工作人员的刍命安全。另外还有防干扰的屏蔽问题，防静电的问

题都需要通过建立良好的接地系统来解决。

（4）有外部防雷措施同时更需要完善内部防雷措施

外部防雷措施中避雷设施的引下线在接闪以后，会有很大的瞬变电流通

过，也就是说在周围会产生很大的瞬变电磁场。因此，安装了外部避雷措

施不能代替内部防雷拮施C再者，避雷针的工作原理是引雷，所以在概率

上来说，安装了避雷针以后，建筑物的避雷系统遭受雷击的可能性会增大,

也就是说瞬变电磁场发生的几率会变大，过电压产生点的距离会缩短（引

下线处），所以安装了外部避雷措施的含有电脑网络等系统的建筑物更加

需要内部防雷措施。

（5）定期检测

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定期检测是防雷装置后期维护的必要措施，每年在雷雨季节到来之前，

由法定检测技术机构对防雷装置进行一次全面检测，并对防雷装置的安全

性能做出评估，制定相应的雷电灾害应急预案。

（6）其他措施

虽然厂区在预防上采取了种种措施，但在雷雨天气仍应避免进行室外作

业。

3.6大雾

大雾易诱发交通事故，造成人员伤亡。大雾会使空气质量变差，一些

污染物浓度增加，可能引发环境污染事故。

大雾天气户外作业都可能因能见度低而影响正常工作，增加事故发生

几率，甚至作业人员因能见度低而误入非安全区域内，造成伤害。

3.7大风、强对流天气

本区最大风速为19m/s,大风和强对流天气有可能吹倒建筑物、高空设

施、标识牌等，易造成人员伤亡和财产损失。大风和强对流天气会吹落高

空物品，易造成砸伤砸死事故。大风和强对流天气伴发的暴雨容易导致厂

房、设备受淹或造成设备损坏等事故。

4主要危险有害物质危险有害因素辨识与分析

公司涉及检修过程可能使用氧气、乙块

根据《危险化学品目录》（2015版）氧气、乙烘属于危险化学品°

在设备设施检维修过程的焊接与切割中，会使用氧气和乙块。

氧气易助燃，几乎与一切可燃物都可进行燎烧，与其他可燃气体衣一定

的比例混合后极易发刍爆炸，其主要危险是易燃烧和易爆炸。氧气燃烧时

通常温度很高，火势很猛，灾害严重，氧气燃烧导致的灼烫和烧伤事故往

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XX玻璃有限公司双控手册

往烧伤面积大、深度深，难以治愈。氧气爆炸时通常强度很大、很猛烈，

冲击性、破坏性和毁灭性极强。

乙焕与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。与氧

化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、

银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

5生产过程和设备危险、有害因素辨识与分析

根据《企业职工伤亡事故分类》公司在生产过程中可能发生事故类型或

风险类型主要有：

火灾爆炸、机械伤害、物体打击、触电、容器爆炸、车辆伤害等伤害。

公司主要设备设施一览表如下：

序号设备名称型号数量备注

1钢化炉GTW5024-2412H型1台

2全自动涂胶机MGM-S-14-32A1台

3立式合片机LBJ18001台

4高压釜80FU2860.W.11台压力容器

5双边磨LCH402如CH25221台

6切割机PQ4228-Y1台

7自动折弯机PLZJ-YD1台

8叉车安徽合力CPC301台厂内机动车辆

9叉车杭州CPC30-AG21台特种设备

5.1原材料进厂、产品由厂及厂内运输危险、有害因素分析

（1）原材料进厂、产品出厂为汽车运输，厂内可能发生车辆伤害。

（2）厂内运输使用叉车等运输工具，叉车如倒车警报、倒车镜等存在

隐患或行驶速度过快，容易发生车辆伤害。

（3）成品为箱装，装卸、运输时人员可能发生砸伤等事故。

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XX玻璃有限公司双控手册

（4）包装物、成品码垛高度不宜过高，过高时容易发生坍塌事故。

（5）出入口人车混流；未设置限速标志；司机未按照交通规则行驶；

运输车辆未定期检修保养等情况可能造成的车辆伤害。

5.2生产过程危险有害因素分析

（1）机械伤害

切割机、自动折弯机等设备均存在旋转运动部位，如防护存在缺陷或

作业人员违章操作，可能会导致机械伤害事故。

（2）触电

1）防护缺陷。

保护接地或接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等保护措施缺陷

或不完善，可能会引发触电事故。

2）设计、安装缺陷。

电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要

的检修维护，保护装置失效等，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接

头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患。

3）违章操作或操作失误。

线路老化、机械损害：低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装

置失效；用电设备金属外壳保护接地不良，人员操作、监护、防护缺陷等;

保护措施不到位等引起的触电事故。

（3）成品包装与储运系统危险有害因素分析

成品由叉车送入成品周转区暂存，再根据需要，由叉车装汽车外运。叉

车属于特种设备。

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①在叉车作业中，若作业人员无证驾驶、酒后驾驶叉车作业、附近作

业人员不慎等情况可引发车辆伤害事故。叉车事故主要有叉车倾覆、卡伤

工人脚部、叉车压伤等。另外，叉车作业中，行车速度过快、叉车转弯时、

工作台上升过程中变向行驶等情况容易使货物掉落，砸伤附近作业人员。

②成品外运由汽车运输，车辆在厂内行驶过程中，若驾驶员违章驾驶

（如无照驾驶、酒后驾驶或超速驾驶等），出入口人车混流，未设置限速

标志，操作人员未安照交通规则行驶，运输车辆为定期检修保养等造成的

车辆伤害。

5.3压力容器作业危险有害因素分析

公司存在高压釜、气瓶等压力容器，压力容器泛指在工业生产中用于

完成反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程，并能承受压力的密

闭容器。

压力容器由于超压运行、安全防护装置失效或（和）承压元件的失效,

使压力容器内的工作介质失控，从而导致油罐泄漏或爆炸事故；泄漏透平

油等物质若遇明火可能会引发火灾事故。压力管道由于其阀门、法兰损坏、

超压运行可能造成爆管、泄漏、冲击波伤人等事故c压力容器因本身质量、

材质问题或安装、焊接不当可能造成无法承受额定压力值导致爆炸或气体

泄漏。应按照压力容器管理相关规定及时检修检测压力容器、管道的阀门、

安全附件及其保护装置，确保其安全运行。

5.4叉车作业危险有害因素分析

在叉车作业中，若作业人员未持证上岗、带病或酒后驾驶叉车作业、

车辆带病作业等情况可引发车辆伤害事故。叉车事故主要有叉车倾覆、卡

伤工人脚部、叉车压伤等。另外，叉车作业中，行车速度过快、叉车转弯

时、工作台上升过程中变向行驶、人员违章操作、光线不良等情况容易使

货物掉落，砸伤附近作业人员。

19

XX玻璃有限公司双控手册

6辅助作业危险有害因素分析

6.1变配电作业危险有害因素分析

公司设有配电间为生产提供电力保障，存在配电屏、开关装置等。引

起触电事故的主要原因，除了电器设备缺陷、设计不周等技术因素外，常

见原因有：

(1)不办理操作票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具

和电气工具；

(2)检修电器设备工作完毕，未办理工作票终结手续就恢复送电；

(3)倒闸操作不核对设备名称、编号、位置状态；

(4)装设地线不验电；

(5)在潮湿地区进行焊接工作时不穿绝缘鞋、操作时不戴绝缘手套、

无监护人；

(6)电动工具金属外壳不接地；

(7)防止误攀登、误入供电设施的安全措施不完善或不符合要求；防

电气误操作设施有缺陷等；

(8)工作人员擅自扩大工作范围，电气作业的安全管理工作存在漏洞;

(9)操作人员操作失误；

(10)作业人员不具备资质，无相应的特种作业证书作业；

(11)其他违反安全工作规程的行为。

6.2维修作业危险有害因素分析

公司在检维修作业时可能涉及焊接切割作业但气瓶不储存。

(1)电焊作业危险有害因素分析

1)触电

①弧焊设备外露的带电部分若未设置完好保护，一旦人员或金属物体

与之相接触，可能造成人员的触电事故。

20

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②焊机必须以正确的方法接地。接地装置必须连接良好。接地装置发

生故障，可能造成人员的触电事故。

③操作人员应按要求佩戴好电焊手套和绝缘鞋等必须的防护用品。若

违规操作和不穿戴防护防护用品，可能造成触电伤害和高温灼伤。

2）火灾爆炸

电焊工作中的疏忽大意会造成火灾，甚至引起爆炸，其后果往往很严重，

主要原因有：

①飞溅的火花、熔融金属的熔渣的颗粒，点燃焊接处附件的易燃物及

可燃气体而引起火灾。

②由于电焊机的软线长期拖拉，使绝缘破坏，或焊机本身绝缘损坏发

生短路而发热造成火灾。

③其他原因，如通风不好，散热不良等造成焊接过热；又如弧焊变压

器的铁芯绝缘损坏或长时间过电压，使涡流损耗和磁滞损耗增加而引起过

热等。

高处焊接作业时，工业平台设置不合规范，工作人员未按操作规程操

作，未佩戴个体防护用品，可能导致高处坠落事故。

3）灼烫

焊接操作过程中的飞溅会造成灼烫事故。

4）中毒窒息

焊接作业场所通风不良，可能造成急性中毒窒息事故。

（2）气焊与切割作业危险有害因素分析

1）火灾、爆炸

①氧气、乙烘气体可从气喉的接驳位或配件等位置的绛隙漏出C

②吹管的火焰、灼热的工件表面或过程产生的熔渣燃着场地附近的易

燃或可燃物料而引致火灾。

③使用焊炬、割炬时，不按要求检查焊、割炬的气路是否通畅、气密

性等，不遵守焊、割炬点火、调节及熄火的程序。

④气瓶距离切割作业点距离不够；不同气体间距气瓶间距不够。

21

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⑤气瓶防护帽、防震圈等安全附件不全，气瓶涂色标示不清，都有可

能造成气瓶损坏以及混用，发生气瓶物理爆炸及火灾爆炸事故。

2)触电

电器接地、接零和割炬手把绝缘不良，工作台与地面未进行绝缘等，可

能存在触电危险。

3)高温灼烫

未按要求佩戴耐火的防护手套、防护眼镜以及围裙、护腿等防护用具，

被吹管的火焰、灼热的熔渣或工件表面灼伤。

7生产过程危险、有害因素辨识与分析

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009),

生产过程危险和有害因素分类包括人的因素、物的因素、环境因素和管理

因素。

7.1人的危险、有害因素辨识与分析

7.1.1心理、生理性危险和有害因素

表7」心理、生理性危险和有害因素

名称说明存在危害

管理人员和操作人员由于心理、生理性等因素造成注意力

心理生理性危

不集中，精神状况不良等在作业过程中均有可能导致事故

险有害因素

发生。

管理人员和操作人员由于负荷超限造成精神状态不良，在

负荷超限

作业过程中有可能导致事故发生。

引起疲劳、管理人员和操作人员由于体力负荷超限造成精神状态不

体力负荷超限

劳损、伤害。良，动作反应迟缓等在作业过程中有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员由于听力负荷超限造成听力下降、听

听力负荷超限

觉衰退在作业过程中有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员由于视力负荷超限造成视力下降、视

视力负荷超限

觉衰退在作业过程中有可能导致事故发生。

22

XX玻璃有限公司双控手册

管理人员和操作人员由于其他负荷超限在作业过程中有

其他负荷超限

可能导致事故发生。

管理人员和操作人员由于健康状况异常造成精神状态不

健康状况异常

良，动作反应迟缓等在作业过程中有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员在从事禁忌作业过程中心理因素会

从事禁忌作业

造成注意力不集中，精神状况不良有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员在作业过程中心理异常会造成精神

心理异常

状况不良，注意力不集中等有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员在作业过程中情绪异常会造成精神

情绪异常

状况不良，注意力不集中等有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员在作业过程中存在冒险心里，未严格

冒险心理

按照现场操作规程有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员在作业过程中过度紧张会造成精神

过度紧张

状况不良，有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员在作业过程中存在其他心理异常有

其他心理异常

可能导致事故发生。

管理人员和操作人员由于辨识功能缺陷造成对设备状态

辨识功能缺陷

等形成误判在作业过程中有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员由于感知延迟造成对事件和设备状

感知延迟

态判断迟缓，在作业过程中有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员由于辨识错误造成对事件和设备状

辨识错误

态判断失误，在作舟过程中有可能导致事故发生。

其他辨识功能管理人员和操作人员由于其他辨识功能缺陷在作业过程

缺陷中有可能导致事故发生。

7.1.2行为性危险和有害因素

表7.2行为性危险和有害因素

名称说明存在危害

管理人员对设备实际情况了解不够全面，安全意识不强，思

指挥错误想麻痹大意，安全检查不认真，安全管理不严格等情况下下

达操作任务或者命令等均有可能导致事故发生。

包括生产

管理人员对设备实际情况了解不够全面，缺乏经验，安全意

过程中各

指挥失误识不强，思想麻痹大意等情况下下达操作任务或者命令等均

级管理人

有可能导致事故发生。

员的指挥

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名称说明存在危害

管理人员未进行培训教育甚至使用不具备资格的作业人员

从事管理，安排或指挥作业人员违反国家有关安全的法律、

违章指挥

法规、规章制度、企业安全管理制度或操作规程进行作业等

均有可能导致事故发生。

其他指挥错管理人员由于其他指挥错误有可能导致事故发生人员或设

误备伤害

管理人员和操作人员缺乏噪作经验，安全意识、责任心不强，

操作错误思想麻痹大意，安全检查不认真，隐患治理不及时，安全管

理不严格等均有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员缺乏噪作经验，安全意识、责任心不强，

误操作思想麻痹大意，安全检查不认真，隐患治理不及时，安全管

理不严格等均有可能导致事故发生。

管理人员和操作人员未进行培训教育甚至使用不具备操作

水平和资格的作业人员从事管理和操作，管理、操作人员，

从业人员缺乏操作经验，安全意识、责任心不强，思想麻痹

违章操作

大意，企业安全管理机构不健全，安全管理制度不完善，安

全培训教育未开展，安全险查不认真，隐患治理不及时，安

全管理不严格等均有可能导致事故发生。

其他操作错管理人员由于其他操作错误有可能导致事故发生人员或设

误备伤害。

监护人员或操作人员不具备从业资质，或者管理人员在监护

监护失误过程中未严格按照操作规程规定，安全意识、责任心不强，

思想麻痹大意等均有可能导致事故发生。

其他行为性

管理人员由于其他其他行为性危险和有害因素有可能导致

危险和有害

事故发生人员或设备伤害。

因素

7.2物的危险、有害因素辨识与分析

7.2.1物理性危险和有害因素

物理性危险和有害因素为本次辨识的重点，主要包括以下几种：

（1）设备，设施，工具，附件缺陷：强度不够、刚度不够、稳定性差、

密封不良、耐腐蚀性差、应力集中、外形缺陷、外露运动件、操纵器缺陷、

制动器缺陷、控制器缺陷；

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XX玻璃有限公司双控手册

(2)防护缺陷：无防护、防护装置、设施缺陷、防护不当、支撑不当、

防护距离不够；

(3)电伤害：带电部位裸露、漏电、静电和杂散电流、电火花；

(4)噪声：机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声；

(5)振动危害：机械性震动、电磁性震动、流体动力性震动；

(6)电离辐射：工频电场；

(7)运动物伤害：抛射物、飞溅物、坠落物、反弹物、土、岩滑动、

料堆(垛)滑动、气流卷动；

(8)明火；

(9)信号缺陷：无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不

清、信号显示不准；

(10)标志缺陷：无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、

标志位置缺陷。

7.2.2化学性危险和有害因素

本公司化学性危险和有害因素主要包括以下几种：

(1)可燃液体、易燃其他：检修用乙焕C

(2)助燃气体：检修用氧气。

7.2.3生物性危险和有害因素

本公司生物性危险和有害因素主要为饮用水源可能受到致病微生物

等污染，包括致病微刍物、传染病媒介物等。

7.3环境因素

本公司涉及的环境因素主要分为室内作业场所环境不良和室外作业

场所环境不良两种，其中室内作业场所环境不良包括：

(1)室内地面滑；

25

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(2)室内作业场所狭窄；

(3)室内作业场所杂乱；

(4)室内地面不平；

(5)室内梯架缺陷；

(6)地面、墙和天花板上的开口缺陷；

(7)房屋基础下沉；

(8)室内安全通道缺陷；

(9)房屋安全出口缺陷；

(10)采光照明不良；

(11)作业场所空气不良；

(12)室内温度，湿度、气压不适；

(13)室内给、排水不良;

(14)室内涌水。

室外作业场所环境不良包括：

恶劣气候与环境；

(2)作业场地和变通设施湿滑；

(3)作业场地狭窄；

(4)作业场地杂乱；

(5)作业场地不平；

(6)地面开口缺陷；

(7)建筑物和其他结构缺陷；

(8)门和围栏缺陷；

(9)作业场地基南下汛；

(10)作业场地安全通道缺陷；

(11)作业场地安全出口缺陷；

(12)作业场地光照不良；

(13)作业场地空气不良；

(14)作业场地温度、湿度、气压不适;

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(15)作业场地涌水。

7.4管理因素

管理人员和操作人员未进行培训教育甚至使用不具备操作水平和资

格的作业人员从事管理和操作，管理、操作人员本身技术水平、业务素质

不高，从业人员缺乏操作经验，安全意识、责任心不强，思想麻痹大意，

企业安全管理机构不健全，安全管理制度不完善，安全培训教育未开展，

安全检查不认真，隐患治理不及时，安全管理不严格等均有可能导致事故

发生。管理因素主要包括以下几个方面。

表7.3管理因素

序号名春说明

1职业安全卫生组织机构不健全。包括组织机构的设置和人员的配置。

2职业安全卫生责任制未落实。

3职业安全卫生管理规章制度不完善。

3.1建设项目“三同时”制度未落实。

3.2操作规程不规范。

3.3事故应急预案及响应缺陷。

3.4培训制度不完善。

其他职业安全卫生管理规章制度不包括隐患管理、事故调查处理等制度不

3.5

健全。健。

4职业安全卫生投入不足。

包括职业健康体检及其档案管理等不完

5职业健康管理不完善。

善。

8重大危险源辩识

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)和《河北省安

监局关于进一步加强和规范全省重大危险源监管工作的通知》(冀安监管

应急[2017]83号)的有关规定进行辨识，我公司检修使用的氧气和乙烘属

于重大危险源辨识物质，危险化学品重大危险源辨识表见下表。

27

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表8・1危险化学品重大危险源辨识表

最大使用量最大用量与临界量是否

序号物质名称临界量(t)

(t)之比重大危险源

1氧气0.004200否

0.00702<1

2乙块0.007