升腾化工质量手册及程序文件

升腾化工质量手册及程序文件

序GB.T19001标准条款

编号标题页码

号参照

HY-QM-11

1.目录1

-0.1

HY-QM-11

2.修改记录2

-0.2

HY-QM-11

3.颁布令3

-0.3

HY-QM-11

4.授权书5.5.24

-0.4

HY-QM-11

5.质量方针、质量目标5.3、5.4.15

-0.5

HY-QM-11

6.企业简介6

-0.6

HY-QM-11

7.适用范围与删减说明1.27

-1.0

HY-QM-11

8.引用标准与参考文献27

-2.0

HY-QM-11

9.术语与定义37

-3.0

HY-QM-114、4.1、4.2、4.2.1、422、

10.质量官理体系8

-4.04.2.3、4.2.4

HY-QM-115、5.1、5.2>5.3>5.4、

11.管理职责

-5.05.5、5.610

HY-QM-11

12.资源管理6、6.1>6.2、6.3、6.414

-6.0

13.HY-QM-11产品实现7、7.1、7.2、7.4、7.5、15

-7.07.6

HY-QM-U8、8.1、8.2、8.3、8.4、

14.测量、分析与改进19

-8.08.5

质量管理体系组织结构

15.附录122

图

质量管理体系过程职能

16.附录223

分配表

17.附录3产品生产工艺流程图24

QP-4.2.3-1

18.文件操纵程序4.2.325

1

QP-4.2.4-1

19.记录操纵程序4.2.427

1

QP-8.2.2-1

20.内部审核操纵程序8.2.228

1

21.QP-8.3-11不合格品操纵程序8.331

QP-8.5.2-1

22.纠正措施操纵程序8.5.233

1

QP-8.5.3-1

23.预防措施操纵程序8.5.335

1

检验与测量装置的操纵

24.QP-7.6-117.637

程序

生产与服务提供操纵程

25.QP-7.5-117.541

序

0.2手册修改页

修改记录

序

摘要

内容

修改

修改单

修改章

修改页

登记

号批准

人

号

人

节

码

令

颁布

0.3

令

颁布

品质量

客对产

广大顾

，满足

的需要

进展

惯市场

，以习

管理

质量

强化

司为

本公

量

08《质

1:20

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IS

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2008

001—

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现根

要求，

法规的

与法律

的需求

版。

》A

件汇编

程序文

手册与

《质量

成了

制完

》编

要求

体系

管理

。

布实施

批准颁

现予以

本手册是我公司质量管理工作的纲领性、法规性文件，阐明了我公司的质量

方针与质量目标与质量管理体系的程序与要求，是本公司质量管理工作的行为准

则，全公司员工务必遵照执行。

此令

董事长：任智杰

2013年1月8日

0.4任命管理者代表的授权书

授权书

为了贯彻执行GB/T19001—2008idtIS09001:20()8《质量管理体系要求》,

加强我公司对质量管理体系运行工作的领导，经研究决定：此任命任文杰为我公

司管理者代表，除履行本身承担的职务外，代表总经理行使我公司质量管理体系的

各项职权。

管理者代表的具体职权为:

1.确保本公司放量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持;

2.向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包含改进的需求；

3.在整个公司内促进与提高对顾客要求意识的形成；

4.就质量管理体系有关事宜的对外联络。

特予以授权

董事长：任智杰

2013年1月8日

0.5我公司质量方针与质量目标

质量方针：

开拓创新，科学管理，持续改进，精益求精。

质量目标：

1、产品一次交验合格率大于等于98版

2、顾客满意率大于等于95%。

质量方针、质量目标的涵义与懂得：

我公司的质量方针与质量目标明确了企业对产品质量的追求，为全体员工描

绘了我公司总体的工作方向，其具体表达为：

1.质量是企业与产品的生命，质量管理是我公司重要的基础管理工作之一。

我公司全体员工只有保持科学、严谨的人本精神，以法律法规为准绳，以诚

实守信为客户服务，以良好的工作质量与表达顾客要求的产品质量，达到顾

客的满意；

2.企业的生存依靠于顾客，顾客的需求是企业的关注的焦点，顾客的满意就

是企业永恒的追求；

3.阐明了企业持续改进的承诺；

4.说明了企业不满足现状，为超越自我而制定永无止境的奋斗目标。

因此，全体员工务必深刻懂得其含义，并切实融会贯穿到本身的实际工作中，

立足本职，在平凡的工作中为实现我公司的质量方针与质量目标作出自己的奉献。

董事长：任智杰

2013年1月8日

0.6企业简介

我公司始建于2007年4月5日，属股份制民营企业，注册资金1000万元。

公司位于石嘴山河滨工业园区北盛街2号，距110国道420nb西侧为包兰铁路、

京藏高速公路，交通极为方便。占地面积为40000平方米，厂区硬化面积为10000

平方米，绿化面积为10000平方米，为公司成为花园式工厂打下了坚实的基础。

要紧产品为：96%、99%的高纯度片状氢氧化钠，生产规模为年产50000吨优质片

状氢氧化钠。

公司现有员工38名，其中管理人员6名，高级管理人员2名，具有大专以上

学历6名，会计师1名，工程师1名。高管人员的配置，使公司在今后各领域中

的进展从根本上有了较大的提升。

公司为了不断改善员工的工作、生活环境，已建成建筑面积为1288平方米，

具有餐饮、住宿、洗浴等多功能员工公寓；为了改善管理人员的工作环境，公司

已建成建筑面积为988平方米，功能齐全、环境优美的办公大楼一座，公司各项

制度完备。

公司使用先进的生产工艺与雄厚的技术力量，生产车间明亮宽畅，自动化性

能完善，产品质检手段齐全，均在同行业中较为先导。公司坚持“质量第一，用

户至上”的经营理念，抓质量、占市场、抓管理、求效益。

地址：宁夏惠农区石嘴山市河滨工业园区北盛街2号

传真/p>

1.0适用范围与删减说明

1.适用范围：

——本手册适用于本公司依照法律法规要求向顾客提供液碱储罐、液碱预

热槽、浓缩锅、片碱机、液下泵、水泵、鼓风机辅助设备的生产与销售。

——本手册内容海盖本公司从事上述活动的、与质量管理有关的最高领导

层，总经理、管理者代表、办公室（含仓库）、'业务部、生产部及生产车间。

1.1运行的根据。

一本手册是本公司质量管理体系运行的根据，本公司服务提供与质量操纵活

动的开展，务必符合手册的要求。

1.2评价的根据

本手册是对我公司质量管理体系运行情况进行评价的根据，这种评价包含：

1）内部评价

2）顾客评价

3）第三方认证审核

4）其他有关方评价

13删减说明：

本公司产品按照国家标准与行业标准与顾客来图进行生产，工艺成熟稳固不

变，不涉及标准7.3条款，故删减7.3条款，删减后不影响本公司满足顾客要求

与法规要求的责任与义务c

2.0引用标准

2.1引用标准

本手册的建立引用了下列标准：

1)GB/T19000-2008idt1509000:2005《质量管理体系-基础与术语》；

2)GB/T19000-2008idt1809000:2008《质量管理体系--一要求》；

3)GB/T3766-2001《液压系统通用技术条件》

3.0术语与定义

3.1.本手册使用GB/T19000-2008idtIS09000：2005标准规定的术语与定义。

32质量———组固有特性满足要求的程度。

3.3组织一一职责、权限与相互关系得到安排的一组人员及设施。本手册及质量

文件中所提及的组织即为本公司。

3.4要求一一明示的、通常隐含的或者务必履行的需求或者期望。

4.0质量管理体系

4.1总则

本公司按GB/T

19001-2008idtIS09001：2008《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系，

覆盖的产品为：向顾客提供液压系统、液压缸、液压推杆产品的生产与售后服务。

根据质量管理体系、产品实现顺序与相互作用形成文件，加强过程与过程方法的

监视与测量，以持续的改进，保证质量管理体系有效运行。本公司所使用的质量

管理体系所需的过程包含管理职责、资源管理、产品实现与测量、分析与改进。

4.L1产品实现流程图：(详见附录4：本公司产品生产过程流程图)

4.1.2本公司的外包过程的操纵：

本公司的外包过程包含产品的热处理、镀格，以采购过程实施有效操纵。参

见本手册第7.4章节有关条款。

此外包过程并不免除本公司满足顾客与法规要求的责任。

4.2文件的总要求

421总贝!J

质量管理体系文件是质量管理体系运行的根据。本公司按GB/T19001-2008

idtIS09001：2008《质量管理体系要求》的规定与本公司实际建立的质量管理体

系文件（见本《质量手册》）规定执行。

4.2.2质量手册

要紧阐明了本公司建立质量管理体系的范围、方针、目标、组织机构、职能

分配、资源配置与对质量管理体系所包含过程的相互作用的表述等，是开展质量

活动的纲领性文件；

4.2.2.1本《质量手册》是按GB/T19001-2008idtIS09001：2008《质量管理

体系要求》标准与本公司实际编制的，适用于质量管理体系运行，与第二方审核

或者第三方认证。

4.2.2.2本《质量手册》经总经理审核、批准后，由办公室统一编号、标识、发

放与更换登记，持有者应妥善保管。

4.2.2.3本《质量手册》分为受控版本与非受控版本。在发放时进行标识与记录。

受控版本不得私自转借转让，持有者因故而不具备持有资格时，由办公室负责收

回，非受控版本修改不通知，根据需要非受控版本能够提供给顾客。

4.2.2.4本《质量手册》公布后，我公司以多种形式向全体员工宣贯，各部门与

人员应严格按《质量手册》规定的内容，开展质量活动与过程方法活动。

4.2.2.5《质量手册》的换版与修改，由办公室按《文件操纵程序》的要求进行。

4.2.3文件操纵

本过程的归口管理部门为办公室。本章节规定了文件操纵的范围，批准公布、

分发、更换与归档的要求。

4.2.3.1文件操纵的范围

质量管理体系运行有关的所有文件，包含质量手册、程序文件、支持性文件、

适用的外来文件与表格。

4.23.2文件的批准与公布

文件公布前务必通过审定与批准，确保其适用性，文件公布前务必标明实施

日期，并由管理者代说明确发放范围。

a）质量手册与形成文件的程序执行本章4.2.2条款的规定；

b）支持性管理文件其中包含规定、标准与管理办法等由编制部门领导审定，管

理者代表批准；

c）产品技术、质量方面的文件由生产部领导审定与批准，与适用外来文件的

确认；

d）采购文件与产品销售文件由业务部领导审定与批准，必要时经总经理批准；

e）作业指导书、工艺规程、检验规范等由总经理批准。

4.23.3文件分发

文件分发按文件的类别，由办公室统一分发。文件分发应做到：

a）文件分发务必进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应操纵分

发范围，并以适当方式予以识别；

b）标识文件的受控状态。在文件的显见位置作适当标识，以区分“受控文件”

与“非受控文件”；

c）在分发新版文件的同时收回作废的文件，作为资料保留的作废文件盖“保

留”印章。

4.2.3.4文件更换与换版

文件更换务必按原市批程序进行，实行更换单的形式。更换由文件使用单位

指定人员在文件相应位置划改，并做好标识，在文件更换记录页上予以记录。文

件应重新评审与批准。

4.2.3.5具体执行QP-4.2.3-11《文件操纵程序》

4.2.4记录操纵

本章节规定了记录操纵的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、

贮存与处理的要求。本过程主管领导是管理者弋表，归口管理部门为：证明产品

符合性要求的记录归生产部；我公司质量管理体系有效运行的记录归办公室。

4.2.4.1记录操纵的范围

能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于操纵的范围。

4.2.4.2记录的标识

记录应尽量使用表格形式，使用有关程序的编码，按程序文件表述中所产生的

顺序编号的方式标识，表格名称应明确表达其用途。

4.2.4.3记录的填写

务必及时、真实、完整、清晰与明了，更换处应加盖更换人印章或者更换人签

字；记录务必有记录人签名或者盖章。

42.4.4记录收集、编目、归档与保管

a）各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或者保管;

b）记录储存环境务必符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分

别规定储存期限。

424.5记录的查阅

当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期内或者商定的期限内能够查

阅记录，但需经记录保管部门领导批准并登记。

4.2.4.6记录的处理

储存期满的记录能够销毁，交办公室核定后销毁。

42.4.7具体规定详见QP-4.2.4T1《记录操纵程序》。

5.0管理职责

为规定并实施质量方针、质量目标确定与产品实现相习惯的本公司结构及资

源，明确各级管理职责与权限与相互关系，并能得到贯彻，确保质量管理体系有

效运行。

本章适用于本公司质量管理体系与确定的产品实现质量有影响的所有管理人

员、操作人员与验证人员与对质量管理体系的评审人员。

5.1管理承诺

总经理应通过职责要求、培训考核、文件、会议、板报等适当的方式向我公

司员工传达满足顾客与法律、法规要求的重要性；并负责制定质量方针与目标；

按计划开展管理评审；提供保证质量管理体系的有效运行所需资源。

5.2以顾客为关注焦点

总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定与满足；业务部

对顾客的满意程度进行测量，调查市场信息，关注顾客的意见与建议，以努力达

到顾客的满意。

5.3质量方针

本公司质量方针见《质量手册》0.5质量方针与质量目标

5.4策划

5.4.1质量目标

总经理负责组织策划质量目标并公布（见质量手册0.5质量方针与质量目

标）：办公室负责质量目标的分解，应形成文件，经管理者代表批准后正式公布。

并按质量目标实现的情况进行考核。

5.4.2质量策划

在质量管理体系建立初期，总经理要求组织有关部门对体系建立的过程进行

策划，其活动的结果应是《质量手册》、质量方针与目标与相应的体系文件，经总

经理批准后实施。

在建立体系后的运行期，管理者代表按标准要求组织有关部门对确保质量管

理体系有效运行与持续改进的一系列过程进行策划，这些过程包含管理评审、过

程的监视与测量、内部质量审核等，以保证质量管理体系的持续改进与完善。

5.5职责、权限与沟通

总则

总经理把质量管理体系各职能层次间、各类人员所承担的职能、权限范围、相

互沟通方式加以确定，具体见本手册附录1：《质量管理体系组织结构图》与附录

2:《质量管理体系过程职责分配表》，保证质量管理体系的有效运行。

551我公司的最高管理层、管理层的职责与权限分别如下：

a）总经理；

1）负责贯彻国家的质量方针、法律法规及有关的政策，主持制定与宣贯本公司的

质量方针、目标与规划，组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准公布质

量手册，建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责；

2）确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；

3）主持管理评审，决定有关质量方针与目标的实施或者改进措施，决定改进质量

管理体系与产品改进的措施；提供保证质量管理体系的有效运行与所需资源，并

对质量管理体系充分性、适宜性、有效性负责。

4）对本公司提供满足顾客与适用法律法规要求的产品与生产质量管理负责。

5）本公司管理层任命一名管理者代表.并明确其职责与权限.

6）产品实现过程进行策划，确定与产品有关的要求，并主持持续改进的策划。

7）审批各部门质量目标与年度质量工作计划，并组织对实施情况的监督检查。

b）办公室

1）负责对从事影响产品质量人员的管理与合理的配备。

2）负责对从事影响产品质量人员制定必要的能力准则；定期组织对从事影响产

品质量人员的技能与意识进行评定。

3）负责组织对从事影响产品质量人员技能与意识的培训。

4）负责制定各类人员的任职说明，并按照规定对其进行考核。

5）负责组织对质量目标的分解与质量管理体系的内审，参与管理评审与质量管

理体系的建立、保持工作。

6）收集分析各类信息及时向我公司最高管理层提供可靠的数据，作为工公司决

策的参考根据。

7）负责质量手册、程序文件与与体系运行有关的记录的文件管理。

8）负责我公司原辅料仓库、半成品库与成品库的日常管理。

9）负责我公司产品的标识、贮存、防护等监督管理工作。

c）业务部

1）负责产品的销售，有效的开展市场调查，准确掌握市场信息，不断开发市

场，扩大市场占有率；

2）负责顾客满意程度的调查，及时处理顾客投诉，负责服务机制的建立、考

核与管理；

3）负责收集顾客对产品的意见与需求，为产品的改进提供信息，增进顾客满

忌O

4）组织与顾客有关的过程的评审活动；并适时开展多项活动，广泛征求顾客

意见与对产品的要求，为公司的产品开发提供信息。

5）供方的评定、不合格品评审、产品确认及技术培训。

6）负责提出采购产品（含外购产品）的需求计划，对生产过程进行有效的操

纵。

7）负责产品交付前的贮存、防护与搬运工作。

8）负责产品生产所需外购产品的采购供应，执行采购计划，确保采购产品的

质量符合规定要求。

9）负责组织对合格供方的评定，建立合格供方名录，对合格供方实施动态管

理，通过有效的管理建立互利的供方关系。

10）编制采购资料与有关的管理制度及程序。

d）生产部

1）宣传、贯彻法律法规与我公司的质量方针与目标，组织实施有关质量管理

程序；

2）组织贯彻质量责任制，对各职能部门与生产车间质量职责的落实情况进行

监督检查；

3）负责我公司工艺技术过程的操纵与产品实现的策划，针对特殊产品、项目

或者合同编制质量计划。

4）负责制定我公司的技术标准，组织技术标准的宣贯。

5）负责技术性文件的管理与技术性文件的修改。

6）负责设备的管理，建立健全安全操作规程，配合办公室对特殊设备的操作

与保护人员组织培训，保证设备正常使用；

7）组织实施设备保养制度，使设备保持完好状态，定期检查各设备使用情况;

8）负责提出设备更新、补充计划，确保设备能力符合产品要求；

9）负责购置设备的验收、安装、调试与设备台帐、档案的建立，确保设备能

力与产品的符合性要求相习惯：

10）负责编制设备检修计划并组织实施，确保生产的正常运行。

11）负责组织对生产中使用的工艺装备的管理，确保生产设施与环境符合产品

的要求。

12）根据产销会议决定编制下达生产计划，负责计划的实施、协调与检查。严

格生产过程的质量操纵，确保产品符合质量要求。补充的生产计划以追加通知

单的方式下达。

13）负责与产品有关过程的纠正与预防措施的归口管理。

14）负责进货、生产过程与最终检验与测量的规范的制定与管理工作。

15）负责实施产品的检验规程与试验规范，负责购进产品及生产过程、最终产

品的检验与试验。

16）负责组织对不合格品的评审，检查督促有关纠正措施的实施；

17）归口管理监视与测量设备，并负责实施周期检定、校验与现场使用的监督

检查；

18）负责组织采购产品的验证、贮存、保管。对原材料、半成品等库房进行分

类管理。严格执行入公司物资检验规程。

e）车间主任：

1）全面负责车间管理工作；

2）严格执行工艺纪律与质量标准；

3）加强企业的质量意识，及时处理生产过程中的质量问题；

4）负责车间安全、文明生产，

f）检验员：

1）负责产品的监视与测量，并保证记录的真实性；

2）负责检验与试验状态的标识。

g）内审员：

1）参与质量管理体系的内部审核，对记录真实性负责；

2）监视质量管理体系的有效运行，内审中不得审核自己的工作。

5.5.2管理者代表

总经理在本公司管理层指定1人为管理者代表，除其本职工作外还要履行下

列职责与权限:

1）通知有关部门按评审输入的要求，准备资料，提供有关信息。

2）督促办公室对员二的技能培训，并提供必要的工作环境。

3）督促各有关管理部门人员负责各自职责范围内的各类数据收集、分析，并

将有关实现状况提交管理评审，按照管理评审报告要求，进行持续改进的策划。

4）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持，并负责体系文件的

管理；

5）向总经理报告确保质量管理体系的绩效与任何改进的需求；

6）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

7）与质量管理体系有关事宜的外部联络。

5.5.3内部沟通

为确保质量管理体系的有效性，各级人员与各有关部门的内部沟通应按本手

册组织结构与质量职责以质量管理体系文件、记录与会议、会签、交谈等多种方

式进行上下级之间、部门与部门之间与部门内部之间的沟通。

5.6管理评审

5.6.1总则

总经理应按计划或者上次管理评审会所计划的时间对本公司质量管理体系进

行评审，以确保其持续的有效性、充分性与适宜性。管理评审每年至少一次，必

要时由总经理决定增加评审的频次。两次评审的时间间隔不超过12个月。评审的

内容应符合（但不限于）本手册5.6.2条款要求。管理评审会议记录应按本手册

《记录操纵程序》4.2.4要求保持。

5.6.2评审输入

评审前应通知有关部门准备下列信息：

a）内、外部审核结果；

b）顾客反馈的信息；

C）过程（本《质量手册》中策划所形成的各过程，如与顾客有关的过程、采

购过程、生产与服务提供过程、资源提供过程、监视与测量过程等）的绩效

与产品的符合性；

d）纠正与预防措施的状况；

e）上次管理评审的跟踪措施；

f）可能影响质量管理体系的变更因素（如组织结构、标准与适用的法律法规

的变动等）与行业动向信息；

g）任何改进的建议（包含评价质量管理体系改进的机会与变更的需要，及改

进质量方针目标的需要）。

5.6.3评审输出

评审输出以“管理评审